目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）承担宣传贯彻执行国家、自治区有关动物防疫等方面的法律、法规、政策和规定；
（二）负责拟定动物疫病预防控制规划、技术方案等；
（三）负责实施动物疫病的监测、检测、预警、预报、诊断、流行病学调查、疫情预报，以用其他预防、控制等技术工作；
（四）负责辖区内动物疫病的预防技术指导、培训、宣传工作；
（五）负责生物药品订购、管理及供应工作；
（六）完成主管部门交办的及业务相关的所有工作任务。
二、机构设置
泾源县动物疾控中心和泾源县乡镇畜牧兽医工作站为农牧局下属二级预算单位。泾源县动物疾控中心共核定编制16人，实有在职人数14人，泾源县乡镇畜牧兽医工作站核定职数29名，实有在职人数25人。
1、泾源县乡镇畜牧兽医工作站；
2、泾源县动物疾病预防控制中心；
第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
公开部门：泾源县动物疾病预防控制中心 |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 5400078.06 | 一、一般公共服务支出 | 28 |
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其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 |
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二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
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三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
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四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 |
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五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
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六、其他收入 | 7 | 1468800.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 555430.82 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 300396.240 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 5662474.8 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 333039.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 |
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| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 |
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
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本年收入合计 | 24 | 6868878.06 | 本年支出合计 | 51 | 6851340.86 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 52 |
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年初结转和结余 | 26 | 553558.00 | 年末结转和结余 | 53 | 571095.26 |
总计 | 27 | 7422436.06 | 总计 | 54 | 7422436.06 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 |
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| 公开02表 |
公开部门：泾源县动物疾病预防控制中心 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 6868878.06 | 5400078.06 |
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| 1468800.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 555,430.82 | 555,430.82 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 529,675.20 | 529,675.20 |
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2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 515,095.20 | 515,095.20 |
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2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 14,580.00 | 14,580.00 |
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20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 25,755.62 | 25,755.62 |
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2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 12,877.90 | 12,877.90 |
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2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5,150.96 | 5,150.96 |
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2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 7,726.76 | 7,726.76 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 300,396.24 | 300,396.24 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 300,396.24 | 300,396.24 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 206,038.08 | 206,038.08 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 94,358.16 | 94,358.16 |
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213 | 农林水支出 | 5,680,012.00 | 4,211,212.00 |
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| 1468800.00 |
21301 | 农业 | 5,680,012.00 | 4,211,212.00 |
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| 1468800.00 |
2130104 | 事业运行 | 4,237,012.00 | 4,191,212.00 |
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| 45800 |
2130108 | 病虫害控制 | 1,443,000.00 | 20,000.00 |
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| 1423000.00 |
221 | 住房保障支出 | 333,039.00 | 333,039.00 |
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22102 | 住房改革支出 | 333,039.00 | 333,039.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 333,039.00 | 333,039.00 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
支出决算表 |
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| 公开03表 |
公开部门：泾源县动物疾病预防控制中心 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6851340.86 | 5905296.06 | 946044.80 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 555,430.82 | 555,430.82 | 0.00 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 529,675.20 | 529,675.20 | 0.00 |
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2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 515,095.20 | 515,095.20 | 0.00 |
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2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 14,580.00 | 14,580.00 | 0.00 |
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20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 25,755.62 | 25,755.62 | 0.00 |
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2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 12,877.90 | 12,877.90 | 0.00 |
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2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5,150.96 | 5,150.96 | 0.00 |
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2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 7,726.76 | 7,726.76 | 0.00 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 300,396.24 | 300,396.24 | 0.00 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 300,396.24 | 300,396.24 | 0.00 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 206,038.08 | 206,038.08 | 0.00 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 94,358.16 | 94,358.16 | 0.00 |
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213 | 农林水支出 | 5,662,474.80 | 4,716,430.00 | 946,044.80 |
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21301 | 农业 | 5,662,474.80 | 4,716,430.00 | 946,044.80 |
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2130104 | 事业运行 | 4,716,430.00 | 4,716,430.00 | 0.00 |
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2130108 | 病虫害控制 | 946,044.80 | 0.00 | 946,044.80 |
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221 | 住房保障支出 | 333,039.00 | 333,039.00 | 0.00 |
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22102 | 住房改革支出 | 333,039.00 | 333,039.00 | 0.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 333,039.00 | 333,039.00 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
公开部门：泾源县动物疾病预防控制中心 |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5400078.06 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5400000.00 | 二、外交支出 | 30 |
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| 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
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| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 555430.82 | 555430.82 |
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| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 300396.24 | 300396.24 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 4247072.00 | 4247072.00 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 333039.00 | 333039.00 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 |
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| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
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本年收入合计 | 24 | 5400078.060 | 本年支出合计 | 52 | 5435938.06 | 5435938.06 |
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年初财政拨款结转和结余 | 25 | 90000.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 54140.00 | 54140.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 90000.00 |
| 54 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |
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| 55 |
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合计 | 28 | 5490078.06 | 合计 | 56 | 5490078.06 | 5490078.06 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
公开部门：泾源县动物疾病预防控制中心 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 5435938.06 | 5435938.06 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 555,430.82 | 555,430.82 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 529,675.20 | 529,675.20 |
|
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 515,095.20 | 515,095.20 |
|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 14,580.00 | 14,580.00 |
|
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 25,755.62 | 25,755.62 |
|
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 12,877.90 | 12,877.90 |
|
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5,150.96 | 5,150.96 |
|
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 7,726.76 | 7,726.76 |
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 300,396.24 | 300,396.24 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 300,396.24 | 300,396.24 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 206,038.08 | 206,038.08 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 94,358.16 | 94,358.16 |
|
213 | 农林水支出 | 4247072.00 | 4247072.00 |
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21301 | 农业 | 4247072.00 | 4247072.00 |
|
2130104 | 事业运行 | 4247072.00 | 4247072.00 |
|
2130108 | 病虫害控制 |
|
|
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221 | 住房保障支出 | 333,039.00 | 333,039.00 |
|
22102 | 住房改革支出 | 333,039.00 | 333,039.00 |
|
2210201 | 住房公积金 | 333,039.00 | 333,039.00 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
公开部门：泾源县动物疾病预防控制中心 | 金额单位：元元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
301 | 工资福利支出 | 4358954.82 | 302 | 商品和服务支出 | 107300.00 | 310 | 其他资本性支出 |
|
30101 | 基本工资 | 1381716.00 | 30201 | 办公费 | 5872.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30102 | 津贴补贴 | 1259906.00 | 30202 | 印刷费 | 9317.00 | 31002 | 办公设备购置 |
|
30103 | 奖金 | 633400.00 | 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30104 | 其他社会保障缴费 | 25755.62 | 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30107 | 绩效工资 | 272840.00 | 30206 | 电费 | 3000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 515095.20 | 30207 | 邮电费 | 3500.00 | 31008 | 物资储备 |
|
30109 | 职业年金缴费 |
| 30208 | 取暖费 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 270242.00 | 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 969683.24 | 30211 | 差旅费 | 13071.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30302 | 退休费 |
| 30213 | 维修(护)费 | 21000.00 | 31013 | 公务用车购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30215 | 会议费 |
| 31020 | 产权参股 |
|
30305 | 生活补助 | 90140.00 | 30216 | 培训费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 | 8000.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 |
|
30307 | 医疗费 | 4300396.24 | 30218 | 专用材料费 |
| 30401 | 企业政策性补贴 |
|
30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 30402 | 事业单位补贴 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 30403 | 财政贴息 |
|
30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 | 11540.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
|
30311 | 住房公积金 | 5333039.00 | 30227 | 委托业务费 |
| 307 | 债务利息支出 |
|
30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 |
| 30701 | 国内债务付息 |
|
30313 | 购房补贴 | 46200.00 | 30229 | 福利费 |
| 30707 | 国外债务付息 |
|
30314 | 采暖补贴 | 199908.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 32000.00 | 399 | 其他支出 |
|
30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 39906 | 赠与 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 |
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人员经费合计 | 5328638.06 | 公用经费合计 107300.00 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
公开部门：泾源县动物疾病预防控制中心 |
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| 金额单位：元 |
2017年度预算数 | 2017年度决算数 |
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
53000 |
| 40000 |
| 40000 | 13000 | 85024.55 |
| 40000 |
| 32000 | 8000 |
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
公开部门：泾源县动物疾病预防控制中心 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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无 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计6868878.06元，支出总计6851340.86元。与2016年相比，收、支总计各增加 991388.9元、 1617409.7元，增长14.43%、23.60%。主要原因：2017年我单位动物疫苗采购项目，动物防疫保护项目相应支出增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计6868878.06元，其中：财政拨款收入6868878.06元，占100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计6851340.86元，其中：基本支出5905296.06元，占86.19%；项目支出946044.80元，占13.81%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计6868878.06元，支出总计6851340.86元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加991388.9元、 1617409.7元，增长14.43%、23.60%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出5435938.06元，占本年支出合计的79.34%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 383448.9 元，增长 7.05 %，主要原因：2017年乡镇畜牧站人员工资、住房公积金等相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出5435938.06元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出555430.82元，占10.21%；医疗卫生与计划生育（类）支出300396.24元，占5.53%；农林水支出4247072.00元，占78.13%；住房保障支出333039元，占6.13%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6063300元，支出决算为5435938.06元，完成年初预算的10.35%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5435938.06元，其中：人员经费5328638.06元，公用经费107300元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出4358954.82元，较2017年度年初预算数减少 元，降低 %；较2016年决算数减少 元，降低 %。
2.商品和服务支出107300元，较2017年度年初预算数增加 元，增长 %，主要原因是支出包含上年结余资金和双争工作奖金等；较2016年决算数增加 元，增长 %。
3.对个人和家庭的补助969683.24元，较2017年度年初预算数增加 元，增长 %，主要原因是工资基数调整；较2016年决算数增加 元，增长 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为117000元，支出决算为107300元，完成预算的91.71%，其中：公务用车运行费支出决算为32000元，完成预算的80%；公务接待费支出决算为8000元，完成预算的61.54%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少21700元，减少20.22%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少2300元，下降28.75%。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算32000元，占29.82%；公务接待费支出决算8000元，占7.45%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出32000元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出32000元，主要用于公务车辆燃油费、维护维修费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆（特殊用车疫病采样车辆）。
2.公务接待费支出8000元。其中：国内接待费支出8000元，主要用于上级业务部门检查考核工作接待。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2017年，本部门事业运行经费支出107300元，比2016年减少21700元，减少20.22%。主要原因是：支出严格三公经费支出等。
（二）政府采购情况说明
2017年，我单位政府采购预算0元，支出决算总额0元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积300平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、采样车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
无。
