目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规。
2、拟定本校教育发展规划、年度计划，实施教育体制和办学体制改革工作。
3、全面实施小学教育教学工作。
4、负责本部门教育经费的管理，编制学校经费预决算，具体落实教育收费项目、标准的执行，实施义务教育经费保障机制改革措施和具体实施学校家庭经济困难学生资助工作。
5、主管全校的教师工作，组织和实施教师继续教育工作，规划和实施学校人才队伍建设。
6、负责本部门党的建设和思想政治工作；实施学校品德教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
7、落实学校教育教学计划的实施，组织开展教育科研和教学研究工作。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入泾源县第三小学2019年度部门决算编报范围的单位共1个，泾源县第三小学隶属泾源县教育体育局的二级预算单位，为全额拨款事业单位，单位人员编制53人，在编52人，1人退休。
学校内设机构有党支部办公室、教育教学办公室、教务处、政教处、总务处、财务室、少先队大队部。
从预算单位构成看，泾源县第三小学部门预算按学校总的预算构成，不含各科室预算。
第二部分 2019年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
泾源县第三小学 |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11965424.63 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 30 | 0 |
三、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 31 | 0 |
四、事业收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 32 | 0 |
五、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 33 | 10981003.93 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 34 | 0 |
七、其他收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 680930.54 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 405365.16 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 100000 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 500525 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0 |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 | 0 |
| 23 |
| 二十三、债务还本支出 | 53 | 0 |
| 24 |
| 二十三、债务付息支出 | 54 | 0 |
本年收入合计 | 25 | 11965424.63 | 本年支出合计 | 55 | 12667824.63 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0 | 结余分配 | 56 | 0 |
年初结转和结余 | 27 | 1654659.99 | 年末结转和结余 | 57 | 952259.99 |
总计 | 28 | 13620084.62 | 总计 | 58 | 13620084.62 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 |
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| 公开02表 |
泾源县第三小学 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 11965424.63 | 11965424.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | 教育支出 | 10,278,603.93 | 10,278,603.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 10,269,111.93 | 10,269,111.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050201 | 学前教育 | 3,703.00 | 3,703.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 10,265,408.93 | 10,265,408.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20507 | 特殊教育 | 9,492.00 | 9,492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050799 | 其他特殊教育支出 | 9,492.00 | 9,492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 680,930.54 | 680,930.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 680,930.54 | 680,930.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5,158.74 | 5,158.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 666,093.80 | 666,093.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 9,678.00 | 9,678.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 405,365.16 | 405,365.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 405,365.16 | 405,365.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 307,770.80 | 307,770.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 97,594.36 | 97,594.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21110 | 能源节约利用 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111001 | 能源节约利用 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 500,525.00 | 500,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 500,525.00 | 500,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 500,525.00 | 500,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
支出决算表 |
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| 公开03表 |
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泾源县第三小学 |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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合计 | 12667824.63 | 9275330.63 | 3392494 | 0 | 0 | 0 |
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205 | 教育支出 | 10,981,003.93 | 7,688,509.93 | 3,292,494.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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20502 | 普通教育 | 10,972,669.43 | 7,688,509.93 | 3,284,159.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2050201 | 学前教育 | 12,072.00 | 4,523.00 | 7,549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2050202 | 小学教育 | 10,960,597.43 | 7,683,986.93 | 3,276,610.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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|
20507 | 特殊教育 | 8,334.50 | 0.00 | 8,334.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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|
2050799 | 其他特殊教育支出 | 8,334.50 | 0.00 | 8,334.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 680,930.54 | 680,930.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 680,930.54 | 680,930.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5,158.74 | 5,158.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 666,093.80 | 666,093.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 9,678.00 | 9,678.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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210 | 卫生健康支出 | 405,365.16 | 405,365.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 405,365.16 | 405,365.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 307,770.80 | 307,770.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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|
2101103 | 公务员医疗补助 | 97,594.36 | 97,594.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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211 | 节能环保支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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21110 | 能源节约利用 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
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2111001 | 能源节约利用 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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221 | 住房保障支出 | 500,525.00 | 500,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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22102 | 住房改革支出 | 500,525.00 | 500,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 500,525.00 | 500,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
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泾源县第三小学 |
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| 金额单位：元 |
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收 入 | 支 出 |
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项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
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合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
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一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11965424.63 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0 | 0 | 0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 31 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0 | 0 | 0 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 10096243.93 | 10096243.93 | 0 |
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0 | 0 | 0 |
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| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0 | 0 | 0 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 680930.54 | 680930.54 | 0 |
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 | 405365.16 | 405365.16 | 0 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 100000 | 100000 | 0 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0 | 0 | 0 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0 | 0 | 0 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0 | 0 | 0 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0 | 0 | 0 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0 | 0 | 0 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0 | 0 | 0 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0 | 0 | 0 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 500525 | 500525 | 0 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0 | 0 | 0 |
|
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 | 0 | 0 | 0 |
|
本年收入合计 | 25 | 11965424.63 | 本年支出合计 | 54 | 11783064.63 | 11783064.63 | 0 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 271699.99 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 454059.99 | 454059.99 | 0 |
|
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 271699.99 |
| 56 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0 |
|
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合计 | 29 |
| 合计 |
| 12237124.62 | 12237124.62 | 0 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
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泾源县第三小学 |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
|
合计 | 271699.99 | 17708 | 253991.99 |
|
205 | 教育支出 | 271,699.99 | 17,708.00 | 253,991.99 |
|
20502 | 普通教育 | 271,699.99 | 17,708.00 | 253,991.99 |
|
2050201 | 学前教育 | 11,440.00 | 3,900.00 | 7,540.00 |
|
2050202 | 小学教育 | 260,259.99 | 13,808.00 | 246,451.99 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
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| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开部门：宁夏回族自治区泾源县第三小学 |
| 公开06表金额单位：元元 |
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| 人员经费 | 公用经费 |
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| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
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| 301 | 工资福利支出 | 7,995,661.63 | 302 | 商品和服务支出 | 385,231.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
|
|
| 30101 | 基本工资 | 3,445,161.00 | 30201 | 办公费 | 30,850.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|
|
| 30102 | 津贴补贴 | 1,599,617.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
|
|
| 30103 | 奖金 | 159,000.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
|
|
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|
|
| 30107 | 绩效工资 | 498,566.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|
|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 666,093.80 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|
|
| 30109 | 职业年金缴费 | 5,158.74 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|
|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 307,770.80 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|
|
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 97,594.36 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|
|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 62,334.93 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|
|
| 30313 | 住房公积金 | 500,525.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
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|
| 30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 185,661.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
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|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 653,840.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9,678.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
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| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3,900.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
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| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
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| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
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| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
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| 30305 | 生活补助 | 9,678.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
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| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 164,820.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
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| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
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| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
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| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
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| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
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| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品服务支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
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| 0.00 |
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| 人员经费合计 | 8,005,339.63 | 公用经费合计 | 385,231.00 |
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| 合 计 |
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| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
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泾源县第三小学 |
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| 金额单位：元 |
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2019年度预算数 | 2019年度决算数 |
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合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
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小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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注：2019年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
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泾源县第三小学 |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
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第三部分 2019年度部门决算情况说明 、
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计11965424.63元，支出总计12667824.63元。与2018年度相比，收增加2834402.84元，增长31%；支增加3322673.92元，增长35.6%，主要原因是加大教育投入力度，泾源县第四小学投入使用。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计11965424.63元，其中：财政拨款收入11965424.63元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计12667824.63元，其中：基本支出9275330.63元，占73.2%；项目支出3392494元，占26.8%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计11965424.63元，支出总计12667824.63元。与2018年度相比，财政拨款收总计增加2834402.84元，增长31%，财政拨款支总计增加3322673.92元，增长35.6%，主要原因是加大教育投入力度，泾源县第四小学投入使用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出12667824.63元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3322673.92元，增加35.6%，主要原因是2019年财政加大教育投入力度，泾源县第四小学投入使用
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出12667824.63元，主要用于以下方面：教育（类）支出10981003.93元，占86.68%；社会保障和就业（类）支出680930.54元，占5.38%；卫生健康（类）支出405365.16元，占3.2%；节能环保（类）支出100000元，占0.79%；住房保障（类）支出500525元，占3.95%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12667824.63元，支出决算为12667824.63元，完成年初预算的100%。决算数等于预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8390570.63元，其中：人员经费8005339.63元，公用经费385231元。支出具体情况如下：
工资福利支出7995661.63元；商品和服务支出385231元，；对个人和家庭的补助9678元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。
无
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
无
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
无。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2019年度本部门机关运行经费支出386392元，比2018年度减少1161元，下降0.3%。主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩经费。
（二）政府采购情况说明
无
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门房屋面积6042平方米
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，财政组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及预算资金3559812元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83.5分。发现的主要问题:应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额。
第四部分 名词解释
无
第五部分 附件
无
