目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

泾源县人社局2018年部门预算---单位概况

　一、主要职

   （一）主要职责

（1）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区关于人力资源和社会保障的方针、政策；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施、监督检查。

（2）负责全县行政机关公务员、参照公务员法管理单位工作人员的日常管理工作；拟订行政机关公务员培训规划和年度计划并组织实施；会同有关部门拟订政府奖励制度并指导实施。

（3）拟订有关智力引进计划并组织实施；指导和监督对职业中介机构的管理。

（4）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责大中专毕业生的就业指导、服务工作。

（5）承担创业促进就业的管理责任。负责完善公共就业服务体系工作；制定就业援助制度，监督落实职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；会同有关部门拟订技能人才、农村实用人才培养和激励政策；拟订并实施预防、调节和控制较大规模失业的政策措施；指导、协调农村劳动力的外出就业和转移就业工作；协调劳务输出基地建设有关工作；协调处理涉及农民工的重大事件。

（6）承担社会保险基金监督管理的责任。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，依法监督社会保险基金征缴、支付、管理和运营，组织查处重大违法案件；制定社会保险内部控制制度和内部审计规则并组织实施。指导、协调社会保险信息网络的建设和管理

（7）监督实施机关、事业单位人员工资收入分配政策、机关企事业单位人员福利政策和离退休政策；建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；监督落实企业最低工资标准和人力资源市场工资指导线的有关政策。

（8）拟订事业单位人员管理政策的实施办法，会同有关部门指导、实施全县事业单位人事制度改革；参与人才管理工作；制定专业技术人员管理和继续教育政策的实施办法并监督落实；牵头推进深化职称制度改革工作；承办事业单位岗位设置方案的审核、备案事宜；审核、呈报事业单位人员招聘计划，并按照职责组织实施；建立健全高层次人才管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。承办专业技术资格评审和职务聘任的审核工作；承办机关事业单位工勤人员技能资格鉴定的相关工作。

（9）承担机关、事业单位人员培训工作。

（10）会同有关部门拟订军队转业干部安置计划并组织实施；负责自主择业军队转业干部的服务工作。

（11）会同有关部门拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（12）承担劳动保障监察、劳动人事仲裁的管理责任。建立和完善劳动关系协调机制；协调劳动者维权工作；依法查处和督办重大案件，组织处理有关突发事件；组织落实劳动关系政策以及劳动合同、集体合同制度；组织实施禁止非法使用童工的政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。

（13）负责全县人才、劳动工资、社会保险统计和信息工作。

（14）承办县委和政府和上级业务部门交办的其他事项

（二）职责调整

（1）取消已由泾源县人民政府国内公布取消的行政审批事项。

（2）取消全县离退休人员待遇审批职责。

（3）取消行全县政机关、事业单位工作人员生活困难补助费职责。

（4）将全县城乡劳动力职业技能培训管理职责下放给县劳动就业服务局。

（5）增加统筹城乡居民基本养老保险管理职责。

（6）增加统筹城乡居民基本医疗保险管理职责。

（7）增加自治区人社厅下放的社会养老保险登记管理职责。

二、部门预算单位构成

（一）单位人员编制情况

泾源县人力资源和社会保障局为泾源县人民政府直属正科级工作部门。下属事业单位有泾源县就业创业和人才服务局、泾源县社会保险事业管理局、泾源县劳动保障监察大队、泾源县劳动人事争议仲裁办公室。

人社局内设岗位有办公室、公务员管理岗位、事业单位（专业技术人员）管理岗位、社会保障管理岗位和工资福利管理岗位，泾源县劳动保障监察执法局。

人社系统总编制48名，实有人员46人。其中局机关核定行政编制10名，后勤服务事业编制1名，实有行政公务员8名，工勤人员2名；泾源县就业创业和人才服务局编制7名（参公事业单位）；实有人员7人。泾源县社会保险事业管理局事业编制22名；实有在编人员21人；泾源县劳动保障监察执法局（泾源县劳动人事争议仲裁办公室）编制9名（参公事业单位）；实有人员9人。

（二）单位分类情况说明

1.按单位性质划分：行政单位1个，下属事业单位2个（其中参公的事业单位1个）为独立核算、全额拨款的单位。

2.按单位执行会计制度划分：执行行政单位会计制度的单位2个，事业会计制度的1个。

（三）单位预算级次说明：一级预算单位2户，二级预算单位2户（下属单位为财务独立核算的事业单位）。

……

                              注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计18168826.09元，与2017年相比减少了1894925.91元，下降了9.44%。2018年度支出总计18536819.16元。与2017年相比支出增加了4544634.41元，增长（下降）32.48%，主要原因是公益性岗位工资及三支一扶人员工资增长原因。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计18168826.09元，其中：财政拨款收入18168826.09元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计18536819.16元，其中：基本支出3813246.09元，占20.57%；项目支出14723573.07元，占79.43%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计18168826.09元，与2017年相比减少了1894925.91元，下降了9.44%。2018年度支出总计18536819.16元。与2017年相比支出增加了4544634.41元，增长（下降）32.48%，主要原因是公益性岗位工资及三支一扶人员工资增长原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

（二）2018年度收入总计18168826.09元，与2017年相比减少了1894925.91元，下降了9.44%。2018年度支出总计18536819.16元。与2017年相比支出增加了4544634.41元，增长（下降）32.48%，主要原因是公益性岗位工资及三支一扶人员工资增长原因。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出18536819.16元，主要用于以下方面：……（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出11856144.07元，占63.96%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出6374703.89元，占34.39%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出160392元，占0.87%，医疗卫生与计划生育支出145579.2元，占0.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年预算安排收入资金2,813,057.28元，调整支出数为18,536,819.16元，完成当年658.96%

（1）一般公共服务年初预算支出 2,083,151.00元，调整支出11,856,144.07元，占预算数的569%，主要是三支一扶、年初没有预算，区厅直接下达指标。

（2）社会保障和就业支出 409,662.28元，调整支出6,374,703.89元，占预算数的1556%，主要是公益性岗位工资、事业单位实习经费及取暖费年初没有预算，部分指标区厅直接。

（3）医疗卫生与计划生育支出 151,127.88元，调整支出 145,579.20元，占预算数的96%，基本完成指标。

（4）住房保障支出169,116.12元，调整支出160,392.00元，占预算数的94.84%，基本完成指标。

以财政部门为例:

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,813,057.28元，支出决算为18,536,819.16元，完成年初预算的658.96%，决算数大于（小于）预算数的主要原因上年结转资金多，主要是公益性岗位工资、事业单位实习经费及取暖费年初没有预算，部分指标区厅直接。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2,813,057.28元，支出决算为18,536,819.16元，完成年初预算的658.96%，决算数大于（小于）预算数的主要原因上年结转资金多，主要是公益性岗位工资、事业单位实习经费及取暖费年初没有预算，部分指标区厅直接。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为元，支出决算为元，完成年初预算的%，决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

3.……

4.……

……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3813246.09元，其中：人员经费3064025.09元，公用经费749220元。支出具体情况如下：

（一）基本支出3813246.09元占总支出20.57%

（1）工资福利支出2337960元，占总支出61.31%；社会保障缴费677366.09元, 占总支出17.76%，完成当年支出的100%。

（2）商品和服务支出636050元占总支出16.68%，完成当年支出的100%。

（3）对个人和家庭补助支出为48700元占总支出1.28%，完成当年支出的100%。

（4）其他资本性支出113170元占总支出2.97%，完成当年支出的100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为43000元，支出决算为21895元，完成年初预算的50.92%。与上年相比，减少27355.82元，下降55.54%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是公车改革未支付平台租车费及接待次数减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占61.27%；公务接待费支出占38.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的%；比上年减少（增加）元，下降（增长）%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数个，因公出国（境）人次数人。开支内容包括：……。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为23000元，支出决算为13145元，完成年初预算的57.15%；较上年减少25255.82元，下降65.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于……等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数辆，公务用车保有量为辆。 

3.公务接待费。年初预算为20000元，支出决算为8480元，完成年初预算的42.4%；较上年减少2100元，下降20%。决算数小于年初预算数的主要原因是接待次数减少。其中： 国内接待费支出8480元，主要用于上级单位来人接待。国（境）外接待费支出元，主要用于……。全年国内公务接待批次个，国内公务接待人次人，国（境）外公务接待批次个，国（境）外公务接待人次人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余元，本年收入元，本年支出元，年末结转和结余元，较上年决算数增加（减少）元，增长（下降）%，主要原因是：……。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：……。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为2,813,057.28元，支出决算为18,536,819.16元，完成年初预算的558.96%；比上年增加247685.12元，增长9.66%。决算数大于预算数的主要原因上年结转资金较多，主要是公益性岗位工资、事业单位实习经费及取暖费年初没有预算，部分指标区厅直接。。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额113170元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算元，支出决算总额113170元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算元，支出决算总额元，完成年初预算的%。政府采购服务预算元，支出决算总额元，完成年初预算的%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积4812.4平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车辆、一般公务用车辆；单价50万元以上通用设备台（套），单价100万元（含）以上专用设备台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.年初预算的项目已全额完成

2. 本单位整体支出绩效取得一定成效

人事人才工作成效进一步显现

（1）.我县事业单位工作人员基本情况。专业技术人才：全县共有事业单位工作人员2173名（教育1128人、卫生287人、农林牧水265、其它493），事业单位专业技术人员1741人，占80.1%。其中高级职称240人，占专业技术人员总数的13.7%；中级职称738人，占42.3%；初级职称763人，占43.8%。工勤技能人才：事业单位工勤技能人员233人，其中技师73人，占30.9%；高级工84人，占36.8%，中级工65人，占27.5%；初级工及以下11人，占4.6%。

（2）.认真落实人才激励保障机制 。大力推行事业单位岗位绩效工资制度，建立符合各类事业单位特点、体现岗位绩效分级分类管理的事业单位薪酬制度。加快工资分配制度改革，不断改善各类人才的生活待遇。及时制定《泾源县事业干部专业技术职务评聘激励办法》《泾源县享受政府特殊津贴人员选拔奖励（暂行）办法》，实施事业单位职称“地方粮票”激励机制等相关制度，切实加强全县干部队伍建设，充分调动事业干部的积极性和创造性，激发人才爱岗敬业的奉献精神，促进人才工作科学发展。

（3）.加强事业单位岗位管理，放活人才队伍管理方式。根据《宁夏回族自治区支持和鼓励事业单位专业技术人员创新创业实施细则》（宁人社规字[2018]1号）和（固人社发[2017]107号）文件精神，鼓励机关事业单位工作人员担任农村“两个带头人”，带领群众脱贫致富。允许农牧科技、文化领域专业技术人员在不影响本职工作的情况下，兼职取得合法报酬。

(4).加大人才选拔和柔性引才工作力度，充分调动专业技术人员积极性。紧紧围绕我县重点产业，加大人才选拔力度，积极组织事业单位专业技术人员申报“自治区青年拔尖人才培养工程人员选拔”、“申报2018年享受国务院特殊津贴人员选拔”、“专业技术二级岗位”，今年共向区市推荐高级、中级职称评审人员142人，参加专业技术职务评审工作。

(5).认真做好事业单位工作人员公开招聘工作。2018年计划为我县事业单位公开招聘39人，由于全区事业单位集中核减编制，加之今年国家机构改革影响，经自治区编办核定，今年为我县3个乡镇卫生院和2个乡镇公开招聘事业单位工作人员7名，现已完成笔试、面试、体检考察等环节，预计11月中旬即可到岗上班。

(6).认真开展“百名专家基层服务行”活动。结合我县实际，围绕重点领域、重点产业、特色优势产业发展和精准扶贫工作需要，向人社厅申报开展“百名专家基层服务行”活动。在我县医疗卫生、安格斯母牛繁育技术示范与推广、疾病防治技术、青贮玉米、甜高粱等优质牧草种植、安格斯隔栏分群饲养等领域开展服务活动。

公务员干部队伍进一步优化

(1).拓宽来源渠道，优化乡镇干部队伍结构。坚持不断改进全县公务员考录工作。在全县公务员招考中，乡镇公务员实现满编招考，报考人员中具有本县户籍人员不少于60%，对招人难、留人难的艰苦边远乡镇，在学历、年龄等方面适当降低门槛，坚持每年拿出一定岗位面向“三支一扶”人员、大学生村官招考，积极鼓励优秀村干部参加学历提升班，报考乡镇公务员。2018年我县招录公务员11人，招考录用选调生3名，公安系统专项招考7名，全区统一招考1人。

(2).加强在岗位培训，提升业务素养。我县通过加强公务员学习教育培训，提升公务员能力素质。结合我县公务员队伍实际，督促各乡镇、各部门以提高综合素质和岗位技能为重点，本着“缺什么补什么，需要什么培训什么”的原则，有计划、有目标的进行科学选择课题实施培训，督促332名一般公务员参加全区公务员网络培训。

(3).积极建立公务员诚信档案，规范公务员职业行为。为加强我县公务员诚信建设，引导公务员牢固树立坚定信念、忠于国家的政治品质，强化公务员服务人民、恪尽职守的责任意识和依法办事、清正廉洁的职业精神，根据《自治区人民政府办公厅关于加快推进个人诚信体系建设的实施意见》（宁政办发〔2017〕115号）和《自治区党委组织部 人力资源社会保障厅关于印发<宁夏回族自治区公务员职业道德建设工程实施意见>的通知》（宁人社发〔2018〕52号）精神，我县印发了《关于建立全县公务员诚信档案的通知》（泾人社发〔2018〕221号）文件，启动全县统计诚信记录登记工作。

（4）.加强年度考核审核激励作用。我县通过认真加强工作业绩的考核，把好优秀等次比例审批和测评推荐关，把好程序公示关，把好群众测评关，不断增强机关公务员考核的透明度，充分发挥考核的激励导向作用。2018年全县考核部门（单位）61个，公务员（参公人员）732人，考核评定为优秀等次的公务员（参公人员）125名，占总公务员数的17%，称职等次561名，占总公务员数的77%，不称职等次1名，占总公务员数的1%，不定等次40名（试用期22名），占总公务员数的6%。

劳动维权工作进一步加强

2018年，我局认真开展拖欠职工（农民工）工资突出问题专项整治，扎实开展了劳动保障日常巡查和专项检查工作，共检查各类用人单位67家，涉及劳动者3264人（农民工2888人），签订劳动合同3209人（农民工2834 人），劳动合同签订率为98.3%（农民工98.1%）。其中工程建设项目30个，涉及劳动者2520人（农民工2385人）；餐饮住宿业10家，涉及劳动者163人（农民工144人）；其他用人单位27家，涉及劳动者581人（农民工359人）。下达限期改正指令书10份，补签劳动合同78人。办理中央巡视组转办信件1件、自治区巡视组转办信件2件、固原市“12345”便民热线留言转办信件8件，信访件办结率为100%，及时协调化解了颐和阳光培训中心、文华苑17-20号商住楼、八方隆商住楼、泾河印象商住楼、杨岭民俗村改造等社会投资类工程建设项目因分包问题引发的劳务纠纷，涉及资金达420万元，有效维护了社会稳定。工程建设项目源头性治理工作扎实推进，保障农民工工资支付各项措施全面落实，全年共收缴农民工工资保证金 1637万元，按规定程序返还1359万元，当前账户余额4151万元；劳动用工实名制管理率、工资银行直接支付率、工程款与工资款分账管理率、22%比例工资款拨付率均为100%；按工程项目缴纳工伤保险费123万元,参保率为100%。认真落实失信企业联合惩戒机制，审查企业开据无拖欠工资证明232家，对区市公布曝光的有关企业一律不予开具无拖欠工资证明，限制其参与我县工程项目招投标。2018年全县劳动关系和谐企业（工业园区）创建活动稳步推进，3家创建优秀企业得到区市命名和表彰奖励。全年审查劳动人事争议仲裁案件申请11件，按相关规定下达不予受理决定书11份，案件办结率为100%；案外调解劳动争议案件1件1人，涉及金额3200元，调解成功率为100%。按规定程序认定工伤6件6人。2018年各项任务指标全面完成。

工资福利日常管理工作更加科学规范

（1）.按年度考核结果，为我县2818人晋升级别工资和薪级工资，月平均增资86元；

2.及时下发了2018年年度各事业单位奖励性绩效工资总量，涉及1978名事业单位工作人员；

3.及时兑现了543名农村教师补贴和130名乡镇卫生院医生补贴，月人均标准分别为500元和200元；

4.对21名2014年9月招录后转正分配在农村的农村教师落实了乡镇工作补贴；

5.对2017.01-2017.12期间达到乡镇工作补贴下一档次的74名乡镇工作人员调整了乡镇工作补贴标准，月增资80元；

6.对我县90名人员按新聘岗位和晋升后的职务及学历变更调整了工资，落实工资待遇；

7.对61名达到法定退休年龄的人员及时办理退休手续；

8.对我县2003年以来安置在岗的60名执行同工同酬工资待遇的退役士兵调整了工资待遇；

9.对我县机关事业单位2921人调整了艰苦边远地区津贴，人均月增资107元；

10.对我县核增的社区警务管理中心12名事业编制警务人员确定工资待遇，下发奖励性绩效工资；

11.对我县受党纪、政纪处分的9名事业编制人员和2名行政编制人员，按照处分决定降低了工资标准；

12.对我县机关和事业单位执行特殊岗位津贴的27个单位3659人共计19类特殊岗位津贴及其他津贴补贴执行情况（政策依据、津补贴类别及执行时间，享受的人数及标准，是否按规定审批发放等享受的单位、人数、标准，执行时间，政策享受依据）进行了统计并上报自治区人社厅；

13.对2018年新招录的机关事业单位工作人员41名（13名公务员、34特岗教师、1名延迟上班事业编制人员）工作人员，确定了工资待遇；

14.协同财政、审计、纪委对我县机关事业单位进行了为期一个月的财经纪律检查工作；

15.提请泾源县人民政府办公室印发了《泾源县公立医院薪酬制度改革试点工作实施方案》，下发了2018年度泾源县人民医院调控线外绩效工资总量的批复；

16.办理工资转移手续54人；

17.落实了52人的遗属丧葬费。

第四部分  名词解释

无需要解释的名词

第五部分  附件

无其他相关资料