2018年度泾源县农业产业化服务中心部门决算

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索引号: 640424014/2019-00087

文号

发布机构: 泾源县农业农村局

责任部门: 泾源县农业产业化服务中心

有效性: 有效

公开日期: 2019-12-18

名称: 2018年度泾源县农业产业化服务中心部门决算

2018年度泾源县农业产业化服务中心部门决算

日期：2019-12-18 来源：泾源县农业农村局
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第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算数据情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

泾源县农业产业化服务中心工作职能：负责农业项目推进的统筹协调；支持推进龙头企业发展；推动休闲农业和“一村一品”等产业融合发展。

二、部门预决算单位构成

从预算单位构成看，泾源县农业产业化服务中心按单位性质划分：事业单位1个，为全额拨款单位单位编制7人，现有人数6人。按单位执行会计制度划分：执行事业单位会计制度的单位1个；单位预算级次说明：二级预算单位1户。

第二部分 2018年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	280000	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39	247177
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	280000	本年支出合计	51	247177
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	32823
总计	27	280000	总计	54	280000
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	280,000.00	280,000.00
213			农林水支出	280,000.00	280,000.00
21301			农业	280,000.00	280,000.00
2130104			事业运行	40,000.00	40,000.00
2130124			农业组织化与产业化经营	230,000.00	230,000.00
2130199			其他农业支出	10,000.00	10,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	247,177.00	40,000.00	207,177.00
213			农林水支出	247,177.00	40,000.00	207,177.00
21301			农业	247,177.00	40,000.00	207,177.00
2130104			事业运行	40,000.00	40,000.00	0.00
2130124			农业组织化与产业化经营	203,166.00	0.00	203,166.00
2130199			其他农业支出	4,011.00	0.00	4,011.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	280000	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40		247177
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	280000	本年支出合计	52		247177
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53		32823
一、一般公共预算财政拨款	26			54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
合计	28	280000	合计	56		280000
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	247,177.00	40,000.00	207,177.00
213			农林水支出	247,177.00	40,000.00	207,177.00
21301			农业	247,177.00	40,000.00	207,177.00
2130104			事业运行	40,000.00	40,000.00	0.00
2130124			农业组织化与产业化经营	203,166.00	0.00	203,166.00
2130199			其他农业支出	4,011.00	0.00	4,011.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：								金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	40,000.00	310	其他资本性支出
30101	基本工资		30201	办公费	15,000.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3,500.00	31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	0.00	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.00	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	9,500.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	12,000.00	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计			公用经费合计						40000
合计		40000

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：

金额单位：元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

注：20152017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分2018年度部门决算情况说明

（注意没有数据的表格应当列出空表并说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计280000元，支出总计247177元。与

二、收入决算总体情况说明

2018年度收入合计280000元，其中：财政拨款收入280000元，占100%；

三、支出决算总体情况说明

2018年度支出合计247177元，其中：基本支出40000元，占16%；项目支出207177元，占84%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计280000元，支出总计247177元。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出247177元，主要用于农林水（类）支出247177元，占100%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出247177元，其中：公用经费40000元。支出具体情况如下：

1.商品和服务支出40000元，

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