目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 泾源县畜牧技术推广服务中心概况
一、部门职责
（泾源县畜牧技术推广服务中心：隶属于泾源县农业农村局，为副科级财政全额拨款事业单位。中心工作职能为：宣传贯彻执行国家、自治区有关畜牧、水产方面的法律、法规、政策和规定；负责实施畜牧业综合发展规划、区域计划和年度工作计划；负责畜牧业调查研究、科技开发和技术推广运用，指导畜牧业结构和布局调整；负责实施畜产资源、草地资源、饲料资源的建设与保护和利用工作；负责种畜禽、牧草种子、饲料及饲料添加剂的选育、生产、调购及推广应用；负责全县畜牧技术培训等工作；法律法规规定的其他职责。
二、机构设置
从决算单位构成看，泾源县农业机械化技术推广服务中心按单位性质划分：事业单位1个，为全额拨款单位编制18人，现有人数18人。 按单位执行会计制度划分：执行事业单位会计制度的单位1个；单位预算级次说明：二级预算单位1户。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 9524644.53 | 一、一般公共服务支出 | 28 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 |
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二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
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三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
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四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 |
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五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
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六、其他收入 | 7 | 1904500 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 413015.61 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 148451.92 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 13743456.50 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 140205 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 |
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| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 |
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
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本年收入合计 | 24 | 11429144.53 | 本年支出合计 | 51 | 14445129.03 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 52 |
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年初结转和结余 | 26 | 6243072.00 | 年末结转和结余 | 53 | 3227087.50 |
其中：项目支出结转和结余 | 27 | 6199028.000 | 其中：项目支出结转和结余 | 54 | 3171215.50 |
| 28 |
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| 55 |
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总计 | 29 | 17672216.53 | 总计 | 56 | 17672216.531 |
收入决算表 |
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| 公开02表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 11429144.53 | 9524644.53 |
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| 1904500.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 413015.61 | 413015.61 |
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| 0.. |
20805 | 行政事业单位离退休 | 395940.20 | 395940.20 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236394.20 | 236394.20 |
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2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 159546.00 | 159546.00 |
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20899 | 其他社会保障和就业支出 | 17075.41 | 17075.41 |
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2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 17075.41 | 17075.41 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 148451.92 | 148451.92 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 148451.92 | 148451.92 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 93472.24 | 93472.24 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 54979.68 | 54979.68 |
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213 | 农林水支出 | 10727472.00 | 8822972.00 |
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| 1904500.00 |
21301 | 农业 | 8847472.00 | 8822972.00 |
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| 24500.00 |
2130104 | 事业运行 | 2141472.00 | 2138472.00 |
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| 3000.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 100000.00 | 100000.00 |
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2130111 | 统计监测与信息服务 | 21500.00 | 0.00 |
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2130121 | 农业结构调整补贴 | 3500000.00 | 3500000.00 |
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2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 570000.00 | 570000.00 |
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2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 2494500.00 | 2494500.00 |
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2130199 | 其他农业支出 | 20000.00 | 20000.00 |
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21305 | 扶贫 | 1880000.00 | 0.00 |
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| 1880000.00 |
2130505 | 生产发展 | 1880000.00 | 0.00 |
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| 1880000.00 |
221 | 住房保障支出 | 140205.00 | 140205.00 |
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22102 | 住房改革支出 | 140205.00 | 140205.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 140205.00 | 140205.00 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
支出决算表 |
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| 公开03表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 14445129.03 | 2831316.53 | 11613812.50 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 413015.61 | 413015.61 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 395940.20 | 395940.20 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236394.20 | 236394.20 |
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2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 159546.00 | 159546.00 |
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20899 | 其他社会保障和就业支出 | 17075.41 | 17075.41 |
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2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 17075.41 | 17075.41 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 148451.92 | 148451.92 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 148451.92 | 148451.92 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 93472.24 | 93472.24 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 54979.68 | 54979.68 |
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213 | 农林水支出 | 13743456.50 | 2129644.00 | 11613812.50 |
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21301 | 农业 | 11496155.50 | 2129644.00 | 9366511.50 |
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2130104 | 事业运行 | 2129644.00 | 2129644.00 |
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2130106 | 科技转化与推广服务 | 173400.00 |
| 173400.00 |
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2130110 | 执法监管 | 17566.00 |
| 17566.00 |
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2130111 | 统计监测与信息服务 | 70264.00 |
| 70264.00 |
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2130119 | 防灾救灾 | 11290.00 |
| 11290.00 |
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2130121 | 农业结构调整补贴 | 6946900.00 |
| 6946900.00 |
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2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 624000.00 |
| 624000.00 |
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2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1523091.50 |
| 1523091.50 |
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21305 | 扶贫 | 1655537.00 |
| 1655537.00 |
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2130505 | 生产发展 | 1655537.00 |
| 1655537.00 |
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21399 | 其他农林水支出 | 591764.00 |
| 591764.00 |
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2139999 | 其他农林水支出 | 591764.00 |
| 591764.00 |
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221 | 住房保障支出 | 140205.00 | 140205.00 |
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22102 | 住房改革支出 | 140205.00 | 140205.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 140205.00 | 140205.00 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
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财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9524644.53 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
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| 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
|
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| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 413015.61 | 413015.61 |
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| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 148451.92 | 148451.92 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
|
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
|
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 7114895.50 | 7114895.50 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
|
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
|
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 140205.00 | 140205.00 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
|
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 |
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| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
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本年收入合计 | 24 | 9524644.53 | 本年支出合计 | 52 | 7816568.03 | 7816568.03 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 89044.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 1797120.50 | 1797120.50 |
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一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 89044.00 |
| 54 |
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|
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |
|
| 55 |
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总计 | 28 | 9613688.53 | 总计 | 56 | 9613688.53 | 9613688.53 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
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一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
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| 财决批复05表 |
部门：宁夏回族自治区泾源县畜牧技术推广服务中心 |
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| 金额单位：元 |
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 89,044.00 | 44,044.00 | 45,000.00 | 9,524,644.53 | 2,840,144.53 | 6,684,500.00 | 7,816,568.03 | 2,829,766.53 | 4,986,801.50 | 1,797,120.50 | 54,422.00 | 1,742,698.50 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413,015.61 | 413,015.61 | 0.00 | 413,015.61 | 413,015.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395,940.20 | 395,940.20 | 0.00 | 395,940.20 | 395,940.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236,394.20 | 236,394.20 | 0.00 | 236,394.20 | 236,394.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159,546.00 | 159,546.00 | 0.00 | 159,546.00 | 159,546.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,075.41 | 17,075.41 | 0.00 | 17,075.41 | 17,075.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,075.41 | 17,075.41 | 0.00 | 17,075.41 | 17,075.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,451.92 | 148,451.92 | 0.00 | 148,451.92 | 148,451.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,451.92 | 148,451.92 | 0.00 | 148,451.92 | 148,451.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,472.24 | 93,472.24 | 0.00 | 93,472.24 | 93,472.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,979.68 | 54,979.68 | 0.00 | 54,979.68 | 54,979.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 89,044.00 | 44,044.00 | 45,000.00 | 8,822,972.00 | 2,138,472.00 | 6,684,500.00 | 7,114,895.50 | 2,128,094.00 | 4,986,801.50 | 1,797,120.50 | 54,422.00 | 1,742,698.50 | 0.00 |
21301 | 农业 | 89,044.00 | 44,044.00 | 45,000.00 | 8,822,972.00 | 2,138,472.00 | 6,684,500.00 | 7,114,895.50 | 2,128,094.00 | 4,986,801.50 | 1,797,120.50 | 54,422.00 | 1,742,698.50 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 44,044.00 | 44,044.00 | 0.00 | 2,138,472.00 | 2,138,472.00 | 0.00 | 2,128,094.00 | 2,128,094.00 | 0.00 | 54,422.00 | 54,422.00 | 0.00 | 0.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
2130119 | 防灾救灾 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,290.00 | 0.00 | 11,290.00 | 33,710.00 | 0.00 | 33,710.00 | 0.00 |
2130121 | 农业结构调整补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 3,446,900.00 | 0.00 | 3,446,900.00 | 53,100.00 | 0.00 | 53,100.00 | 0.00 |
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570,000.00 | 0.00 | 570,000.00 | 232,000.00 | 0.00 | 232,000.00 | 338,000.00 | 0.00 | 338,000.00 | 0.00 |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,494,500.00 | 0.00 | 2,494,500.00 | 1,296,611.50 | 0.00 | 1,296,611.50 | 1,197,888.50 | 0.00 | 1,197,888.50 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,205.00 | 140,205.00 | 0.00 | 140,205.00 | 140,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,205.00 | 140,205.00 | 0.00 | 140,205.00 | 140,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,205.00 | 140,205.00 | 0.00 | 140,205.00 | 140,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
公开部门： |
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| 单位：元 |
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2489598.53 | 302 | 商品和服务支出 | 180622.00 | 310 | 资本性支出 |
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30101 | 基本工资 | 683762.00 | 30201 | 办公费 | 3137.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
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30102 | 津贴补贴 | 495285.00 | 30202 | 印刷费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
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30103 | 奖金 |
| 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
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30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 | 437.00 | 31005 | 基础设施建设 |
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30107 | 绩效工资 | 134124.00 | 30205 | 水费 |
| 31006 | 大型修缮 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 236394.20 | 30206 | 电费 | 4744.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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30109 | 职业年金缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 7938.00 | 31008 | 物资储备 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 93472.24 | 30208 | 取暖费 |
| 31009 | 土地补偿 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 54979.68 | 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
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30112 | 其他社会保障缴费 |
| 30211 | 差旅费 | 3684.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
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30113 | 住房公积金 | 140205.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
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30114 | 医疗费 | 17075.41 | 30213 | 维修（护）费 | 90224.00 | 31013 | 公务用车购置 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 634301.00 | 30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 159546.00 | 30215 | 会议费 | 691.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 |
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30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 | 5196.00 | 31022 | 无形资产购置 |
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30302 | 退休费 |
| 30217 | 公务招待费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
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30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 | 1500.00 | 312 | 对企业补助 |
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30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31201 | 资本金注入 |
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30305 | 生活补助 | 159546.00 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
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30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 31204 | 费用补贴 |
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30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31205 | 利息补贴 |
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30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
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30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 313 | 对社会保障基金补助 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10504.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 |
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30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 |
| 30239 | 其他交通费用 | 117.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 |
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| 30240 | 税金及附加费用 |
| 399 | 其他支出 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 52450.00 | 39906 | 赠与 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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| 30701 | 国内债务付息 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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| 30702 | 国外债务付息 |
| 39999 | 其他支出 |
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| 30703 | 国内债务发行费用 |
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| 30704 | 国外债务发行费用 |
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人员经费合计 | 2649144.53 | 公用经费合计：180622.00 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
2018年度预算数 | 2018年度决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计：17672216.53元，支出总计：17672216.53元。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计17672216.53元，其中：财政拨款收入，9524644.53元；事业收入0元，占0%；经营收入0元；其他收入1904500元。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计17672216.53元，其中：基本支出14445129.03元，；项目支出3171215.5元，；上缴上级支出0元，；经营支出0元，；对附属单位补助支出0元，。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计9613688.53元，支出总计9613688.53元。与
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出7816568.03元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出7816568.03元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出413015.61元；农林水支出7114895.5元；住房保障支出140205元；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9613688.53元，支出决算为7816568.03元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2829766.53元，其中：人员经费2649144.53 元，公用经费 180622 元。支出具体情况如下：
1. 工资福利支出 2489598.53 元，
2.商品和服务支出180622 元。
3.对个人和家庭的补助 159546 元
4.其他资本性支出0 元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2. 公务用车购置及运行维护费。公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出10504元，主要用于公务车辆燃油费、维护维修费等。
3. 3.公务接待费。支出决算为0 元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门机关运行经费支出决算为0元，。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆。
第四部分 名词解释
无
