注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计：4,110,837.93元，支出总计：3832163.93元。与上年相比，收、支总计各增加（减少）元，增长（下降）%，主要原因是……。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计4,110,837.93元，其中：财政拨款收入元，4110837.93占92%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入50000元，占0.8%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3832163.93元，其中：基本支出1310244.93元，占34.5%；项目支出2521919元，占65.5%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计4110837.93元，支出总计3832163.93元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）元，增长（下降）%，主要原因是……。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4110837.93元，占本年支出合计的92%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少元，增长（下降）%，主要原因是……。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3832163.93元，主要用于以下方面：……（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出元，占%；教育（类）支出元，占%；科学技术（类）支出元，占%；文化体育与传媒（类）支出元，占%；社会保障和就业（类）支出元，占%；农林水（类）支出元，占%；住房保障（类）支出元，占%，……等等。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4167634.93元，支出决算为4167634.93元，完成年初预算的100%，

以财政部门为例:

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为4167634.93元，支出决算为4167634.93元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4167634.93元，支出决算为4167634.93元，完成年初预算的%，决算数大于（小于）预算数的主要原因***。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为4167634.93元，支出决算为4167634.93元，完成年初预算的%，决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1257634.93元，其中：人员经费1155837.93元，公用经费101797元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1112770.93元，较年初预算数增加（减少）元，增长（下降）%，主要原因是……；较上年决算数增加（减少）元，增长（下降）%。

2.商品和服务支出101797元，较年初预算数增加（减少）元，增长（下降）%，主要原因是……；较上年决算数增加（减少）元，增长（下降）%。

3.对个人和家庭的补助43067元，较年初预算数增加（减少）元，增长（下降）%，主要原因是……；较上年决算数增加（减少）元，增长（下降）%。

4.其他资本性支出***元，较年初预算数增加（减少）元，增长（下降）%，主要原因是……；较上年决算数增加（减少）元，增长（下降）%。

5.……

6.……

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为元，支出决算为元，完成年初预算的%。与上年相比，减少（增加）元，下降（增长）%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占%；公务用车购置及运行费支出占%；公务接待费支出占%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为元，支出决算为元，完成年初预算的%；比上年减少（增加）元，下降（增长）%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数个，因公出国（境）人次数人。开支内容包括：……。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为元，支出决算为元，完成年初预算的%；比上年减少（增加）元，下降（增长）%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中：公务用车购置费支出为元，公务用车运行维护费支出元，主要用于……等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数辆，公务用车保有量为辆。 

3.公务接待费。年初预算为元，支出决算为元，完成年初预算的%；比上年减少（增加）元，下降（增长）%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中： 国内接待费支出元，主要用于……。国（境）外接待费支出元，主要用于……。全年国内公务接待批次个，国内公务接待人次人，国（境）外公务接待批次个，国（境）外公务接待人次人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余元，本年收入元，本年支出元，年末结转和结余元，较上年决算数增加（减少）元，增长（下降）%，主要原因是：……。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：……。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为元，支出决算为元，完成年初预算的%；比上年增加（减少）元，增长（下降）%。决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算元，支出决算总额元，完成年初预算的%。其中：政府采购货物预算元，支出决算总额元，完成年初预算的。政府采购工程预算元，支出决算总额元，完成年初预算的%。政府采购服务预算元，支出决算总额元，完成年初预算的%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积平方米，共有车辆辆，其中：领导干部用车辆、一般公务用车辆；单价50万元以上通用设备台（套），单价100万元（含）以上专用设备台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目个，二级项目个，共涉及资金元，占一般公共预算项目支出总额的%。组织对2018年度****、****等个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金元，占政府性基金预算项目支出总额的%。 

共组织对****、****等个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出元，政府性基金预算支出元。其中，对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。****项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，****项目绩效自评得分为分。项目全年预算数为元，执行数为元，完成预算的%。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

第四部分  名词解释

1.******

2.******

3.******

?-?-

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分  附件

其他相关资料