第三部分2017年度部门决算情况说明

（注意没有数据的表格应当列出空表并说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2120231.97元，(其中其他收入496731元)，支出总计2017488.36元。与2016年相比，收入减少29264.42元，下降1.36%支出增长301651.66元，增长17.58%，主要原因是土地确权项目基本完成项目资金减少。

二、收入决算总体情况说明

2017年度收入合计2120231.97元，其中：财政拨款收入1623500.97元，占76.58%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入496731元，占23.42%。

三、支出决算总体情况说明

2017年度支出合计2017488.36元，其中：基本支出1991939.62元，占98.73%；项目支出25548.74元，占1.27%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2120231.97元，支出总计2017488.36元。与2016年相比，收入减少29264.42元，下降1.36%支出增长301651.66元，增长17.58%，主要原因是土地确权项目基本完成项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1991939.62元，占本年支出合计的98.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1991939.62元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：医疗卫生与计划生育支出（类）支出95759.76元，占4.81%；社会保障和就业（类）支出173297.21元，占8.7%；农林水（类）支出1621072.65元，占81.38%；住房保障（类）支出101810元，占5.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1991939.62元，支出决算为1991939.62元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1588799.93元，其中：人员经费1534500.97元，公用经费54298.96元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出1258030.21元。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出54298.96元。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出276470.76元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7000元，支出决算为10000元，完成预算的142.86%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10000元，完成预算的250%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：扶贫工作量加大，公务车油费增加。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少（增加）***元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）***元，下降（增长）***%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）***元，下降（增长）***%；公务接待费支出决算减少（增加）***元，下降（增长）***%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是***；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是***。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决10000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。开支内容包括：0。

2.公务用车购置及运行维护费支出10000元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出10000元，主要用于公务车加油、保险等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0。支出具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出54298.96元，比2016减少77181.04元，下降58.7%。

（二）政府采购情况说明

2017年，0政府采购预算0元，支出决算总额***元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积309平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。无

2.部门决算中项目绩效自评结果。无

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

第四部分名词解释

无