2018年度泾源县动物卫生监督所部门决算

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索引号: 640424014/2019-00088

文号

发布机构: 泾源县农业农村局

责任部门: 泾源县动物卫生监督所

有效性: 有效

公开日期: 2019-12-18

名称: 2018年度泾源县动物卫生监督所部门决算

2018年度泾源县动物卫生监督所部门决算

日期：2019-12-18 来源：泾源县农业农村局
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第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算数据情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

宣传贯彻执行国家《动物防疫法》、自治区有关动物防疫、检疫方面法律、法规、政策和规定；配合有关部门对违反《动物防疫法》的行为依法进行查处；负责对辖区内动物及动物产品的检疫工作；负责对辖区内动物防疫、检疫工作进行监督检查；负责县境内公路动物卫生监督检查站的管理工作。

二、部门决算单位构成

泾源县动物卫生监督所是泾源县农牧局下属二级预算单位，单位性质为事业单位，执行事业单位会计制度，单位编制12人，现有人数12人。

第二部分 2018年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	313704.91	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	25240	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	551898.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	126595.56
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39	2452109.05
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	155076
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	10800
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	3162244.91	本年支出合计	51	3296478.96
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	300212	年末结转和结余	53	165977.95
总计	27	3462456.91	总计	54	3462456.91
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,162,244.91	3,137,004.91					25,240.00
208			社会保障和就业支出	551,898.35	551,898.35					0.00
20805			行政事业单位离退休	532,268.20	532,268.20					0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	519,201.20	519,201.20					0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	13,067.00	13,067.00					0.00
20899			其他社会保障和就业支出	19,630.15	19,630.15					0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	19,630.15	19,630.15					0.00
210			医疗卫生和计划生育支出	126,595.56	126,595.56					0.00
21011			行政事业单位医疗	126,595.56	126,595.56					0.00
2101102			事业单位医疗	103,408.32	103,408.32					0.00
2101103			公务员医疗补助	23,187.24	23,187.24					0.00
213			农林水支出	2,328,675.00	2,303,435.00					25,240.00
21301			农业	2,303,435.00	2,303,435.00					0.00
2130104			事业运行	2,253,435.00	2,253,435.00					0.00
2130108			病虫害控制	3,000.00	3,000.00					0.00
2130110			执法监管	27,000.00	27,000.00					0.00
2130124			农业组织化与产业化经营	20,000.00	20,000.00					0.00
21305			扶贫	25,240.00	0.00					25,240.00
2130599			其他扶贫支出	25,240.00	0.00					25,240.00
221			住房保障支出	155,076.00	155,076.00					0.00
22102			住房改革支出	155,076.00	155,076.00					0.00
2210201			住房公积金	155,076.00	155,076.00					0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
208			社会保障和就业支出	3,296,478.96	3,116,357.96	180,121.00
20805			行政事业单位离退休	551,898.35	551,898.35	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,268.20	532,268.20	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	519,201.20	519,201.20	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	13,067.00	13,067.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	19,630.15	19,630.15	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	19,630.15	19,630.15	0.00
21011			行政事业单位医疗	126,595.56	126,595.56	0.00
2101102			事业单位医疗	126,595.56	126,595.56	0.00
2101103			公务员医疗补助	103,408.32	103,408.32	0.00
213			农林水支出	23,187.24	23,187.24	0.00
21301			农业	2,452,109.05	2,282,788.05	169,321.00
2130104			事业运行	2,426,869.05	2,282,788.05	144,081.00
2130108			病虫害控制	2,282,788.05	2,282,788.05	0.00
21305			扶贫	144,081.00	0.00	144,081.00
2130599			其他扶贫支出	25,240.00	0.00	25,240.00
221			住房保障支出	25,240.00	0.00	25,240.00
22102			住房改革支出	155,076.00	155,076.00	0.00
2210201			住房公积金	155,076.00	155,076.00	0.00
229			其他支出	155,076.00	155,076.00	0.00
22999			其他支出	10,800.00	0.00	10,800.00
2299901			其他支出	10,800.00	0.00	10,800.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,137,004.91	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	551,898.35	551,898.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	126,595.56	126,595.56
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	2,231,829.00	2,231,829.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	155,076.00	155,076.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	3137004.91	本年支出合计	52	3,065,398.91	3,065,398.91
年初财政拨款结转和结余	25	15578	年末财政拨款结转和结余	53	87,184.00	87,184.00
一、一般公共预算财政拨款	26	15578		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
合计	28	3152582.91	合计	56	3,152,582.91	3,152,582.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：								金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	2,899,937.91	302	商品和服务支出	152,394.00	310	其他资本性支出
30101	基本工资	686,111.00	30201	办公费	24,698.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	985,075.00	30202	印刷费	18,000.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	317,997.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	90,252.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮
30107	绩效工资	519,201.20	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	103,408.32	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	23,187.24	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	19,630.15	30211	差旅费	34,627.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	155,076.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	35,600.00	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	13,067.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴
30309	奖励金	13,067.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	13,000.00	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15,000.00	399	其他支出
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	11,469.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		2,913,004.91	公用经费合计						152,394.00
合计		3065398.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：

金额单位：元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

注：20152017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分2018年度部门决算情况说明

（注意没有数据的表格应当列出空表并说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3462456.91元，支出总计3462456391元。

二、收入决算总体情况说明

2018年度收入合计3162244.91元，其中：财政拨款收入3137004.91元，占99%；其他收入25240元，占1%。

三、支出决算总体情况说明

2018年度支出合计3296478.96元，其中：基本支出31163579.96元，占95%；项目支出：180121元，占5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3152582.91元，支出总计3152582.91元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出3065398.91元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出3065398.91元，主要用于农林水（类）支出3065398.91元，占100%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3065398.91元，其中：人员经费2913004.91元，公用经费152394元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2899937.91元。

2.商品和服务支出152394元。

3.对个人和家庭的补助13067元。

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