目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算数据情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

      二、收入决算情况说明

      三、支出决算情况说明

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

　一、部门职责

（一）贯彻执行国家和区市有关旅游业的方针政策、法律法规，组织制定全县旅游产业发展规划，并组织实施。

（二）负责全县旅游规划编制，旅游项目策划、开发工作；负责旅游项目文本的编制和评审工作；负责旅游项目的审批和组织实施；负责旅游商品、旅游纪念品的策划、开发工作。

（三）培育和发展旅游市场，指导联系旅游业社会团体工作。促进旅游产业发展，突出旅游产业在县域经济中的主导地位。

（四）负责旅游市场（景区、宾馆饭店、旅行社、农家乐）的安全监管，政治提升、星级评定工作；规范旅游市场，维护游客合法权益。

（五）监督检查旅游安全生产工作，指导实施旅游从业人员的培训和资格审查工作，监督旅游市场秩序和服务质量。

（六）负责全县旅游对外形象宣传工作；负责旅游信息网站建设；负责导游员的申报、培训考试和管理工作。

（七）承办县委和政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

　二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2018年度部门决算编报范围的单位共1个，泾源县旅游局为一级预算单位，决算单位由泾源县旅游局办公室构成，包括0个二级预算单位。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计46540589.67元，支出总计36296779.67元。与2017年相比，收、支总计各增加289505.96元和8099574.96元，增长0.63%，28.72%，主要原因是工作任务增加，扶贫资金收入支出较多.

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计46540589.67元，其中：财政拨款收入3980235.4元，占85.52%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入6740354.27元，占14.48%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计36296779.67元，其中：基本支出1665308.12元，占4.59%；项目支出34631471.55元，占95.41%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计51896798.4元，支出总计33654324.4元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加9212552.69元和10054311.69元，增长21.58%，42.6%。主要原因是扶贫项目资金增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出33654324.4元，占本年支出合计的92.72%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10304311.69元，增加44.13%，主要原因是工作任务增加，扶贫资金收入支出较多.。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出33654324.4元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出50000元，占0.15%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出3268480元，占9.71%；社会保障和就业（类）支出144839.48元，占0.43%；医疗卫生与计划生育支出69311.64元，占0.21%；城乡社区支出3849900元，占11.44%；农林水（类）支出9189688元，占27.31%；商业服务业等支出17001877.28元，占50.52%；住房保障（类）支出80228元，占0.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2373693.8元，支出决算为33654324.4元，完成年初预算的1577%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是年中调整项目库；二是增加扶贫资金；其中（按支出功能分类说明）：1、工资福利支出预算为0，决算为1372328.12元；2.商品和服务支出预算为0，决算为11291427.28元；3.对个人和家庭的补助预算为0，决算为1837000元；4.资本性支出预算为0，决算为19153569元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1665308.12元，其中：人员经费1372328.12元，公用经费292980元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1372328.12元，较2018年度年初预算数减少1365.68元，降低0.01%，主要原因是人员调动；较2017年决算数增加365987.41元，增长36.37%。

2.商品和服务支出11291427.28元，较2018年度年初预算数增加11291427.28元，增长100%，主要原因是年初未预算；较2017年决算数增加6552072.28元，增长138.24%。

3.对个人和家庭的补助1837000元，较2018年度年初预算数增加1837000元，增长100%，主要原因是年初未预算；较2017年决算数减少9301199元，降低83.5%。

4.其他资本性支出19153569元，较2018年度年初预算数增加19153569元，增长100%，主要原因是年初未预算；较2017年决算数增加12687451元，增长196.21%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为60000元，支出决算为10275元，完成预算的124%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10275元，完成预算的25.69%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，压缩经费。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年减少63462元，下降86%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少34647元，下降77%；公务接待费支出决算减少28815元，下降100%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是：压缩经费，减少外出活动。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决10271元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：0。

2.公务用车购置及运行维护费支出10275元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出10275元，主要用于公车保险加油洗车等。2018年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2018年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入5250000元，本年支出220000元，年末结转和结余5250000元。较2017年决算数增加5250000元，增长（降低）***%，主要原因是：上年度基金资金结余。支出具体情况如下：***（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2018年，本部门机关运行经费支出292980元，比2017年增加33030元，增长12.71%。主要原因是：旅游宣传推介工作增加。

（二）政府采购情况说明

2018年，政府采购预算100000元，支出决算总额92070元，完成年初预算的7.93%。其中：政府采购货物预算100000元，支出决算总额92070元，完成年初预算的7.93%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积460平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，财政组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目8个，共涉及预算资金2373万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为70分。发现的主要问题：预决算差异率较大。下一步改进措施：加强预算执行力度。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。