目 录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
| 一、主要职能 （一）贯彻实施有关法律、法规、规章；执行国家和自治区关于国土资源工作的方针、政策；拟定全县国土资源规划和年度计划并组织实施。 （二）负责组织实施国土资源领域节约、集约利用和循环经济的政策措施。承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。 （三）承担全县土地资源、矿产资源管理的责任。负责全县国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法案件。 （四）承担优化配置国土资源的责任。编制、报批全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和矿产资源、地质勘查、地质环境、地质灾害防治、矿山环境保护规划并组织实施。 （五）负责全县国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；组织承办和调处权属纠纷，指导土地确权；承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。 （六）承担耕地保护的责任确保规划确定的耕地总量和基本农田面积不减少；按国家和自治区有关规定，组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用工作。 （七）承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。负责全县土地资源调查、地籍调查与管理、土地统计和动态监测、登记、土地分等定级工作。 （八）承担节约集约利用土地资源的责任负责管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；负责土地使用权出让、租赁、作价出资金、转让等管理办法的实施；会同有关部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转；承办县人民政府审批的改制企业国有土地资产处置的事项。 （九）承担规范国土资源市场秩序的责任。负责监管本县土地市场和建设用地利用情况；监管地价；按权属规范和监督管理全县矿产业市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。 （十）按权属负责全县矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记。 （十一）承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护工作；监督管理古生物化石、地质遗迹等重要保护区、保护地；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；指导城镇地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。 （十二）承担地质灾害预防和治理的责任。组织、指导、监督地质灾害防治和应急处置；拟定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。 （十三）依法征收资源收益，按规定管理资金的使用；依法组织土地、矿产资源、测绘等专项收入的征缴与管理；参与管理土地、矿产等资源性资产。 （十四）承担矿产资源保护、矿产开采总量控制及相关管理工作；实施矿山储量的动态监督管理；规范和监管采矿权市场和采矿权评估行为；监管矿产资源开采活动；调处重大采矿权权属纠纷；组织矿产资源形势分析。 （十五）承担全县国土资源信息化建设；负责全县测绘管理工作；负责监督管理本行政区内测量标志的保护工作；负责对外的组织或者个人经批准在本行政区域内进行测绘活动的监督管理；负责县外测绘单位在本行政区域内从事测绘活动的备案和监管工作。 （十六）承办县人民政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 经县政办[2009]156号和县编办[2006]36号、[2006]40号、[2010]10号、[2010]28号、泾人社发[2013]1号文件核定我局编制数为31人，现有27人。其中：行政编制6人，现有5人；事业编制25人，现有 22人。核定内设站所3个，分别为地籍站（泾源县土地储备中心）、国土资源执法队、泾河源国土资源所、六盘山国土资源所和香水国土资源所。 第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 |
| | | | | 公开01表 | |
公开部门： | | | | | 金额单位：元 | |
收入 | 支出 | |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | |
一、财政拨款收入 | 1 | 46,034,287.18 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 4,261,111.81 | |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 28,223,100.00 | 二、外交支出 | 29 | 3,772,066.18 | |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 489,045.63 | |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 45,982,243.76 | |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 45,982,243.76 | |
六、其他收入 | 7 | 1,758,604.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | |
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | | |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | — | |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 50,243,355.57 | |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 3,699,706.18 | |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 6,753,752.39 | |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 164,600.00 | |
| 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | |
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 39,625,297.00 | |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | |
| 22 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | | |
| 23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | |
本年收入合计 | 24 | 47,792,891.18 | 本年支出合计 | 51 | 50,243,355.57 | |
用事业基金弥补收支差额 | | 0.00 | 年末结转和结余 | | 8,002,934.20 | |
年初结转和结余 | | 10,453,398.59 | 基本支出结转 | | 5,295.20 | |
基本支出结转 | | 5,149.83 | 项目支出结转和结余 | | 7,997,639.00 | |
项目支出结转和结余 | | 10,448,248.76 | 经营结余 | | | |
经营结余 | 25 | 0.00 | | 52 | | |
总计 | | 58246289.77 | | | 58246289.77 | |
| | | | | | | | | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | | |
| | | | | | | | | | 公开02表 | | |
公开部门：宁夏回族自治区泾源国土资源局 金额单位：元 | |
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
|
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 47,792,891.18 | 46,034,287.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,758,604.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 463,165.62 | 463,165.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 437,760.20 | 437,760.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 72,360.00 | 72,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 365,400.20 | 365,400.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 25,405.42 | 25,405.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 25,405.42 | 25,405.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 203,955.56 | 203,955.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 203,955.56 | 203,955.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 106,073.76 | 106,073.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 39,951.92 | 39,951.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 57,929.88 | 57,929.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 8,636,800.00 | 8,636,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21103 | 污染防治 | 8,636,800.00 | 8,636,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110399 | 其他污染防治支出 | 8,636,800.00 | 8,636,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 28,523,100.00 | 28,523,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 28,223,100.00 | 28,223,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 11,923,100.00 | 11,923,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16,300,000.00 | 16,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 104,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,960.00 | |
21305 | 扶贫 | 104,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,960.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 104,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,960.00 | |
220 | 国土海洋气象等支出 | 7,988,013.00 | 7,988,013.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22001 | 国土资源事务 | 7,842,213.00 | 7,842,213.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200101 | 行政运行 | 3,374,883.00 | 3,374,883.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200102 | 一般行政管理事务 | 560,000.00 | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200111 | 地质灾害防治 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 3,607,330.00 | 3,607,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22003 | 测绘事务 | 145,800.00 | 145,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200304 | 基础测绘 | 108,000.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200399 | 其他测绘事务支出 | 37,800.00 | 37,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 219,253.00 | 219,253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 219,253.00 | 219,253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 219,253.00 | 219,253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 1,653,644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,653,644.00 | |
22999 | 其他支出 | 1,653,644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,653,644.00 | |
2299901 | 其他支出 | 1,653,644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,653,644.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
支出决算表 | |
| | | 公开部门：宁夏回族自治区泾源县国土资源局 | | | | | 金额单位：元 | 公开03表 | |
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | | |
| |
| |
| |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
合计 | 50,243,355.57 | 4,261,111.81 | 45,982,243.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 463,165.62 | 463,165.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 437,760.20 | 437,760.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 72,360.00 | 72,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 365,400.20 | 365,400.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 25,405.42 | 25,405.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 25,405.42 | 25,405.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 203,955.56 | 203,955.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 203,955.56 | 203,955.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
2101101 | 行政单位医疗 | 106,073.76 | 106,073.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
2101102 | 事业单位医疗 | 39,951.92 | 39,951.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 57,929.88 | 57,929.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
211 | 节能环保支出 | 7,429,358.00 | 0.00 | 7,429,358.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
21103 | 污染防治 | 7,429,358.00 | 0.00 | 7,429,358.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
2110399 | 其他污染防治支出 | 7,429,358.00 | 0.00 | 7,429,358.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
212 | 城乡社区支出 | 27,751,615.00 | 0.00 | 27,751,615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 27,451,615.00 | 0.00 | 27,451,615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 11,858,595.00 | 0.00 | 11,858,595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15,593,020.00 | 0.00 | 15,593,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
213 | 农林水支出 | 92,240.00 | 0.00 | 92,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
21305 | 扶贫 | 92,240.00 | 0.00 | 92,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 92,240.00 | 0.00 | 92,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
220 | 国土海洋气象等支出 | 12,433,460.39 | 3,374,737.63 | 9,058,722.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
22001 | 国土资源事务 | 12,268,860.39 | 3,374,737.63 | 8,894,122.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
2200101 | 行政运行 | 3,374,737.63 | 3,374,737.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
2200102 | 一般行政管理事务 | 559,820.00 | 0.00 | 559,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
2200110 | 国土整治 | 2,754,922.00 | 0.00 | 2,754,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
2200111 | 地质灾害防治 | 145,140.00 | 0.00 | 145,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 5,434,240.76 | 0.00 | 5,434,240.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
22003 | 测绘事务 | 164,600.00 | 0.00 | 164,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
2200304 | 基础测绘 | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
2200399 | 其他测绘事务支出 | 56,600.00 | 0.00 | 56,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
221 | 住房保障支出 | 219,253.00 | 219,253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
22102 | 住房改革支出 | 219,253.00 | 219,253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
2210201 | 住房公积金 | 219,253.00 | 219,253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
229 | 其他支出 | 1,650,308.00 | 0.00 | 1,650,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
22999 | 其他支出 | 1,650,308.00 | 0.00 | 1,650,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
2299901 | 其他支出 | 1,650,308.00 | 0.00 | 1,650,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |
| | 公开06表 | |
公开部门： | | 金额单位：元元 | |
人员经费 | 公用经费 | |
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
|
301 | 工资福利支出 | 3,699,706.18 | 302 | 商品和服务支出 | 489045.63 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 1,119,325.00 | 30201 | 办公费 | 15628.76 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 992,097.00 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 690240 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 3883.6 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 365400.2 | 30206 | 电费 | 2724.94 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 7395.7 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 146025.68 | 30208 | 取暖费 | 218191 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 57929.88 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 25405.42 | 30211 | 差旅费 | 45093 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 219253 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 320 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 84030 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 72360 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 32760 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 51167.20 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 39600 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 42368 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | | |
| | | 30240 | 税金及附加费用 | 102273.43 | | | | |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | | |
人员经费合计 | 4261111.81 | 公用经费合计 | 4261111.81 | |
人员经费 | 公用经费 | |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| | | | | | | | | | | 公开07表 |
公开部门： | | | | | | | | | | 金额单位：元 |
2018年度预算数 | 2018年度决算数 |
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
60,000.00 | | 60,000.00 | | 60,000.00 | | 47,368.00 | | 47,368.00 | | 47,368.00 | |
注：20152018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |
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| | | | | | | | | 公开08表 | |
公开部门： | | | | | | 金额单位：元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | | 28,223,100.00 | 27,451,615.00 | | 27,451,615.00 | 771,485.00 | |
212 | 城乡社区支出 | | 28,223,100.00 | 27,451,615.00 | | 27,451,615.00 | 771,485.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | | 28,223,100.00 | 27,451,615.00 | | 27,451,615.00 | 771,485.00 | |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 11,923,100.00 | 11,858,595.00 | | 11,858,595.00 | 64,505.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 16,300,000.00 | 15,593,020.00 | | 15,593,020.00 | 706,980.00 | |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |
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第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计47,792,891.18元，支出总计50,243,355.57元。与2017年相比，收入总计增加19,857,652.85元，增长71.08%，支出总计增加11,263,140.26元，增长28.89%。主要原因三关口矿区整治项目、沙南矿区整治项目、各矿山恢复治理项目收入和支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计47,792,891.18万元，其中：财政拨款收入17,811,187.18万元，占37.27%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；政府性基金预算财政拨款28,223,100.00元，占67.73%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计50,243,355.57元，其中：基本支出4,261,111.81元，占8.48%；项目支出45,982,243.76元，占91.52%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总决算58246289.77元。与2017年相比，财政拨款收入总计增长7641210.7元，增长13.12%。2018年度财政拨款支出总决算50243355.57元，与2017年相比增长11263140.26元，财政拨款支出增长22.42%。主要原因是当年基础设施建设和扶贫工作力度加大，主要集中在绿化造林工程及特色产业补贴方面，补贴标准及资金投入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年度财政拨款支出50,243,355.57元，占本年支出合计的26.26%。与2017年相比，财政拨款支出增长28.89%。
主要原因是当年基本农田项目及三关口矿区整治项目、沙南矿区整治项目支出增大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018年度财政拨款支出50,243,355.57元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：社会保障和就业支出463165.62元，占0.92%；医疗卫生与计划生育支出203955.56元，占0.41%；节能环保支出（类）支出7429358元，占14.79%；城乡社区支出（类）支出27751615元，占55.23%；农林水支出（类）支出92240元，占0.18%；国土海洋气象等支出（类）支出12433460.39元，占24.75%；住房保障支出219253元，占0.44%；其他支出1650308元，占3.28%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度财政拨款支出年初预算为4205712.44元，支出决算为56487685.77元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：开主要原因是当年基本农田项目及三关口矿区整治项目、沙南矿区整治项目支出增大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出50243355.57元，其中：人员经费3772066.18元，公用经费489045.63元。支出具体情况如下：
（1）工资福利支出3699706.18元；
（2）商品和服务支出6753752.39元；
（3）对个人和家庭的补助164600元；
（4）基建支出39625297元；
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。我单位2018年度“三公经费”支出47,368.00万元，其中：因公出国（境）支出0元；公务用车购置及运行维护费支出47,368.00万元。
⑴公务接待方面。为了严格落实中央关于厉行节约的规定，在公务接待费具体管理中，本着从严管理、勤俭节约、圆满待客的原则，我局制订了公务接待制度，强化公费招待审批，实行公务接待派遣制度，对陪同人数、接待标准及接待地点进行了具体规定，加强公费接待部门和接待标准的管理，既加强了业务招待费的使用管理，又促进了有关工作的顺利开展。通过严格的审批，2018年我局公务招待费支出为0元。经查，我局不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况。
⑵公务车辆购置及运行维护费方面。我局2018年车辆编制1辆（含下属事业单位），实有车辆5辆。2018年共支出车辆燃油费、维修维护费、审验保险费等47,368.00万元，月平均油耗0.6万元；与上年支出12.77万元相比，下降了21.05%。在车辆管理方面，制定了车辆管理制度，规范和控制公务用车修理、用油等行为，最大限度提高单车使用效率
⑶加强用电、用水管理。对水、电等进行统一管理，明确责任，提倡节约用电用水。
⑷加强对会议经费的管理，控制会议时间、会议规模，简化会议形式。2018年没有会议费支出。
⑸因公出国(境)费用方面。由于我局对出国(境)方面都有严格的管理规定，因此没有因公出国(境)费用产生。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入28,223,100.00万元，本年支出27,451,615.00万元，年末结转和结余771,485.00元。支出明细如下： 1、征地和拆迁补偿支出11,923,100.00元；2、 其他国有土地使用权出让收入安排的支出16,300,000.00元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
无
（二）政府采购情况说明
无
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门房屋面积3,562,181.22平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆，其它车辆4辆。；
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。并填报部门决算量化评价表。
第四部分名词解释
无
