2017年度
泾源县人民武装部
部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算数据情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
泾源县人民武装部属宁夏军区和固原军分区主管的正团级军事单位，同时又受泾源县委和政府双重领导。
主要职责：（1）负责本区域内民兵组织建设、政治建设、军事训练、武器装备管理工作；（2）组织带领民兵完成战备执勤任务，配合部门维护社会治安；（3）发动民兵参加地方经济社会建设，完成急难险重任务；（4）战时组织带领民兵参军参战，支援前线；（5）负责本区域内的征兵工作，预备役士兵、军官、军兵种预编预备役人员、地方与部队军事对口专业人员登记统计工作；（6）会同有关部门进行国防潜力调查，做好相关动员准备工作；（7）协同预备役部（分）队落实参训人员，做好兵员管理、动员征集等工作；（8）协同有关部门开展国防教育，做好退伍军人安置和烈军属优抚工作；（九）协助军队本区域内军事设施保护工作；（10）负责民兵干部选拔、任免、培训及管理工作；（11）完成地方党委、政府和上级军事机关交给的其它工作任务。
二、机构设置
从预算单位构成看，泾源县人民武装部属于独立事业单位预算部门。
武装部总编制7人。事业单位编制人数7人，离退休人员1人
第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
公开部门：泾源县人民武装部 |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 1760466.26 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1643792.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 |
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二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
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三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
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四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 |
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五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
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六、其他收入 | 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 91053.02 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 48258.24 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 55586.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 |
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| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 |
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
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本年收入合计 | 24 | 1760466.26 | 本年支出合计 | 51 | 1838689.26 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 52 |
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年初结转和结余 | 26 | 103000.00 | 年末结转和结余 | 53 | 24777.00 |
总计1863466.26 | 27 |
| 总计1863466.26 | 54 |
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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 |
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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 |
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| 公开02表 |
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公开部门：泾源县人民武装部 |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
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合计 | 1760466.26 | 1760466.26 |
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2010301 | 行政运行 | 640569.00 | 640569.00 |
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2010302 | 一般行政管理事务 | 925000.00 | 925000.00 |
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2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 85696.80 | 85696.80 |
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2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3214.10 | 3214.10 |
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2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 856.68 | 856.68 |
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2082703 | 财政对失业保险基金的补助 | 1285.44 | 1285.44 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 34278.72 | 34278.72 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 13979.52 | 13979.52 |
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2210201 | 住房公积金 | 55586.00 | 55586.00 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
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支出决算表 |
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| 公开03表 |
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公开部门：泾源县人民武装部 |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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合计 | 1838689.26 | 870166.26 | 968523.00 |
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2010301 | 行政运行 | 675269.00 | 675269.00 |
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2010302 | 一般行政管理事务 | 968523.00 | 0 | 968523.00 |
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2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 85696.80 | 85696.80 |
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2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3214.10 | 3214.10 |
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2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 856.68 | 856.68 |
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2082703 | 财政对失业保险基金的补助 | 1285.44 | 1285.44 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 34278.72 | 34278.72 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 13979.52 | 13979.52 |
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2210201 | 住房公积金 | 55586.00 | 55586.00 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
公开部门：泾源县人民武装部 |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1760466.26 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1643792.00 | 1643792.00 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
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| 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
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| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 91053.02 | 91053.02 |
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| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 48258.24 | 48258.24 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 55586.00 | 55586.00 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 |
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| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
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本年收入合计 | 24 | 1760466.26 | 本年支出合计 | 52 | 1838689.26 | 1838689.26 |
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年初财政拨款结转和结余 | 25 | 103000.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 24777.00 | 24777.00 |
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一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 103000.00 |
| 54 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |
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| 55 |
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合计 | 28 | 1863466.26 | 合计 | 56 | 1863466.26 | 1863466.26 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
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公开部门：泾源县人民武装部 |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
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合计 | 1838689.26 | 870166.26 | 968523.00 |
|
2010301 | 行政运行 | 675269.00 | 675269.00 |
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2010302 | 一般行政管理事务 | 968523.00 | 0 | 968523.00 |
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2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 85696.80 | 85696.80 |
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2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3214.10 | 3214.10 |
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2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 856.68 | 856.68 |
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2082703 | 财政对失业保险基金的补助 | 1285.44 | 1285.44 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 34278.72 | 34278.72 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 13979.52 | 13979.52 |
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2210201 | 住房公积金 | 55586.00 | 55586.00 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
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公开部门：泾源县人民武装部 |
| 金额单位：元元 |
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人员经费 | 公用经费 |
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科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 |
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301 | 工资福利支出 | 716196.26 221376.80 | 302 | 商品和服务支出 | 55700.00 | 310 | 其他资本性支出 |
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30101 | 基本工资 | 221376.80 | 30201 | 办公费 | 18000.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
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30102 | 津贴补贴 | 158241.20 | 30202 | 印刷费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
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30103 | 奖金 | 98000. | 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
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30104 | 其他社会保障缴费 | 53614.46 | 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
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30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 |
| 31006 | 大型修缮 |
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30107 | 绩效工资 | 49817.0 0 | 30206 | 电费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85696.80 | 30207 | 邮电费 |
| 31008 | 物资储备 |
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30109 | 职业年金缴费 |
| 30208 | 取暖费 | 35000.00 | 31009 | 土地补偿 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 49450.00 | 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 98270.00 | 30211 | 差旅费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
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30301 | 离休费 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
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30302 | 退休费 |
| 30213 | 维修(护)费 | 2700.00 | 31013 | 公务用车购置 |
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30303 | 退职（役）费 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
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30304 | 抚恤金 |
| 30215 | 会议费 |
| 31020 | 产权参股 |
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30305 | 生活补助 |
| 30216 | 培训费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
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30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 |
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30307 | 医疗费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 30401 | 企业政策性补贴 |
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30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 30402 | 事业单位补贴 |
|
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30309 | 奖励金 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 30403 | 财政贴息 |
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30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 |
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
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30311 | 住房公积金 | 55586.00 | 30227 | 委托业务费 |
| 307 | 债务利息支出 |
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30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 |
| 30701 | 国内债务付息 |
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30313 | 购房补贴 | 8400.00 | 30229 | 福利费 |
| 30707 | 国外债务付息 |
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30314 | 采暖补贴 | 34284.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 399 | 其他支出 |
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30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 39906 | 赠与 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 |
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人员经费合计 | 814466.26 | 公用经费合计 | 55700.00 |
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合计 | 870166.26 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
公开部门：泾源县人民武装部 |
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| 金额单位：元 |
2017年度预算数 | 2017年度决算数 |
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：20152017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
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公开部门：泾源县人民武装部 |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
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第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1760466.26元，与2016年相比，收入减少526473.3元，减少30%。支出总计1863466.26元，与2016年相比减少320473.3元，下降17%。主要原因是2017收入有年初财政拨款结转和结余103000.00元，支出年末财政拨款结转和结余24777.00元且2017年无其他行政事业单位离退休支出和地方自然灾害生活补助支出。
二、收入决算总体情况说明
2017年度收入合计1760466.26元，其中：财政拨款收入1760466.26元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算总体情况说明
2017年度支出合计1838689.26元，其中：基本支出870166.26元，占47%；项目支出968523.00元，占53%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计1760466.26元，支出总计1838689.26元。与2016年相比，财政拨款收入减少526473.3元，下降30%，财政拨款支出减少320473.3元，下降17%。主要原因是2017收入有年初财政拨款结转和结余103000.00元，支出年末财政拨款结转和结余24777.00元且2017年无其他行政事业单位离退休支出和地方自然灾害生活补助支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1760466.26元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少526473.3元，下降30%，主要原因是2017年无其他行政事业单位离退休支出和地方自然灾害生活补助支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1760466.26元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1643792.00元，占93%；社会保障和就业支出91053.02元，占5%；医疗卫生和计划生育支出48258.24元，占2%；住房保障支出55586.00元，占3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1252975.48元，支出决算为1760466.26元，完成年初预算的140%。决算数大于预算数的主要原因：是主要原因是2017收入有年初财政拨款结转和结余103000.00元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出137146.26元，其中：人员经费814466.26元，公用经费55700.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出716196.26元，较2017年度年初预算数减少70037.3元，降低9%，主要原因是2017年无其他行政事业单位离退休支出和地方自然灾害生活补助支出。；较2016年决算数增加82311.9元，增长13%。
2.商品和服务支出55700.00元，较2017年度年初预算数减少355300元，降低638%，主要原因是2017年其他行政事业单位离退休人员交由社保局支出；较2016年决算数减少1374100元，降低2467%。
3.对个人和家庭的补助98270.00元，较2017年度年初预算数增加42528.08元，增长43%，主要原因是发放退休人员购房补贴；较2016年决算数减少21985.2元，降低22%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出完成预算的0%，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；无公务接待费支出
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出，年末无结转和结余。较2016年决算数无增减变化。
九、其他重要事项的情况说明
2017年，本部门机关运行经费支出55700.00元，比2016年减少1374100元，降低2467%；主要原因是2017年其他行政事业单位离退休人员交由社保局支出
（二）政府采购情况说明
2017年，武装部无安排政府采购预算
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，武装部占用使用国有资产总体情况为房屋 2100 平方米，价值 1400 万元；土地 9000平方米。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 武装部今年在部门决算中增加“民兵训练”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“民兵训练”项目自评得分为100分。
3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
我单位无以单位为主体开展的重点项目绩效评价
第四部分名词解释
无
