目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
(一)负责市场综合监督管理。贯彻落实市场监管有关法律、法规、规章和政策标准，组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
(二)负责组织和实施市场监管综合执法工作。加强市场监管综合执法队伍建设，规范市场监管行政执法。依法查处各类市场违法违规行为。承担市场监管投诉举报工作。
(三)负责监督管理市场秩序。负责企业（农民专业合作社）、个体工商户等市场主体的登记注册和行政许可工作。组织实施市场主体信用体系建设，依法监督管理市场交易、网络商品交易。组织实施和指导查处价格收费违法违规，不正当竞争，违法直销、传销，侵犯商标专利知识产权，制售假冒伪劣和侵犯消费者权益违法行为。监督管理广告活动。指导泾源县消费者协会开展消费维权工作。
(四)负责宏观质量管理及产品质量安全监督管理。推进质量提升和品牌建设。开展产品质量安全风险监控和抽查抽检工作。
(五)负责特种设备安全监督管理。依法开展特种设备安全监察，做好特种设备经营、使用、检验检测的安全监管。
(六)负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全应急体系建设，组织实施食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息报告制度。承担县食品安全委员会日常工作。
(七)负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、经营、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置、风险预警、风险交流和重大活动食品安全保障工作。组织实施保健食品等特殊食品及食盐质量安全监督管理。
(八)负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合实施国家基本药物制度。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范和化妆品经营、使用卫生标准及技术规范，强化精、麻、毒、放等特殊管理药品的日常监管。组织开展药品不良反应、医疗器械不良反应和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全监督抽检和应急管理工作。
(九)负责管理计量和标准化工作。监督管理计量工作。规范、监督商品量和市场计量行为。组织落实国家标准化政策措施，拟订和组织实施全县标准化发展规划。组织协调和指导标准化工作。
(十)负责监督认证认可综合协调工作。统一管理和监督认证认可工作，负责认证认可及合格评定监督管理工作。依法监督管理质量认证。
(十一)负责知识产权保护工作。承担商标、专利、原产地地理标志等知识产权管理和保护工作。负责指导和处理知识产权争议、维权援助、纠纷调处。
(十二)组织开展本单位安全生产监督检查工作。按照党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，负责本行业、本领域、本单位安全生产和消防安全工作。
（十三）完成县委和政府交办的其他任务。
二、机构设置
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
按照部门决算编报要求，纳入泾源县市场监督管理局2018年度部门决算编报范围的单位共1个，属一级预算单位，设以下内设机构：
(一)综合办公室。督查落实重点工作任务，做好信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化等工作。做好综合性文件、制度的起草工作。做好机关、派出机构和事业单位的干部人事、劳动工资和教育培训工作。做好单位预决算、财务审计、国有资产、基本建设工作。
(二)食品药品安全监管股。制定全县食品药品安全监督抽检和风险监测计划并组织实施，定期公布相关信息。督促指导不合格食品药品核查、处置、召回。组织开展食品药品安全评价性抽检、风险隐患排查、风险预警和风险交流。承办泾源县食品安全委员会办公室日常工作。组织开展食品生产、餐饮、流通环节的监管工作。开展食品、食用农产品、特殊食品和食盐质量监督管理，开展重大活动食品安全保障工作。做好药品、医疗器械、化妆品流通环节的监督管理，指导市场主体落实处方药、非处方药分类管理制度；发布药品、医疗器械、化妆品安全信息，开展药品、医疗器械、化妆品经营的现场核查。开展药品、医疗器械不良反应（不良事件）监测管理。
（三）特种设备产品质量监管股。依法开展特种设备安全监察，做好特种设备经营、使用、检验检测的安全监管。开展特种设备检验检测机构和检验检测人员、作业人员的日常监管。组织实施质量强县政策措施的落实。开展产品质量监督监测。开展产品质量风险监控和分类监督管理。指导协调产品质量行业监管。依法开展标准化、计量、认证认可的监管工作。
（四）信用监管网络交易知识产权监管股。组织指导信用分类管理、年度报告和信息公示工作。组织开展网络市场行政执法。加强指导网络交易平台和网络经营主体规范管理，依法组织实施合同、拍卖行为监督管理，管理动产抵押物登记。指导消费环境建设，依法开展消费者权益保护工作。依法加强对广告行业的监管。依法对知识产权服务机构实施监管。负责知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处工作。开展商标受理、专利代办等工作。
（五）稽查大队，为县市场监督管理局副科级派出机构。主要职责：组织开展有关法治宣传教育工作。承担并指导市场监督管理统计工作。组织指导查处市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件查办工作。指导市场监管综合执法工作。开展价格、反垄断、反不正当竞争、直销监督管理和禁止传销。实施公平竞争审查工作。查处价格收费违法违规行为和不正当竞争行为。监督管理直销企业、直销员及其直销活动和打击传销工作。
根据工作职责，泾源县市场监督管理局设三个副科级派出机构：城关、泾河源、六盘山三个市场监督管理所，依法负责各辖区内的市场监督管理工作。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
公开部门：泾源县市场监督管理局 |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 6838321.11 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 4499569.06 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 |
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二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
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三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
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四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 |
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五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
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六、其他收入 | 7 | 770.6 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 597620.26 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 7766560.14 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 259215 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 |
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| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 |
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
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本年收入合计 | 24 | 6839082.17 | 本年支出合计 | 51 | 13122964.46 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 52 |
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年初结转和结余 | 26 | 7272930.67 | 年末结转和结余 | 53 | 989048.38 |
总计 | 27 | 14112012.84 | 总计 | 54 | 14112012.84 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 |
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| 公开02表 |
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公开部门：市场监管局 |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
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合计 | 6839082.17 | 6,838,312.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 770.06 |
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201 | 一般公共服务支出 | 4,378,018.06 | 4,378,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.06 |
|
20115 | 工商行政管理事务 | 4,348,018.06 | 4,348,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.06 |
|
2011501 | 行政运行 | 4,208,018.06 | 4,208,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.06 |
|
2011504 | 工商行政管理专项 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2011706 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 597,620.26 | 597,620.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 575,506.80 | 575,506.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 144,858.00 | 144,858.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 430,648.80 | 430,648.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 22,113.46 | 22,113.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 22,113.46 | 22,113.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,604,228.85 | 1,603,468.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760.00 |
|
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 1,359,060.00 | 1,358,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760.00 |
|
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 1,359,060.00 | 1,358,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760.00 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 245,168.85 | 245,168.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 172,672.80 | 172,672.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 72,496.05 | 72,496.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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221 | 住房保障支出 | 259,215.00 | 259,215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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22102 | 住房改革支出 | 259,215.00 | 259,215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2210201 | 住房公积金 | 259,215.00 | 259,215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
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支出决算表 |
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| 公开03表 |
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公开部门： |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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合计 | 13,122,964.46 | 5,310,022.17 | 7,812,942.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
201 | 一般公共服务支出 | 4,499,569.06 | 4,208,018.06 | 291,551.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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20115 | 工商行政管理事务 | 4,469,569.06 | 4,208,018.06 | 261,551.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2011501 | 行政运行 | 4,208,018.06 | 4,208,018.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2011502 | 一般行政管理事务 | 1,099.00 | 0.00 | 1,099.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2011504 | 工商行政管理专项 | 260,452.00 | 0.00 | 260,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2011706 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 597,620.26 | 597,620.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 575,506.80 | 575,506.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 144,858.00 | 144,858.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 430,648.80 | 430,648.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 22,113.46 | 22,113.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 22,113.46 | 22,113.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7,766,560.14 | 245,168.85 | 7,521,391.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 7,521,391.29 | 0.00 | 7,521,391.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101016 | 食品安全事务 | 6,784,254.00 | 0.00 | 6,784,254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 737,137.29 | 0.00 | 737,137.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 245,168.85 | 245,168.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 172,672.80 | 172,672.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 72,496.05 | 72,496.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
221 | 住房保障支出 | 259,215.00 | 259,215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
22102 | 住房改革支出 | 259,215.00 | 259,215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2210201 | 住房公积金 | 259,215.00 | 259,215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6838312.11 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
| 4444376 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 30 |
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| 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
|
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
|
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| 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
|
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
|
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 |
| 597620.26 | 0 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |
| 7574369.47 | 0 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
|
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
|
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
|
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|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
|
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
|
|
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 |
| 259215 | 0 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 |
|
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| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
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|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
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|
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本年收入合计 | 24 | 6838312.111 | 本年支出合计 | 52 |
| 12875580.37 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 7026317 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 |
| 989048.38 | 0 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 7026317 |
| 54 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0 |
| 55 |
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合计 | 28 | 13864629.11 1.11 | 合计 | 56 |
| 13864629.11 | 0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
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公开部门：泾源县市监局 |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
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合计 | 12,875,580.73 | 5,310,012.11 | 7,565,568.62 |
|
201 | 一般公共服务支出 | 4,444,376.00 | 4,208,008.00 | 236,368.00 |
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20115 | 工商行政管理事务 | 4,414,376.00 | 4,208,008.00 | 206,368.00 |
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2011501 | 行政运行 | 4,208,008.00 | 4,208,008.00 | 0.00 |
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2011502 | 一般行政管理事务 | 1,099.00 | 0.00 | 1,099.00 |
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2011504 | 工商行政管理专项 | 205,269.00 | 0.00 | 205,269.00 |
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20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
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2011706 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 597,620.26 | 597,620.26 | 0.00 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 575,506.80 | 575,506.80 | 0.00 |
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2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 144,858.00 | 144,858.00 | 0.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 430,648.80 | 430,648.80 | 0.00 |
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20899 | 其他社会保障和就业支出 | 22,113.46 | 22,113.46 | 0.00 |
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2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 22,113.46 | 22,113.46 | 0.00 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7,574,369.47 | 245,168.85 | 7,329,200.62 |
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21010 | 食品和药品监督管理事务 | 7,329,200.62 | 0.00 | 7,329,200.62 |
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2101016 | 食品安全事务 | 6,784,254.00 | 0.00 | 6,784,254.00 |
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2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 544,946.62 | 0.00 | 544,946.62 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 245,168.85 | 245,168.85 | 0.00 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 172,672.80 | 172,672.80 | 0.00 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 72,496.05 | 72,496.05 | 0.00 |
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221 | 住房保障支出 | 259,215.00 | 259,215.00 | 0.00 |
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22102 | 住房改革支出 | 259,215.00 | 259,215.00 | 0.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 259,215.00 | 259,215.00 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
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公开部门：泾源县市监局 |
| 金额单位：元元 |
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人员经费 | 公用经费 |
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科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 |
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301 | 工资福利支出 | 4,679,654.11 | 302 | 商品和服务支出 | 483,900.00 | 310 | 其他资本性支出 | 1,600.00 |
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30101 | 基本工资 | 1,301,386.00 | 30201 | 办公费 | 129,800.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
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30102 | 津贴补贴 | 1,773,094.00 | 30202 | 印刷费 | 10,387.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1,600.00 |
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30103 | 奖金 | 529,085.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 |
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30104 | 其他社会保障缴费 | 22113.46 | 30204 | 手续费 | 10,598.75 | 31005 | 基础设施建设 |
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30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2,709.00 | 31006 | 大型修缮 |
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30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 32,548.35 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 430,648.80 | 30207 | 邮电费 | 16,542.22 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
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30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 53,500.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 172672.8 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 72496.05 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 118,943.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 144,858.00 | 30211 | 差旅费 | 46,224.10 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
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30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
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30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 4,463.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
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30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
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30304 | 抚恤金 | 28,600.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
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30305 | 生活补助 | 74,258.00 | 30216 | 培训费 | 8,725.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
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30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
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30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
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30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
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30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
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30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4,800.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
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30311 | 住房公积金 | 259,215.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
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30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
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30313 | 购房补贴 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
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30314 | 采暖补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 44,658.58 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
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30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5,032.00 | 39906 | 赠与 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 42,000.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 113,912.00 |
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人员经费合计 | 4824512.11 | 公用经费合计 | 485,500.00 |
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合计 | 5310012.11 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
公开部门：泾源县市监局 |
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| 金额单位：元 |
2018年度预算数 | 2018年度决算数 |
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
150000 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 121531.99 | 0 | 121531.99 | 0 |
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
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公开部门：泾源县市监局 |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
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第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计6839082.17元，支出总计13122964.46元。与2017年相比，收入总计减少1764807.8元，下降20.51%，主要原因是食品药品监督管理事务收入减少。支出总计增加5741551.34元，增长77.78%，主要原因是食品药品监督管理事务支出增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计6839082.17元，其中：财政拨款收入6838312.11元，占99.99%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入770.06元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计13122964.46元，其中：基本支出5310022.17元，占40.46%；项目支出7812942.29元，占59.54%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计6838312.11元，支出总计13122964.46元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少1295392.35，下降15.92%，支出增加5741515.8元，增长77.78%，主要原因是医疗卫生和计划生育支出增长较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出7026317元，占本年支出合计的53.54%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加63458.18元，增长0.9%，主要原因是项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出7026317元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出66368元，占0.9%；社会保障和就业（类）支出0元，占4.64%；医疗卫生和计划生育支出6959949元，占99.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3360700元，支出决算为12875580.73元，完成年初预算的383.12。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务支出增幅较大；二是医疗卫生与计划生育支出增幅较大；其中（按支出功能分类说明）：1.科目编码201，一般公共服务支出增幅较大。2.增加科目210，医疗卫生和计划生育支出增幅较大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5310012.11元，其中：人员经费4824512.11元，公用经费485500元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出4679654.11元，较2018年度年初预算数增加95154.11元，增长2.08%；较2017年决算数增819090.65元，增长21.22%。
2.商品和服务支出483900元，较2018年度年初预算数增加252900元，增长（降低）109.48%，主要原因是办公费，差旅费，公务用车维护费增幅较大；较2017年决算数增加1287.45元，增长0.27%。
3.对个人和家庭的补助144858元，较2018年度年初预算数减少519342元，降低92.18%，主要原因是***；较2017年决算数减少483662元，降低74.99%。
4.其他资本性支出1600元，较2018年度年初预算数增加1600元，主要原因是办公设备购置；较2017年决算数增加1600元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为150000元，支出决算为121531.99元，完成预算的81.02%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为121531.99元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无公务接待和因公出国费用支出。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年增加19483.57元，增长19.09%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加20983.57元，增长20.87%；公务接待费支出决算减少1500元，下降100%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是执法车辆故障较多，维修支出较大。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决121531.99元，占100%；公务接待
费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出121531.99元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出121531.99元，主要用于执法车辆燃油费和维护费等。2018年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为5辆，均为执法车辆。
3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2017年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年，本部门机关运行经费支出485500元，比2017年增加2887.45元，增长0.6%。主要原因是：物价上涨。
（二）政府采购情况说明
2018年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门房屋面积1109平方米，共有车辆6辆，其中：执法执勤用车4辆、特种车辆2辆；无单价50万元以上通用设备*和单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。发现主要问题：1、支出进度有待提高；2、2018年度结余结转资金仍然较大，下一步改进措施：提高预算编制水平。2强化预算管理。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
无
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
