附件2
2017年度
泾源县六盘山镇政府
部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算数据情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
泾源县六盘山镇人民政府为泾源县人民政府组成部门，县编办核定行政编制0人，实有人员23人；事业编制20人，实有人员16人。下设5个内设岗位，分别为泾源县六盘山镇政府办公室本级、六盘山镇民生服务中心、六盘山镇计划生育服务站、六盘山镇村镇建设规划服务中心、六盘山镇文化服务中心。
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 37338709.12 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 5531841.57 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 16080000.00 | 二、外交支出 | 29 | 0 |
二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0 |
三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0 |
四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0 |
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0 |
六、其他收入 | 7 | 19464596.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 434154.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1699755.84 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 578985.57 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 950000.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 22765828.80 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 22409198.83 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 479836.000 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 307734.00176090 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 |
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
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本年收入合计 | 24 | 56803305.1203 | 本年支出合计 | 51 | 55157334.61 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 52 | 0 |
年初结转和结余 | 26 | 8812180.29 | 年末结转和结余 | 53 | 10458150.80 |
总计 | 27 | 65615485.41 | 总计 | 54 | 65615485.41 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 |
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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 |
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| 公开02表 |
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公开部门： |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
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合计 | 56803305.12 | 37338709.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19464596.00 |
|
201 | 一般公共服务支出 | 7029500.00 | 6889500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140000.00 |
|
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6512016.00 | 6512016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2010301 | 行政运行 | 2626416.00 | 2626416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2010302 | 一般行政管理事务 | 3885600.00 | 3885600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20106 | 财政事务 | 377484.00 | 377484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2010699 | 其他财政事务支出 | 377484.00 | 377484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20113 | 商贸事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2011308 | 招商引资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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207 | 文化体育与传媒支出 | 447154.00 | 447154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20701 | 文化 | 444154.00 | 444154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2070109 | 群众文化 | 434154.00 | 434154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 2087825.84 | 2087825.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 511744.80 | 511744.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 36360.00 | 36360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 475384.80 | 475384.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 18081.04 | 18081.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 6196.40 | 6196.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 47543.96 | 47543.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 7130.68 | 7130.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 576060.28 | 576060.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 282954.28 | 282954.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 105822.64 | 105822.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 84331.20 | 84331.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 92800.44 | 92800.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
211 | 节能环保支出 | 2013331.00 | 900000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1113330.00 |
|
21104 | 自然生态保护 | 900000.00 | 900000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700000.00 |
|
2110402 | 农村环境保护 | 900000.00 | 900000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700000.00 |
|
212 | 城乡社区支出 | 22133200.00 | 20080000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2053200.00 |
|
21203 | 城乡社区公共设施 | 60000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60000.00 |
|
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5528399.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5528399.00 |
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21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 15880000.00 | 15880000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 15880000.00 | 15880000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21299 | 其他城乡社区支出 | 4200000.00 | 4200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2129999 | 其他城乡社区支出 | 4200000.00 | 4200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
213 | 农林水支出 | 21445214.00 | 6941599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14503615.00 |
|
21301 | 农业 | 2212800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12800.00 |
|
2130126 | 农村公益事业 | 2200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128000.00 |
|
21305 | 扶贫 | 8282999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8282999.00 |
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2130502 | 一般行政管理事务 | 3885600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3885600.00 |
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2130504 | 农村基础设施建设 | 5528399.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5528399.00 |
|
2130505 | 生产发展 | 2754600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2754600.00 |
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2130508 | 三西农业建设专项补助 | 3500000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3500000.00 |
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2130599 | 其他扶贫支出 | 900000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900000.00 |
|
21307 | 农村综合改革 | 8561599.00 | 4741599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8561599.00 |
|
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 3820000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3820000.00 |
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2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1981599.00 | 1981599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 200000.00 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 760000.00 | 760000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
216 | 商业服务业等支出 | 200000.00 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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21605 | 旅游业管理与服务支出 | 200000.00 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 200000.00 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21660 | 旅游发展基金支出 | 200000.00 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 200000.00 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
221 | 住房保障支出 | 307734.00 | 307734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
22102 | 住房改革支出 | 307734.00 | 307734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2210201 | 住房公积金 | 307734.00 | 307734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
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支出决算表 |
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| 公开03表 |
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公开部门： |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
合计 | 55157334.61 | 7163421.21 |
|
|
|
|
|
201 | 一般公共服务支出 | 5531841.57 | 3010270.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5071114.57 | 2632786.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2010301 | 行政运行 | 2632786.00 | 2632786.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2010302 | 一般行政管理事务 | 2438328.57 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20106 | 财政事务 | 377484.00 | 377484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2010699 | 其他财政事务支出 | 377484.00 | 377484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20113 | 商贸事务 | 33098.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2011308 | 招商引资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
207 | 文化体育与传媒支出 | 434154.00 | 434154.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20701 | 文化 | 434154.00 | 434154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2070109 | 群众文化 | 434154.00 | 434154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20703 | 体育 | 3000.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2070308 | 群众体育 | 3000.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 1699755.84 | 688555.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 670474.80 | 670474.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 195090.00 | 195090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 475384.80 | 475384.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 18081.04 | 18081.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 6196.40 | 6196.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4753.96 | 4753.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 7130.68 | 7130.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 578985.57 | 578985.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 282954.28 | 282954.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 105822.64 | 105822.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 84331.20 | 84331.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 92800.44 | 92800.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
211 | 节能环保支出 | 950000.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21104 | 自然生态保护 | 300000.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2110402 | 农村环境保护 | 300000.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
212 | 城乡社区支出 | 22765828.80 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21203 | 城乡社区公共设施 | 113000.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 113000.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 15182028.80 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 15182028.80 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21299 | 其他城乡社区支出 | 5740000.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2129999 | 其他城乡社区支出 | 5740000.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
213 | 农林水支出 | 22409198.83 | 1663885.80 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21301 | 农业 | 2200000.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2130126 | 农村公益事业 | 2200000.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21305 | 扶贫 | 10219217.03 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2130504 | 农村基础设施建设 | 5717713.49 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2130505 | 生产发展 | 1265000.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2130508 | 三西农业建设专项补助 | 3236503.54 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2130599 | 其他扶贫支出 | 798815.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21307 | 农村综合改革 | 7743885.80 | 906,333.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 3320000.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1663885.80 | 906,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 2000000.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 760000.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
216 | 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 200000.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 200000.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
221 | 住房保障支出 | 307734.00 | 307734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
22102 | 住房改革支出 | 307734.00 | 307734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2210201 | 住房公积金 | 307734.00 | 307734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
|
财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
公开部门： |
|
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|
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|
| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 21258709.12 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 5448598.57 | 5448598.57 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 16080000.00 | 二、外交支出 | 30 |
|
|
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 434154.00 | 434154.00 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 688555.84 | 688555.84 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 578985.57 | 578985.57 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 300000.00 | 300000.00 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 21035028.80 | 5853000.00 | 15182028.80 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 9860389.34 | 9860389.34 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
|
|
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 307734.00 | 307734.00 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 |
|
|
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
|
|
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
|
|
|
本年收入合计 | 24 | 37338709.12 | 本年支出合计 | 52 | 39133282.12 | 23951253.32 | 15182028.80 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 7912180.29 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 6117607.29 | 5219636.09 | 897971.20 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 7912180.29 |
| 54 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |
|
| 55 |
|
|
|
合计 | 28 | 45250889.41 | 合计 | 56 | 45250889.41 | 29170889.41 | 16080000.00 000 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
|
|
|
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|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
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| 公开05表 |
|
公开部门： |
|
| 金额单位：元 |
|
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
|
合计 | 23951253.32 | 7163421.21 | 16787832.11 |
|
201 | 一般公共服务支出 | 5448598.57 | 3010270.00 | 2438328.57 |
|
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5071114.57 | 2632786.00 | 243832.57 |
|
2010301 | 行政运行 | 2632786.00 | 2632786.00 | 0.00 |
|
2010302 | 一般行政管理事务 |
| 0.00 |
|
|
20106 | 财政事务 |
| 377484.00 | 0.00 |
|
2010699 | 其他财政事务支出 | 377484.00 | 377484.00 | 0.00 |
|
20113 | 商贸事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2011308 | 招商引资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
207 | 文化体育与传媒支出 | 434154.00 | 434154.00 |
|
|
20701 | 文化 | 434154.00 | 434154.00 | 0.00 |
|
2070109 | 群众文化 | 434154.00 | 434154.00 | 0.00 |
|
20703 | 体育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2070308 | 群众体育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 688555.84 | 688555.84 | 0.00 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 670474.80 | 670474.80 | 0.00 |
|
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 195090.00 | 195090.00 | 0.00 |
|
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 475384.80 | 475384.80 | 0.00 |
|
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 18081.04 | 18081.04 | 0.00 |
|
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 6196.40 | 6196.40 | 0.00 |
|
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4753.96 | 4753.96 | 0.00 |
|
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 7130.68 | 7130.68 | 0.00 |
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 576060.28 | 576060.28 | 0.00 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 282954.28 | 282954.28 | 0.00 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 105822.64 | 105822.64 | 0.00 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 84331.20 | 84331.20 | 0.00 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 92800.44 | 92800.44 | 0.00 |
|
211 | 节能环保支出 | 300000.00 | 0.00 | 300000.00 |
|
21104 | 自然生态保护 | 300000.00 | 0.00 | 300000.00 |
|
2110402 | 农村环境保护 | 300000.00 | 0.00 | 300000.00 |
|
212 | 城乡社区支出 | 5853000.00 | 0.00 | 5853000.00 |
|
21203 | 城乡社区公共设施 | 113000.00 | 0.00 | 113000.00 |
|
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 113000.00 | 0.00 | 113000.00 |
|
21299 | 其他城乡社区支出 | 5740000.00 | 0.00 | 5740000.00 |
|
2129999 | 其他城乡社区支出 | 5740000.00 | 0.00 | 5740000.00 |
|
213 | 农林水支出 | 9860389.34 | 1663885.8 | 8196503.54 |
|
21305 | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2130504 | 农村基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21307 | 农村综合改革 | 4423885.80 | 1663885.80 | 2760000.00 |
|
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1663885.80 | 663885.80 | 0.00 |
|
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
|
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 4423885.80 | 0.00 | 4423885.80 |
|
216 | 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 200000.00 | 0.00 | 200000.00 |
|
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 200000.00 | 0.00 | 200000.00 |
|
221 | 住房保障支出 | 307734.00 | 307734.00 | 0.00 |
|
22102 | 住房改革支出 | 307734.00 | 307734.00 | 0.00 |
|
2210201 | 住房公积金 | 307734.00 | 307734.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
| 公开06表 |
|
公开部门： |
| 金额单位：元元 |
|
人员经费 | 公用经费 |
|
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 |
|
|
|
301 | 工资福利支出 | 4510416.12 | 302 | 商品和服务支出 | 416295.29 | 310 | 其他资本性支出 |
|
|
30101 | 基本工资 | 1296932. | 30201 | 办公费 | 39295.29 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
|
30102 | 津贴补贴 | 12969320 | 30202 | 印刷费 | 133100. | 31002 | 办公设备购置 |
|
|
30103 | 奖金 | 1096932 | 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
|
30104 | 其他社会保障缴费 | 301035.32 | 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
|
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
|
30107 | 绩效工资 |
| 30206 | 电费 | 10000 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 475384.88 | 30207 | 邮电费 | 3000 | 31008 | 物资储备 |
|
|
30109 | 职业年金缴费 |
| 30208 | 取暖费 | 130000 | 31009 | 土地补偿 |
|
|
30199 | 其他工资福利支出 | 43200 | 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 2236709.8 | 30211 | 差旅费 | 5,143 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30301 | 离休费 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
|
30302 | 退休费 |
| 30213 | 维修(护)费 | 14500 |
| 公务用车购置 |
|
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
|
30304 | 抚恤金 | 1587300 | 30215 | 会议费 |
| 31020 | 产权参股 |
|
|
30305 | 生活补助 | 1700245.8 | 30216 | 培训费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
|
30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 |
|
|
30307 | 医疗费 |
| 30218 | 专用材料费 | 153,000 | 30401 | 企业政策性补贴 |
|
|
30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 30402 | 事业单位补贴 |
|
|
30309 | 奖励金 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 30403 | 财政贴息 |
|
|
30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 | 33000 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
|
|
30311 | 住房公积金 | 307734 | 30227 | 委托业务费 |
| 307 | 债务利息支出 |
|
|
30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 |
| 30701 | 国内债务付息 |
|
|
30313 | 购房补贴 | 30000 | 30229 | 福利费 |
| 30707 | 国外债务付息 |
|
|
30314 | 采暖补贴 | 40000 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 33000 |
| 其他支出 |
|
|
30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4500 | 39906 | 赠与 |
|
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 62,374.95 |
|
|
|
|
人员经费合计 | 3,671,440.28 | 公用经费合计 | 446,370 |
|
合计 | 4,117,810.28 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
公开部门： |
|
|
|
|
|
|
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|
| 金额单位：元 |
2017年度预算数 | 2017年度决算数 |
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
70000 |
| 70000 |
| 70000 |
| 52000.00 |
| 52000.00 |
| 52000.00 |
|
注：20152017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
|
公开部门： |
|
|
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|
| 金额单位：元 |
|
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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合计 | 0.00 | 13,560,000 | 13,130,000 |
| 13,130,000 |
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212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 22,133,200 | 22,133,200 |
| 22,133,200 |
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21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 15,880,000 | 15,880,000 |
| 15,880,000 |
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2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 15,880,000 | 15,880,000 |
| 15,880,000 |
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216 | 商业服务业等支出 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
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21660 | 旅游发展基金支出 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
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2166004 | 地方旅游开发项目补助 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
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第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计56803305.12元，支出总计55157334.61元。与2016年相比，收、支总计分别各增加11708521.77元和17447482.82元，增长12.5%，主要原因是拆迁安置费用减少。
二、收入决算总体情况说明
2017年度收入合计56803305.12元，其中：财政拨款收入37338709.12元，占79%；事业收入0元，占0.00%；经营收入0元，占0.00%；其他收入19464596.00元，占34%。
三、支出决算总体情况说明
2017年度支出合计55157334.61元，其中：基本支出5531841.57元，占10%；项目支出49625493.04元，占89%；经营支出0元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计56803305.12元，支出总计55157334.61元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加11708521.77元，增长20.6%，支出总计量增加17447482.82，增长31.6%主要原因是拆迁和工程增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共 预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出5531841.57元，占本年支出合计的89%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少868422.49元，主要原因是拆迁安置减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出55157334.61元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5531841.57元，占10%；，城乡社区支出（类）支出22765828.8元，占41%；文化体育与传媒（类）支出434154.00元，占0.8%；社会保障和就业（类）支出1699755.84元，占0.3.%；农林水（类）支出22409198.83元，占40%；住房保障（类）支出307734.00元，占0.05%，等等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5722663.92元，其中：人员经费4803498.48元，公用经费416295.29元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出4510416.12元
2.商品和服务支出416295.29元
3.对个人和家庭的补助2236709.8元
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为200000元，支出决算为200000元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为200000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数（大于）预算数的主要原因：上人数增加。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决200000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：0。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出200000元，主要用于加油，上访等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入5680330元，本年支出5515730元，年末结转和结余881220元。较2016年决算数减少39414453.35元，降低12.5%，主要原因是：拆迁安置减少。支出具体情况如下：本年支出5515730（按支出功能分类科目说明）。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出2632786.00元，比2016年增加412646.00元，增长84%。主要原因是：公用金费增加。
（二）政府采购情况说明
无.
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积***平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车2辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我镇组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目12个，共涉及预算资金428万元，自评覆盖率达到100%。
第四部分名词解释
无
