目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算数据情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
泾源县农技中心为财政全额拨款事业单位，隶属于泾源县农业农村局，主要工作职责：负责全县农业技术试验、示范与推广，农业技术培训，病虫草鼠害的监测、预警与防治，农作物优良品种的试验、示范和推广、促进农业发展。完成主管部门交办的所有工作任务。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入泾源县农业技术推广服务中心2018年度部门决算编报范围的单位共1个，包括1个二级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
公开部门：泾源县农业技术推广服务中心 |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 9299942.88 | 一、一般公共服务支出 | 28 |
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其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 |
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二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
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三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
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四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 |
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五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
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六、其他收入 | 7 | 428710 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1848864.56 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 6206182.52 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 391476 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 |
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| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 |
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
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本年收入合计 | 24 | 9728652.88 | 本年支出合计 | 51 | 8829768.4 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 52 |
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年初结转和结余 | 26 | 911191.52 | 年末结转和结余 | 53 | 1810076 |
总计 | 27 | 10639844.44 | 总计 | 54 | 10639844.4 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 |
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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 |
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| 公开02表 |
公开部门：泾源县农业技术推广服务中心 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 9,728,652.88 | 9,299,942.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428,710.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,848,864.56 | 1,848,864.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,801,171.80 | 1,801,171.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,414,121.80 | 1,414,121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 387,050.00 | 387,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 47,692.76 | 47,692.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 47,692.76 | 47,692.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 383,245.32 | 383,245.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 383,245.32 | 383,245.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 260,663.60 | 260,663.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 122,581.72 | 122,581.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 7,105,067.00 | 6,676,357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428,710.00 |
21301 | 农业 | 7,078,827.00 | 6,676,357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402,470.00 |
2130104 | 事业运行 | 5,396,827.00 | 5,361,357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,470.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 775,000.00 | 495,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 |
2130108 | 病虫害控制 | 207,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,000.00 |
2130119 | 防灾救灾 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 26,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,240.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 26,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,240.00 |
221 | 住房保障支出 | 391,476.00 | 391,476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 391,476.00 | 391,476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 391,476.00 | 391,476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,848,864.56 | 1,848,864.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
支出决算表 |
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| 公开03表 |
公开部门：泾源县农业技术推广服务中心 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 1,848,864.56 | 1,848,864.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,801,171.80 | 1,801,171.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,414,121.80 | 1,414,121.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 387,050.00 | 387,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 47,692.76 | 47,692.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 47,692.76 | 47,692.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 383,245.32 | 383,245.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 383,245.32 | 383,245.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 260,663.60 | 260,663.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 122,581.72 | 122,581.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 6,206,182.52 | 5,403,310.52 | 802,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 6,180,942.52 | 5,403,310.52 | 777,632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 5,403,310.52 | 5,403,310.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 333,999.00 | 0.00 | 333,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130108 | 病虫害控制 | 12,788.00 | 0.00 | 12,788.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130119 | 防灾救灾 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 420,845.00 | 0.00 | 420,845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 25,240.00 | 0.00 | 25,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 25,240.00 | 0.00 | 25,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 391,476.00 | 391,476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 391,476.00 | 391,476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 391,476.00 | 391,476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
公开部门：泾源县农业技术推广服务中心 |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9299942.88 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
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| 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
|
|
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| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
|
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1848864.56 | 1848864.56 |
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| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 383245.32 | 383245.32 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
|
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
|
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 5825743.52 | 5825743.52 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
|
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
|
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
|
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
|
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
|
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 391476 | 391476 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 |
|
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| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
|
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
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本年收入合计 | 24 | 9299942.88 | 本年支出合计 | 52 | 8449329.4 | 8449329.4 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 73541.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 924155 | 924155 |
|
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 73541.52 |
| 54 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |
|
| 55 |
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合计 | 28 | 9373484.4 | 合计 | 56 | 9373484.4 | 9373484.4 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
公开部门：泾源县农业技术推广服务中心 |
| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 8,449,329.40 | 8,018,484.40 | 430,845.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,848,864.56 | 1,848,864.56 | 1,848,864.56 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,801,171.80 | 1,801,171.80 | 1,801,171.80 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,414,121.80 | 1,414,121.80 | 1,414,121.80 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 387,050.00 | 387,050.00 | 387,050.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 47,692.76 | 47,692.76 | 47,692.76 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 47,692.76 | 47,692.76 | 47,692.76 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 383,245.32 | 383,245.32 | 383,245.32 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 383,245.32 | 383,245.32 | 383,245.32 |
2101102 | 事业单位医疗 | 260,663.60 | 260,663.60 | 260,663.60 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 122,581.72 | 122,581.72 | 122,581.72 |
213 | 农林水支出 | 5,825,743.52 | 5,394,898.52 | 5,825,743.52 |
21301 | 农业 | 5,825,743.52 | 5,394,898.52 | 5,825,743.52 |
2130104 | 事业运行 | 5,394,898.52 | 5,394,898.52 | 5,394,898.52 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130108 | 病虫害控制 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130119 | 防灾救灾 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 420,845.00 | 0.00 | 420,845.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 391,476.00 | 391,476.00 | 391,476.00 |
22102 | 住房改革支出 | 391,476.00 | 391,476.00 | 391,476.00 |
2210201 | 住房公积金 | 391,476.00 | 391,476.00 | 391,476.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
公开部门：泾源县农业技术推广服务中心 |
| 金额单位：元元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 |
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301 | 工资福利支出 | 7491892.88 | 302 | 商品和服务支出 | 139541.523 | 310 | 其他资本性支出 |
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30101 | 基本工资 | 1801323 | 30201 | 办公费 | 21631 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
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30102 | 津贴补贴 | 2027527 | 30202 | 印刷费 | 15869 | 31002 | 办公设备购置 |
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30103 | 奖金 | 683266 | 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
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30104 | 其他社会保障缴费 | 47692.76 | 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
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30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 | 3424.3 | 31006 | 大型修缮 |
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30107 | 绩效工资 | 335137 | 30206 | 电费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1414121.8 | 30207 | 邮电费 | 1779.71 | 31008 | 物资储备 |
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30109 | 职业年金缴费 |
| 30208 | 取暖费 |
| 31009 | 土地补偿 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 408104 | 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 387050 | 30211 | 差旅费 | 69650.04 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
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30301 | 离休费 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
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30302 | 退休费 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1000 | 31013 | 公务用车购置 |
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30303 | 退职（役）费 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
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30304 | 抚恤金 |
| 30215 | 会议费 |
| 31020 | 产权参股 |
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30305 | 生活补助 | 387050 | 30216 | 培训费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
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30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 |
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30307 | 医疗费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 30401 | 企业政策性补贴 |
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30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 30402 | 事业单位补贴 |
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30309 | 奖励金 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 30403 | 财政贴息 |
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30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 |
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
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30311 | 住房公积金 | 391476 | 30227 | 委托业务费 | 1500 | 307 | 债务利息支出 |
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30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 |
| 30701 | 国内债务付息 |
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30313 | 购房补贴 |
| 30229 | 福利费 |
| 30707 | 国外债务付息 |
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30314 | 采暖补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8948.24 | 399 | 其他支出 |
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30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 | 11739.23 | 39906 | 赠与 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4000 |
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人员经费合计 | 7878942.88 | 公用经费合计
| 139541.52 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
公开部门：泾源县农业技术推广服务中心 |
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| 金额单位：元 |
2017年度预算数 | 2017年度决算数 |
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10000 |
| 10000 |
| 10000 |
| 8948.24 |
| 8948.24 |
| 8948.24 |
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注：20152017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
公开部门：泾源县农业技术推广服务中心 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 73,541.52 | 9,299,942.88 | 8,449,329.40 | 8,018,484.40 | 430,845.00 | 924,155.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 1,848,864.56 | 1,848,864.56 | 1,848,864.56 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 1,801,171.80 | 1,801,171.80 | 1,801,171.80 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 1,414,121.80 | 1,414,121.80 | 1,414,121.80 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 387,050.00 | 387,050.00 | 387,050.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 47,692.76 | 47,692.76 | 47,692.76 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 47,692.76 | 47,692.76 | 47,692.76 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 383,245.32 | 383,245.32 | 383,245.32 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 383,245.32 | 383,245.32 | 383,245.32 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 260,663.60 | 260,663.60 | 260,663.60 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 122,581.72 | 122,581.72 | 122,581.72 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 73,541.52 | 6,676,357.00 | 5,825,743.52 | 5,394,898.52 | 430,845.00 | 924,155.00 |
21301 | 农业 | 73,541.52 | 6,676,357.00 | 5,825,743.52 | 5,394,898.52 | 430,845.00 | 924,155.00 |
2130104 | 事业运行 | 73,541.52 | 5,361,357.00 | 5,394,898.52 | 5,394,898.52 | 0.00 | 40,000.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 0.00 | 495,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495,000.00 |
2130108 | 病虫害控制 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
2130119 | 防灾救灾 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 0.00 | 600,000.00 | 420,845.00 | 0.00 | 420,845.00 | 179,155.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 391,476.00 | 391,476.00 | 391,476.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 391,476.00 | 391,476.00 | 391,476.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 391,476.00 | 391,476.00 | 391,476.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分2018年度部门决算情况说明
（注意没有数据的表格应当列出空表并说明）
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计9728652.88元，支出总计8829768.4元。。
二、收入决算总体情况说明
2018年度收入合计9728652.88元，其中：财政拨款收入9288942.88元，占95.59%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入428710元，占4.41%。
三、支出决算总体情况说明
2018年度支出合计8829768.4元，其中：基本支出8026896.4元，占90.91%；项目支出802872元，占9.01%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计9299942.88元，支出总计8448329.4元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出8449329.4元，占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出8449329.4元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1848864.56元，占21.88%；农林水（类）支出5825743.52元，占68.95%；住房保障（类）支出391476元，占4.63%；医疗卫生与计划生育支出383245.32，占4.54%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8829768.4元，支出决算为8829768.4元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出8449329.4元，其中：人员经费7878942.88元，公用经费139541.52元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出7491892.88元，较2018年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
2.商品和服务支出139541.52元。
3.对个人和家庭的补助0元。
4.其他资本性支出0元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10000元，支出决算为8948.24元，完成预算的89.48%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为8948.24元，完成预算的89.48%；
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决8948.24元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出***元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。0
2.公务用车购置及运行维护费支出8948.24元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出8948.24元，主要用于车辆保险及燃油费等。
3.公务接待费支出0元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入9299942.88元，本年支出8449329.4元，年末结转和结余924155元。支出具体情况如下：社会保障和就业（类）支出1848864.56元，占21.88%；农林水（类）支出5825743.52元，占68.95%；住房保障（类）支出391476元，占4.63%；医疗卫生与计划生育支出383245.32，占4.54%
九、其他重要事项的情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门房屋面积253平方米，共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车7辆(含乡站技术用车7辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
1.******
2.******
……
