目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
主要承担发展全县劳务产业、全民创业、就业再就业、劳动力转移培训、失业保险基金管理和发放等工作，同时承办上级业务部门和县委和政府交办的其他工作等职责，主要是：
1、贯彻落实国家促进就业的方针、政策和有关法律法规；分析、了解、掌握全县就业失业的基本状况，建立健全就业失业监控管理体系，控制失业率，维护就业局势基本稳定。
2、协助县人力资源和社会保障局拟定公共就业服务发展规划和政策措施并具体实施。负责落实就业再就业年度工作计划。
3、负责落实全县人力资源市场发展规划，建立健全运行机制，扩展服务功能，改善服务手段，提升服务能力。
4、负责组织开展各类公共就业服务专项行动，认真落实各类积极就业政策，做好就业再就业援助工作。
5、负责全县镇街乡就业和社会保障服务平台建设工作；负责指导“充分就业社区”、“充分就业转移村”的创建和就业与社会保障服务工作。
6、承担劳动力就业能力建设工作责任。负责全县就业训练、就业再就业培训管理，组织指导开展下岗失业人员就业再就业和农民工岗前就业培训，提升人力资源能力。
7、承担城乡劳动力创业促就业指导服务工作责任。负责全县再就业小额担保贷款工作，开展创业培训、创业指导、政策咨询、开业后续支持服务，引导全民创业。
8、承担农村劳务开发就业工作责任。负责组织农村劳动力进城务工有序流动；负责发展劳务经济，牵头协调农村劳动力转移培训，促进农村剩余劳动力就业；负责统筹城乡就业，促进城乡公共就业服务同质均等。
9、承担全县失业保险工作责任。负责组织实施全县失业保险目标计划，负责失业保险基金内控制度和失业保险与就业指导互动建设，负责失业保险经办的业务管理、失业动态监测、指导 “破产、兼并、解散、关闭”企业失业保险工作。
10、负责办理《城镇就业失业登记证》、技能培训《结业证》及审验工作。接收并管理下岗失业职工、城镇失业人员及企业职工的个人档案。
二、机构设置
单位类型为参照公务员法管理的事业单位，组织机构类型为机关法人，经费来源为财政全额拨款，经费核拨渠道全额财政补助，没有二级预算单位。泾源县就业创业和人才服务局2019年度部门决算只包括本级。
第二部分 2019年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
公开部门：宁夏回族自治区泾源县就业创业和人才服务局 |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 14,486,749.74 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 13,079.25 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 7,878,838.28 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 56,651.78 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 8,414,216.93 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 78,302.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务还本支出 | 53 |
|
| 24 |
| 二十四、债务付息支出 | 54 | 16,428,008.99 |
本年收入合计 | 25 | 14,499,828.99 | 本年支出合计 | 55 | 0.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 10,286,389.74 |
年初结转和结余 | 27 | 12,214,569.74 | 年末结转和结余 | 57 |
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总计 | 28 | 26,714,398.73 | 总计 | 58 | 26,714,398.73 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 |
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| 公开02表 |
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公开部门：宁夏回族自治区泾源县就业创业和人才服务局 |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
合计 | 14,499,828.99 | 14,486,749.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,079.25 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 8,864,340.83 | 8,851,261.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,079.25 |
|
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,018,832.25 | 1,009,632.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,200.00 |
|
2080106 | 就业管理事务 | 1,018,832.25 | 1,009,632.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,200.00 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 99,629.33 | 99,629.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 538.53 | 538.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 87,680.80 | 87,680.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 11,410.00 | 11,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20807 | 就业补助 | 7,745,879.25 | 7,742,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,879.25 |
|
2080702 | 职业培训补贴 | 3,231,400.00 | 3,230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
|
2080704 | 社会保险补贴 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080705 | 公益性岗位补贴 | 3,760,000.00 | 3,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080799 | 其他就业补助支出 | 394,479.25 | 392,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,479.25 |
|
210 | 卫生健康支出 | 56,651.78 | 56,651.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 56,651.78 | 56,651.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 56,651.78 | 56,651.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
213 | 农林水支出 | 5,500,534.38 | 5,500,534.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21305 | 扶贫 | 1,428,000.00 | 1,428,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,428,000.00 | 1,428,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21308 | 普惠金融发展支出 | 4,072,534.38 | 4,072,534.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2130804 | 创业担保贷款贴息 | 3,572,534.38 | 3,572,534.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2130805 | 补充创业担保贷款基金 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
221 | 住房保障支出 | 78,302.00 | 78,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
22102 | 住房改革支出 | 78,302.00 | 78,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2210201 | 住房公积金 | 78,302.00 | 78,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
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支出决算表 |
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| 公开03表 |
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公开部门：宁夏回族自治区泾源县就业创业和人才服务局 |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
合计 | 16,428,008.99 | 3,768,120.48 | 12,659,888.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 7,878,838.28 | 3,633,166.70 | 4,245,671.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,008,154.12 | 1,008,154.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080106 | 就业管理事务 | 1,008,154.12 | 1,008,154.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 99,629.33 | 99,629.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 538.53 | 538.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 87,680.80 | 87,680.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 11,410.00 | 11,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20807 | 就业补助 | 6,771,054.83 | 2,525,383.25 | 4,245,671.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080702 | 职业培训补贴 | 990,289.00 | 0.00 | 990,289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080704 | 社会保险补贴 | 98,985.60 | 0.00 | 98,985.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080705 | 公益性岗位补贴 | 5,273,861.73 | 2,525,383.25 | 2,748,478.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080799 | 其他就业补助支出 | 407,918.50 | 0.00 | 407,918.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
210 | 卫生健康支出 | 56,651.78 | 56,651.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 56,651.78 | 56,651.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 56,651.78 | 56,651.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
213 | 农林水支出 | 8,414,216.93 | 0.00 | 8,414,216.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21305 | 扶贫 | 1,386,460.00 | 0.00 | 1,386,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,386,460.00 | 0.00 | 1,386,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21308 | 普惠金融发展支出 | 7,027,756.93 | 0.00 | 7,027,756.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2130804 | 创业担保贷款贴息 | 6,410,384.15 | 0.00 | 6,410,384.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2130805 | 补充创业担保贷款基金 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 117,372.78 | 0.00 | 117,372.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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221 | 住房保障支出 | 78,302.00 | 78,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
22102 | 住房改革支出 | 78,302.00 | 78,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2210201 | 住房公积金 | 78,302.00 | 78,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
公开部门：宁夏回族自治区泾源县就业创业和人才服务局 |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14,486,749.74 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 7,878,838.28 | 7,878,838.28 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 | 56,651.78 | 56,651.78 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 8,414,216.93 | 8,414,216.93 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 78,302.00 | 78,302.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务还本支出 | 52 |
|
|
|
| 24 | 14,486,749.74 | 二十四、债务付息支出 | 53 | 16,428,008.99 | 16,428,008.99 | 0.00 |
本年收入合计 | 25 | 12,197,898.83 | 本年支出合计 | 54 | 10,256,639.58 | 10,256,639.58 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 12,197,898.83 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
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|
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |
|
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|
|
|
|
合计 | 29 | 26,684,648.57 | 合计 |
| 26,684,648.57 | 26,684,648.57 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
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|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
|
公开部门：宁夏回族自治区泾源县就业创业和人才服务局 |
| 金额单位：元 |
|
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
|
合计 | 16,428,008.99 | 3,768,120.48 | 12,659,888.51 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 7,878,838.28 | 3,633,166.70 | 4,245,671.58 |
|
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,008,154.12 | 1,008,154.12 | 0.00 |
|
2080106 | 就业管理事务 | 1,008,154.12 | 1,008,154.12 | 0.00 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 99,629.33 | 99,629.33 | 0.00 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 538.53 | 538.53 | 0.00 |
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2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 87,680.80 | 87,680.80 | 0.00 |
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2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 11,410.00 | 11,410.00 | 0.00 |
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20807 | 就业补助 | 6,771,054.83 | 2,525,383.25 | 4,245,671.58 |
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2080701 | 就业创业服务补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2080702 | 职业培训补贴 | 990,289.00 | 0.00 | 990,289.00 |
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2080704 | 社会保险补贴 | 98,985.60 | 0.00 | 98,985.60 |
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2080705 | 公益性岗位补贴 | 5,273,861.73 | 2,525,383.25 | 2,748,478.48 |
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2080799 | 其他就业补助支出 | 407,918.50 | 0.00 | 407,918.50 |
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210 | 卫生健康支出 | 56,651.78 | 56,651.78 | 0.00 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 56,651.78 | 56,651.78 | 0.00 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 56,651.78 | 56,651.78 | 0.00 |
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213 | 农林水支出 | 8,414,216.93 | 0.00 | 8,414,216.93 |
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21305 | 扶贫 | 1,386,460.00 | 0.00 | 1,386,460.00 |
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2130599 | 其他扶贫支出 | 1,386,460.00 | 0.00 | 1,386,460.00 |
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21308 | 普惠金融发展支出 | 7,027,756.93 | 0.00 | 7,027,756.93 |
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2130804 | 创业担保贷款贴息 | 6,410,384.15 | 0.00 | 6,410,384.15 |
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2130805 | 补充创业担保贷款基金 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
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2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 117,372.78 | 0.00 | 117,372.78 |
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221 | 住房保障支出 | 78,302.00 | 78,302.00 | 0.00 |
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22102 | 住房改革支出 | 78,302.00 | 78,302.00 | 0.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 78,302.00 | 78,302.00 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
公开部门：宁夏回族自治区泾源县就业创业和人才服务局 | 金额单位：元元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 986,903.57 | 302 | 商品和服务支出 | 244,423.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 214,758.00 | 30201 | 办公费 | 131,496.28 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 295,077.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 235,746.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87,680.80 | 30206 | 电费 | 10,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 538.53 | 30207 | 邮电费 | 1,360.87 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 56,651.78 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 35,083.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 78,302.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 18,149.46 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,536,793.25 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2,536,793.25 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 46,021.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9,300.00 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11,162.01 |
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人员经费合计 | 3,523,696.82 | 公用经费合计 | 244,423.66 |
合计 | 3,768,120.48 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
公开部门：宁夏回族自治区泾源县就业创业和人才服务局 |
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| 金额单位：元 |
2019年度预算数 | 2019年度决算数 |
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合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
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小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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注：2019年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
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公开部门：宁夏回族自治区泾源县就业创业和人才服务局 |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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合计 |
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无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
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第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计14499828.99元，支出总计16428008.99元。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计14499828.99元，其中：财政拨款收入14486749.74元；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入13079.25元。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计16428008.99元，其中：基本支出3768120.48元；项目支出12659888.51元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计14486749.74元，支出总计16428008.99元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出16428008.99元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出16428008.99元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7878838.28元；卫生健康56651.78元；住房保障78302元；农林水支出8414216.93元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1809523.84元，支出决算为16428008.99元，完成年初预算的907.86%。决算数大于预算数的主要原因：实施2018年度未完成项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3768120.48元，其中：人员经费3523696.82元，公用经费244423.66元。支出具体情况如下：
工资福利支出986903.57元；商品和服务支出986903.57元；对个人和家庭的补助2536793.25元；资本性支出0.00元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度宁夏回族自治区泾源县就业创业和人才服务局无“三公”安排。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度宁夏回族自治区泾源县就业创业和人才服务局无政府性基金安排。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2019年度本部门机关运行经费支出244423.66元，比2018年度增加19684.52元，增加8.76%。
（二）政府采购情况说明
无
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门房屋面积913平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆,、其他运行车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
年初预算的项目已完成，整体支出绩效取得一定成效。全面开展劳动力素质提升培训工作。认真贯彻落实自治区人力资源和社会保障厅、财政厅《关于做好2019年城乡劳动力职业技能培训暨“春潮行动”的通知》（宁人社发〔2018〕133号）精神，制定印发了《泾源县2019年城乡劳动力（贫困劳动力）职业技能培训方案》的通知（泾政办发〔2018〕165号），组织召开了各乡（镇）、相关部门、培训机构负责人参加的技能培训推进协调会，将培训任务层层分解，确保培训任务到部门、乡镇、村组，培训对象精准到人。同时，将培训工作纳入脱贫攻坚和年度考核，实现“培训一人，就业一人，脱贫一家”目标。完成城乡劳动力素质提升工程培训3387人（其中城乡劳动力职业技能培训2383人，扶贫办培训629人，新型职业农民培训375人），完成目标任务2400人的141.1%。完成农村转移就业劳动力技能培训1789人，完成目标任务550人的325.3%。完成“两后生”职业培训16人，完成目标任务15人的106.7%。完成青年就业见习13人，完成任务8人的162.5%。扎实开展就业再就业工作。实现城镇新增就业359人，完成目标任务300人的119.7%。城镇失业人员再就业115人，完成目标任务110人的104.5%，就业困难人员实现再就业70人，完成目标任务60人的116.7%。城镇登记失业率4.41%，控制在4.5%目标任务以内。为24名灵活就业人员兑现社保补贴9.89856万元，为66名失业人员发放失业保险金47.51万元。制定印发了《泾源县失业预警应急工作方案》（泾人社发〔2019〕63号），确定失业监测企业5个，全面动态监测失业情况。扎实推进劳动力转移就业工作。坚持把农村劳动力转移就业作为统筹城乡就业、增加农民收入的主渠道，采用就业创业微信公众号等方式，连续发布区内外各类用工信息。完成农村劳动力转移就业2.5183万人，完成目标任务2.5万人的100.7%，完成转移就业工资收入5.2亿元，完成目标任务5亿元的104%。深入推进全民创业工作。全面深化“创业培训+担保贷款+创新服务”三位一体帮扶机制改革工作，聚焦城镇失业人员、高校毕业生、返乡创业者、建档立卡贫困户等群体，开展创业能力培训210人（其中：SYB培训3期90人、网创培训1期30人、IYB培训3期90人），完成目标任务180人的116.7%；培训后当期实现自主创业122人，完成目标任务120人的101.7%。当年新注入担保基金89万元，积极优化创业担保贷款经办流程，加大扶持力度，发放创业担保贷款249笔2507万元（其中建档立卡贫困劳动力36笔332万元），完成目标任务2500万元的100.3%（完成建档立卡贫困劳动力目标任务100万元的332%）。培育创业实体252个，完成目标任务200个的126%，创造新岗位312人，完成目标任务300人的104%，全民创业带动就业1321人，完成目标任务1300人的101.6%。兑现大学生创业补贴4人4万元。积极开展创业孵化基地创建工作，泾源县轻工产业园区为被区、市命名为“创业孵化示范基地”，获得市奖励资金50万元。有序开展就业扶贫工作。一是深入推进建档立卡贫困劳动力实名制管理和就业平台信息核实工作。对全县建档立卡未脱贫贫困劳动力205人进行实名制管理，农村建档立卡未脱贫贫困劳动力实现就业86人（其中县内78人，区外8人），工资性收入62.24万元，人均收入7237元。对贫困劳动力就业信息平台反馈的5821条信息逐一进行了核实，其中已核实5669人，联系不上152人。已核实人员中需要帮扶4472人，其中已就业2736人，未就业1736人，就业率为61.2%。二是认真开展闽宁对口劳务协作工作。制定印发了《关于做好向厦门市海沧区企业输送建档立卡贫困务工人员的通知》（泾扶开办发〔2019〕9号），按照“成熟一批、组织一批、输送一批”的原则，联合福建省厦门市海沧区人力资源和社会保障局、就业中心和厦门市通达科技有限公司、厦门市诚明光学有限公司举办了2019年“就业扶贫行动日”活动暨海沧·泾源闽宁劳务协作建档立卡贫困劳动力专场招聘会。分批次向厦门市输送务工人员110人（其中建档立卡贫困劳动力108人），为其购买了人身意外伤害保险，完成目标任务60人的180%。三是扎实开展就业扶贫百千万行动。认真贯彻落实自治区《关于组织2019年就业扶贫百千万行动的通知》（宁就创发〔2019〕33号）精神，高度重视，积极动员企业、劳务经纪人参与就业扶贫“百千万”行动。2019年新创建宁夏鹰鹏纺织服装有限公司为就业扶贫示范基地, 评选出赵建成、张建国等15人为优秀劳务经纪人。鹰鹏纺织、民生经纪、世纪购物中心、竟远劳务派遣、大田新天地生物工程、金腾商贸、皇达生物科技等8家就业扶贫示范基地共带动农村贫困劳动力就业1217人，其中吸纳建档立卡户369人。四是切实加强劳务经纪人培训及带动就业工作。为全面提升劳务经纪人业务素质和工作能力，壮大劳务经纪人队伍，助推脱贫攻坚，年初举办了2019年泾源县劳务经纪人及中介机构法人培训班，参训人员70名。培训结束后进行了业务考试，对成绩合格者统一颁发自治区劳务经纪人资格证书。同时表彰了2018年度全县劳动力转移就业先进集体2个、优秀劳务经纪人17人、先进工作者4人。全县207名劳务经纪人带领转移就业3189人。
第四部分 名词解释
无需要解释名词
第五部分 附件
其他有关公开资料
