2017年度
农牧局部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算数据情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和自治区关于农业、农村经济发展的方针、政策；拟订全县种植业、草畜产业、渔业、农业机械化和农村经济发展、科学技术发展中长期发展规划、专项规划和年度计划并组织实施；参与涉农财税、价格、金融保险政策的贯彻实施工作；推进农业依法行政。
（二）承担完善农村经营管理体制的责任。指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
（三）指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展；培育、保护和发展农产品品牌；拟订农业开发规划并监督实施，配合相关部门组织实施农业综合开发项目。
（四）承担提升农产品质量安全水平的责任。负责农产品质量安全监测，开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；执行农产品质量安全标准；实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；指导农业检验检测工作；组织协调菜篮子工程和农业生产资料市场体系建设；组织实施农产品质量安全的监督管理。
（五）承担组织、指导、协调全县草畜产业发展的职责。负责培育和完善全县草畜产业市场，组织开展草畜产业对外宣传和畜产品推销活动，推动全县草畜产业发展。
（六）开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品的许可及监督管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；负责全县农机安全监理和安全生产工作，积极推动农业机械化发展。
（七）负责农作物重大病虫害防治；组织、监督县域内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；负责全县兽医的管理工作。
（八）承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情；组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨；提出生产救灾资金安排建议；指导紧急救灾和灾后生产恢复。
（九）监测分析农业和农村经济运行；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务；管理农业和农村经济信息；开展相关农业统计工作；组织开展农业教育和农业职业技能培训；会同有关部门做好农民从业技能培训和农村劳动力转移就业培训工作。
（十）组织农业科技项目的遴选及实施；组织实施农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理；指导农业技术推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。
（十一）组织农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域、草山、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；负责水生野生动植物保护工作；承担耕地质量管理工作；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。
（十二）指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农业生物质产业发展和农业、农村节能减排；承担指导农业污染治理有关工作；指导生态农业、循环农业的发展；牵头管理外来物种。
（十三）负责实施并监督管理各类科技项目；组织开展科学技术普及工作；指导技术市场、技术中介机构；承担科技服务建设的相关工作；会同有关部门开展农村信息化工作。
（十四）负责对外科技合作、科技援助、科技保密、科技信息、科技档案和科技统计等工作。
（十五）负责基层乡镇农技服务中心、畜牧兽医工作站的业务指导和管理；负责农业专业技术队伍的建设和管理以及人才培养、选拔工作。
（十六）组织开展知识产权法律、法规的宣传教育和知识产权有关培训工作；调解和依法处理专利侵权纠纷，查处冒充专利行为。
（十七）规划、组织、指导草畜产业发展。
（十八）加强农产品和农业生产资料的质量安全监管，提升农产品质量安全水平。
（十九）加强对生态农业、循环农业和农业生物质产业的指导服务和监督管理，促进农业资源的合理配置和农业可持续发展。
（二十）承办县委、县人民政府及上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
泾源县农牧局属一级预算单位，包括农牧局本级及12个下属二级单位，单位性质为行政单位，执行事业单位会计制度，单位编制11人，现有人数11人。包括12个下属二级单位，分别为：
1、泾源县乡镇畜牧兽医工作站；
2、泾源县动物疾病预防控制中心；
3、泾源县畜牧技术推广服务中心；
4、泾源县农业广播电视学校；
5、泾源县动物卫生监督所；
6、泾源县农业综合执法大队；
7、泾源县农业机械化技术推广服务中心；
8、泾源县农业机械安全监理站；
9、泾源县基层农技站；
10、泾源县农业村能源工作站；
11、泾源县农村合作经济经营管理站；
12、泾源县农业技术推广服务中心。
第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
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公开部门：泾源县农牧局 |
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| 金额单位：元 |
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收入 | 支出 |
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项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
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栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
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一、财政拨款收入 | 1 | 112678084.33 | 一、一般公共服务支出 | 28 |
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其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 |
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二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
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三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
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四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 |
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五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
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六、其他收入 | 7 | 32936.764.72 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 2830085.06 |
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| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1435315.27 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 3529173 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 151765873.43 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 816600 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 12700 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 1512174 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 3956880 |
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| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 |
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
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本年收入合计 | 24 | 145614849.05 | 本年支出合计 | 51 | 165858800.76 |
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用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 52 |
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年初结转和结余 | 26 | 58955138.58 | 年末结转和结余 | 53 | 38711186.87 |
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总计 | 27 | 204569987.63 | 总计 | 54 |
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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 |
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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 |
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| 公开02表 |
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公开部门： |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
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合计 |
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2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 271630 | 271630 |
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2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 2373857.6 | 2373857.6 |
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2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 65220 | 65220 |
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2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 59155.2 | 59155.2 |
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2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 24400.16 | 24400.16 |
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2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 35822.1 | 35822.1 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 68846.8 | 68846.8 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 881250 | 881250 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 485218.47 | 485218.47 |
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2110699 | 其他退耕还林支出 | 2499800 |
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| 2499800 |
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2130101 | 行政运行 | 1380592 | 1380592 |
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2130104 | 事业运行 | 19249558 | 19083758 |
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| 165800 |
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2130106 | 科技转化与推广服务 | 4758063.01 | 2460000 |
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| 2298063.01 |
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2130108 | 病虫害控制 | 4027000 | 1753000 |
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| 2274000 |
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2130109 | 农产品质量安全 | 302255 | 70000 |
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| 232255 |
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2130110 | 执法监管 | 539566 | 260000 |
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| 279566 |
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2130111 | 统计监测与信息服务 | 136763 |
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| 136763 |
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2130119 | 防灾救灾 | 2852000 | 2852000 |
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2130121 | 农业结构调整补贴 | 7000000 | 3500000 |
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| 3500000 |
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2130122 | 农业生产支持补贴 | 3310410.71 | 1625000 |
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| 1685410.71 |
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2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 5140924 | 4220000 |
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| 920924 |
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2130126 | 农村公益事业 | 317000 | 100000 |
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| 217000 |
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2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 6864116 | 6164500 |
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| 699616 |
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2130199 | 其他农业支出 | 5654900 | 2429300 |
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| 3225600 |
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2130504 | 农村基础设施建设 | 843000 | 843000 |
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2130505 | 生产发展 | 54220000 | 49470000 |
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| 4750000 |
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2130599 | 其他扶贫支出 | 3248860 | 3048860 |
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| 200000 |
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2139999 | 其他农林水支出 | 7131980 | 6000000 |
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| 1131980 |
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2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1640500 | 1640500 |
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2210201 | 住房公积金 | 1512174 | 1512174 |
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2299901 | 其他支出 | 8719987 |
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| 8719987 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
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支出决算表 |
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| 公开03表 |
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公开部门： |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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合计 |
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2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 271630 | 271630 |
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2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 2373857.6 | 2373857.6 |
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2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 65220 | 65220 |
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2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 59155.2 | 59155.2 |
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2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 24400.16 | 24400.16 |
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2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 35822.1 | 35822.1 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 68846.8 | 68846.8 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 881250 | 881250 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 485218.47 | 485218.47 |
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2110699 | 其他退耕还林支出 | 3529173 |
| 3529173 |
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2130101 | 行政运行 | 1369630.02 | 1369630.02 |
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2130104 | 事业运行 | 40235674.41 | 40235674.41 |
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2130106 | 科技转化与推广服务 | 2027705 |
| 2027705 |
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2130108 | 病虫害控制 | 2901846.8 |
| 2901846.8 |
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2130109 | 农产品质量安全 | 70000 |
| 70000 |
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2130110 | 执法监管 | 433076.9 |
| 433076.9 |
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2130112 | 农业行业业务管理 | 500000 |
| 500000 |
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2130119 | 防灾救灾 | 505000 |
| 505000 |
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2130121 | 农业结构调整补贴 | 3500000 |
| 3500000 |
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2130122 | 农业生产支持补贴 | 2218276 |
| 2218276 |
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2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 8032938.62 |
| 8032938.62 |
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2130126 | 农村公益事业 | 900000 |
| 900000 |
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2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 83333000 |
| 83333000 |
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2130199 | 其他农业支出 | 19252679.22 |
| 19252679.22 |
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2130504 | 农村基础设施建设 | 843000 |
| 843000 |
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2130505 | 生产发展 | 53842546.06 |
| 53842546.06 |
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2130599 | 其他扶贫支出 | 2976310 |
| 2976310 |
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2139999 | 其他农林水支出 | 3823889 |
| 3823889 |
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2150599 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 816600 |
| 816600 |
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2160599 | 其它旅游业管理与服务支出 | 12700 |
| 12700 |
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2210201 | 住房公积金 | 1512174 | 1512174 |
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2299901 | 其他支出 | 3956880 |
| 3956880 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 112678084.33 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
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| 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
|
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| 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
|
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
|
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|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
|
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 2830085.06 | 2830085.06 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 1435315.27 | 1435315.27 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 3529173 | 3529173 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 119690267.87 | 119690267.87 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
|
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 816600 | 816600 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 12700 | 12700 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
|
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
|
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 1512174 | 1512174 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
|
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|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 |
|
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| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
|
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
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本年收入合计 | 24 | 112678084.33 | 本年支出合计 | 52 | 129826315.2 | 129826315.2 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 36701346.46 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 19533115.59 | 19533115.59 |
|
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 36701346.46 |
| 54 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |
|
| 55 |
|
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合计 | 28 | 149379430.79 | 合计 | 56 | 149379430.79 | 149379430.79 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
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公开部门： |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
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合计 |
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2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 271630 | 271630 |
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2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 2373857 | 2373857 |
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2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 65220 | 65220 |
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2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 59155.2 | 59155.2 |
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2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 24400.16 | 24400.16 |
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2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 35822.1 | 35822.1 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 68846.8 | 68846.8 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 881250 | 881250 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 485218.47 | 485218.47 |
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2110699 | 其他退耕还林支出 | 3529173 |
| 3529173 |
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2130101 | 行政运行 | 1369630.02 | 1369630.02 |
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2130104 | 事业运行 | 18403506.35 | 18403506.35 |
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2130106 | 科技转化与推广服务 | 1897091 |
| 1897091 |
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2130108 | 病虫害控制 | 1923856 |
| 1923856 |
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2130109 | 农产品质量安全 | 70000 |
| 70000 |
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2130110 | 执法监管 | 260000 |
| 260000 |
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2130112 | 统计监测与信息服务 | 500000 |
| 500000 |
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2130119 | 防灾救灾 | 505000 |
| 505000 |
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2130121 | 农业结构调整补贴 | 3500000 |
| 3500000 |
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2130122 | 农业生产支持补贴 | 1250405.6 |
| 1250405.6 |
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2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 7590848.62 |
| 7590848.62 |
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2130126 | 农村公益事业 | 900000 |
| 900000 |
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2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 83333000 |
| 83333000 |
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2130199 | 其他农业支出 | 16472868.48 |
| 16472868.48 |
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2130504 | 农村基础设施建设 | 843000 |
| 843000 |
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2130505 | 生产发展 | 49098012 |
| 49098012 |
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2130599 | 其他扶贫支出 | 2948860 |
| 2948860 |
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2139999 | 其他农林水支出 | 3823889.8 |
| 3823889.8 |
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2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 816600 |
| 816600 |
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2160599 | 其它旅游业管理与服务支出 | 12700 |
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2210201 | 住房公积金 | 1512174 | 1512174 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
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公开部门： |
| 金额单位：元元 |
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人员经费 | 公用经费 |
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科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 |
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301 | 工资福利支出 | 19268343.06 | 302 | 商品和服务支出 | 1822566.37 | 310 | 其他资本性支出 |
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30101 | 基本工资 | 6485487 | 30201 | 办公费 | 55914.26 | 55914.2631001 | 房屋建筑物购建 |
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30102 | 津贴补贴 | 4594605 | 30202 | 印刷费 | 56818 | 31002 | 办公设备购置 |
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30103 | 奖金 | 2956622 | 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
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30104 | 其他社会保障缴费 | 119377.46 | 30204 | 手续费 | 120994 | 31005 | 基础设施建设 |
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30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 | 2907.4 | 31006 | 大型修缮 |
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30107 | 绩效工资 | 1172798 | 30206 | 电费 | 10200 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2373857.6 | 30207 | 邮电费 | 29812.09 | 31008 | 物资储备 |
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30109 | 职业年金缴费 |
| 30208 | 取暖费 | 178140 | 31009 | 土地补偿 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 1565596 | 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 4459801.27 | 30211 | 差旅费 | 145179.33 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
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30301 | 离休费 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
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30302 | 退休费 |
| 30213 | 维修(护)费 | 48630 | 31013 | 公务用车购置 |
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30303 | 退职（役）费 |
| 30214 | 租赁费 | 10010 | 31019 | 其他交通工具购置 |
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30304 | 抚恤金 | 175950 | 30215 | 会议费 |
| 31020 | 产权参股 |
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30305 | 生活补助 | 239460 | 30216 | 培训费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
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30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 | 35132 | 304 | 对企事业单位的补贴 |
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30307 | 医疗费 | 1435315.27 | 30218 | 专用材料费 | 543745.52 | 30401 | 企业政策性补贴 |
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30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 30402 | 事业单位补贴 |
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30309 | 奖励金 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 30403 | 财政贴息 |
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30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 | 33070 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
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30311 | 住房公积金 | 1512174 | 30227 | 委托业务费 | 19700.6 | 307 | 债务利息支出 |
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30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 |
| 30701 | 国内债务付息 |
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30313 | 购房补贴 | 203400 | 30229 | 福利费 |
| 30707 | 国外债务付息 |
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30314 | 采暖补贴 | 893502 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 163522 | 399 | 其他支出 |
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30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 | 132086.57 | 39906 | 赠与 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 4271.4 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 232433.2 |
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人员经费合计 | 23728144.33 | 公用经费合计1822566.37 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
2017年度预算数 | 2017年度决算数 |
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
124000 |
| 80000 |
| 80000 | 44000 |
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| 198654 | 0 | 163522 | 35132 |
注：20152017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
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公开部门： |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
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第三部分2017年度部门决算情况说明
（注意没有数据的表格应当列出空表并说明）
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计145614849.05元，（其中其他收入32936764.72）.支出总计165858800.76元。与2016年相比，收、支总计分别各增加61643757.78元、79696195.05元，增长73.4%、92.5%，主要原因是扶贫投入增加。
二、收入决算总体情况说明
2017年度收入合计145614849.05元，（其中其他收入32936764.72），其中：财政拨款收入112678084.33元，占77.4%。
三、支出决算总体情况说明
2017年度支出合计165858800.76元，其中：基本支出47382878.76元，占28.6%；项目支出118475922元，占71.4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计145614849.05元，支出总计165858800.76元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加61643757.78元、79696195.05元，增长73.4%、92.5%，主要原因是扶贫投入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出165858800.76元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）79696195.05元，增加92.5%，主要原因是扶贫投入加大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出165858800.76元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：医疗卫生与计划生育支出（类）支出1435315.27元，占0.87%；节能环保（类）支出3529173元，占2.13%；资源勘探信息等支出（类）支出816600元，占0.49%；商业服务业等支出（类）支出12700元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出2830085.06元，占1.71%；农林水（类）支出151765873.43元，占91.5%；住房保障（类）支出1512174元，占0.91%，其他支出（类）支出3956880元，占2.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25550710.7元，支出决算为25550710.7元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出25550710.7元，其中：人员经费23728144.33元，公用经费1822566.37元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出19268343.06元。
2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出1822566.37元。
3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出4459801.27元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为144000元，支出决算为198654元，完成预算的137.96%，其中：因公出国（境）费支出决算为***元，完成预算的***%；公务用车购置及运行费支出决算为163522元，完成预算的204.4%；公务接待费支出决算为35132元，完成预算的79.8%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2017年精准扶贫工作量加大，公务车运行维护费增加。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算***元，占***%；公务用车购置及运行费支出决163522元，占82.3%；公务接待费支出决算35132元，占17.7%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出***元。2017年因公出国（境）团组数***个，因公出国（境）累计人次数***人。开支内容包括：******。
2.公务用车购置及运行维护费支出163522元。其中：公务用车购置费支出为***元，公务用车运行维护费支出163522元，主要用于公务用车维修，加油等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数***辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出35132元。其中：国内接待费支出35132元，主要用于上级业务部门检查指导。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出1822566.37元，比2016减少1088651.89元，下降37.4%。
（二）政府采购情况说明
2017年农牧局政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算***元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积***平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车***辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。无
2.部门决算中项目绩效自评结果。 无
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分名词解释
无
