目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2020年度收入决算情况说明
三、关于2020年度支出决算情况说明
四、关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专责机关。泾源县公安局的职责是维护国家安全，维护地方社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障社会主义现代化建设的顺利进行。
二、部门预算单位构成
泾源县公安局现内设科室10个，包括指挥中心、政工监督室、警务保障室、法制大队、国保大队、治安管理大队、刑事侦查大队、禁毒大队、经济侦察大队、交通管理大队；派出机构7个，包括香水、六盘山、泾河源、大湾、黄花、兴盛、新民派出所。
泾源县公安局为财政一级预算单位，级别为科级，资金来源为财政全额拨款，现有政法专项编制126个，事业编制11个，实有人员126人(含民警115人，事业人员11人)；现有协勤编制171个(含禁毒专职人员23个)，实有协警186人；现有车辆编制43辆(执法执勤用车30辆，特种车辆13辆)，实有车辆43辆。
第二部分 2020年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
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公开部门： |
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| 金额单位：元 |
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| 收入 | 支出 |
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| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
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| 栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
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| 一、财政拨款收入 | 1 | 68655753.73 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 30000 |
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| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1590000 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
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| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
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| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 58390060.05 |
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| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
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| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
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| 六、其他收入 | 7 | 1274400.89 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 2887714.73 |
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| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 1807669.33 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 1322533.01 |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 503620 |
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| 本年收入合计 | 22 | 71520154.62 | 本年支出合计 | 51 | 0.00 |
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| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
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| 年初结转和结余 | 24 | 6571785 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
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| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
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| 26 |
| 年末结转和结余 | 55 | 13021582.5 |
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| 27 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 |
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| 总计 | 29 | 78091939.62 | 总计 | 58 | 78091939.62 |
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| 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 |
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| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
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| 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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| 收入决算表 |
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| 公开02表 |
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| 编制单位：宁夏回族自治区泾源县公安局 |
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| 2020年度 |
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| 金额单位：元 |
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| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
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| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 |
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| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
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| 合计 | 71,520,154.62 | 70,245,753.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,274,400.89 |
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| 201 | 一般公共服务支出 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
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| 20134 | 统战事务 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
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| 2013499 | 其他统战事务支出 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
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| 204 | 公共安全支出 | 63,211,880.19 | 62,255,659.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 956,220.89 |
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| 20402 | 公安 | 57,211,880.19 | 56,255,659.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 956,220.89 |
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| 2040201 | 行政运行 | 28,519,113.19 | 27,562,892.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 956,220.89 |
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| 2040202 | 一般行政管理事务 | 16,402,767.00 | 16,402,767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2040220 | 执法办案 | 12,170,000.00 | 12,170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2040299 | 其他公安支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 20499 | 其他公共安全支出 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2049901 | 其他公共安全支出 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,887,714.73 | 2,887,714.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,887,714.73 | 2,887,714.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,111,144.00 | 1,111,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,641,004.20 | 1,641,004.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 135,566.53 | 135,566.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 卫生健康支出 | 2,189,846.69 | 2,189,846.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 21004 | 公共卫生 | 1,027,661.17 | 1,027,661.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,027,661.17 | 1,027,661.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,162,185.52 | 1,162,185.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2101101 | 行政单位医疗 | 869,233.36 | 869,233.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2101102 | 事业单位医疗 | 30,007.55 | 30,007.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2101103 | 公务员医疗补助 | 262,944.61 | 262,944.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 213 | 农林水支出 | 214,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214,560.00 |
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| 21305 | 扶贫 | 214,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214,560.00 |
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| 2130599 | 其他扶贫支出 | 214,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214,560.00 |
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| 221 | 住房保障支出 | 1,322,533.01 | 1,322,533.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 22102 | 住房改革支出 | 1,322,533.01 | 1,322,533.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2210201 | 住房公积金 | 1,322,533.01 | 1,322,533.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 229 | 其他支出 | 73,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,620.00 |
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| 22999 | 其他支出 | 73,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,620.00 |
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| 2299901 | 其他支出 | 73,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,620.00 |
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| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 1,590,000.00 | 1,590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 23402 | 抗疫相关支出 | 1,590,000.00 | 1,590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 1,590,000.00 | 1,590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决03表
支出决算表 |
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| 公开03表 |
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编制单位：宁夏回族自治区泾源县公安局 |
| 2020年度 |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
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支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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合计 | 65,070,357.12 | 32,632,035.23 | 32,438,321.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
201 | 一般公共服务支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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20132 | 组织事务 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2013202 | 一般行政管理事务 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
204 | 公共安全支出 | 58,390,060.05 | 27,253,779.33 | 31,136,280.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20402 | 公安 | 56,390,060.05 | 27,253,779.33 | 29,136,280.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2040201 | 行政运行 | 27,253,779.33 | 27,253,779.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2040202 | 一般行政管理事务 | 16,157,647.81 | 0.00 | 16,157,647.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2040220 | 执法办案 | 12,858,632.91 | 0.00 | 12,858,632.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2040299 | 其他公安支出 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20499 | 其他公共安全支出 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2049901 | 其他公共安全支出 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 2,887,714.73 | 2,887,714.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,887,714.73 | 2,887,714.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 1,111,144.00 | 1,111,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,641,004.20 | 1,641,004.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 135,566.53 | 135,566.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
210 | 卫生健康支出 | 1,807,669.33 | 1,168,008.16 | 639,661.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21004 | 公共卫生 | 639,661.17 | 0.00 | 639,661.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2100409 | 重大公共卫生服务 | 639,661.17 | 0.00 | 639,661.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,168,008.16 | 1,168,008.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 869,233.36 | 869,233.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 30,007.55 | 30,007.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 268,767.25 | 268,767.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
213 | 农林水支出 | 128,760.00 | 0.00 | 128,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21305 | 扶贫 | 128,760.00 | 0.00 | 128,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2130599 | 其他扶贫支出 | 128,760.00 | 0.00 | 128,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
221 | 住房保障支出 | 1,322,533.01 | 1,322,533.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
22102 | 住房改革支出 | 1,322,533.01 | 1,322,533.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2210201 | 住房公积金 | 1,322,533.01 | 1,322,533.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
229 | 其他支出 | 503,620.00 | 0.00 | 503,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
22999 | 其他支出 | 503,620.00 | 0.00 | 503,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2299901 | 其他支出 | 503,620.00 | 0.00 | 503,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
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合计 | 4,689,683.48 | 5,822.64 | 4,683,860.84 | 68,655,753.73 | 32,935,325.56 | 35,720,428.17 | 62,845,917.31 | 32,370,361.76 | 24,488,535.28 | 7,881,826.48 | 30,475,555.55 | 10,499,519.90 | 570,786.44 | 9,928,733.46 | 0.00 | 9,928,733.46 |
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204 | 公共安全支出 | 4,683,860.84 | 0.00 | 4,683,860.84 | 62,255,659.30 | 27,562,892.30 | 34,692,767.00 | 56,828,000.24 | 26,992,105.86 | 19,110,279.38 | 7,881,826.48 | 29,835,894.38 | 10,111,519.90 | 570,786.44 | 9,540,733.46 | 0.00 | 9,540,733.46 |
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20402 | 公安 | 4,683,860.84 | 0.00 | 4,683,860.84 | 56,255,659.30 | 27,562,892.30 | 28,692,767.00 | 54,828,000.24 | 26,992,105.86 | 19,110,279.38 | 7,881,826.48 | 27,835,894.38 | 6,111,519.90 | 570,786.44 | 5,540,733.46 | 0.00 | 5,540,733.46 |
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2040201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,562,892.30 | 27,562,892.30 | 0.00 | 26,992,105.86 | 26,992,105.86 | 19,110,279.38 | 7,881,826.48 | 0.00 | 570,786.44 | 570,786.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2040202 | 一般行政管理事务 | 3,555,491.59 | 0.00 | 3,555,491.59 | 16,402,767.00 | 0.00 | 16,402,767.00 | 14,857,261.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,857,261.47 | 5,100,997.12 | 0.00 | 5,100,997.12 | 0.00 | 5,100,997.12 |
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2040220 | 执法办案 | 1,008,369.25 | 0.00 | 1,008,369.25 | 12,170,000.00 | 0.00 | 12,170,000.00 | 12,858,632.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,858,632.91 | 319,736.34 | 0.00 | 319,736.34 | 0.00 | 319,736.34 |
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2040299 | 其他公安支出 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
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20499 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
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2049901 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,887,714.73 | 2,887,714.73 | 0.00 | 2,887,714.73 | 2,887,714.73 | 2,887,714.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,887,714.73 | 2,887,714.73 | 0.00 | 2,887,714.73 | 2,887,714.73 | 2,887,714.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,111,144.00 | 1,111,144.00 | 0.00 | 1,111,144.00 | 1,111,144.00 | 1,111,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,641,004.20 | 1,641,004.20 | 0.00 | 1,641,004.20 | 1,641,004.20 | 1,641,004.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,566.53 | 135,566.53 | 0.00 | 135,566.53 | 135,566.53 | 135,566.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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210 | 卫生健康支出 | 5,822.64 | 5,822.64 | 0.00 | 2,189,846.69 | 1,162,185.52 | 1,027,661.17 | 1,807,669.33 | 1,168,008.16 | 1,168,008.16 | 0.00 | 639,661.17 | 388,000.00 | 0.00 | 388,000.00 | 0.00 | 388,000.00 |
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21004 | 公共卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,027,661.17 | 0.00 | 1,027,661.17 | 639,661.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 639,661.17 | 388,000.00 | 0.00 | 388,000.00 | 0.00 | 388,000.00 |
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2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,027,661.17 | 0.00 | 1,027,661.17 | 639,661.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 639,661.17 | 388,000.00 | 0.00 | 388,000.00 | 0.00 | 388,000.00 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 5,822.64 | 5,822.64 | 0.00 | 1,162,185.52 | 1,162,185.52 | 0.00 | 1,168,008.16 | 1,168,008.16 | 1,168,008.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 869,233.36 | 869,233.36 | 0.00 | 869,233.36 | 869,233.36 | 869,233.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,007.55 | 30,007.55 | 0.00 | 30,007.55 | 30,007.55 | 30,007.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 5,822.64 | 5,822.64 | 0.00 | 262,944.61 | 262,944.61 | 0.00 | 268,767.25 | 268,767.25 | 268,767.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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21305 | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2130599 | 其他扶贫支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,322,533.01 | 1,322,533.01 | 0.00 | 1,322,533.01 | 1,322,533.01 | 1,322,533.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,322,533.01 | 1,322,533.01 | 0.00 | 1,322,533.01 | 1,322,533.01 | 1,322,533.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,322,533.01 | 1,322,533.01 | 0.00 | 1,322,533.01 | 1,322,533.01 | 1,322,533.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
人员经费 | 公用经费 |
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科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
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204 | 公共安全支出 | 19,085,279.38 | 302 | 商品和服务支出 | 7,881,826.48 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
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20402 | 公安 | 19,085,279.38 | 30201 | 办公费 | 32,177.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
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2040201 | 行政运行 | 19,085,279.38 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 1,776,570.73 | 30203 | 工会经费 | 200,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,776,570.73 | 30204 | 委托业务费 | 275,430.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 30205 | 水费 | 12,858.09 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,641,004.20 | 30206 | 电费 | 357,656.04 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 135,566.53 | 30207 | 邮电费 | 2,504.31 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
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210 | 卫生健康支出 | 1,168,008.16 | 30208 | 取暖费 | 72,531.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 1,168,008.16 | 30209 | 专用材料费 | 93,190.75 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 869,233.36 | 30211 | 差旅费 | 41,220.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 30,007.55 | 30212 | 劳务费 | 5,600,054.20 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 268,767.25 | 30213 | 维修(护)费 | 539,284.04 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
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221 | 住房保障支出 | 1,322,533.01 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
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22102 | 住房改革支出 | 1,322,533.01 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 1,322,533.01 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
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人员经费合计 | 23,352,391.28 | 公用经费合计 | 643,202.54 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
2020年度预算数 | 2020年度决算数 |
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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| 1906130 | 1896900 | 9230 |
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| 1906130 | 1896900 | 9230 |
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注：2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
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第三部分2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计71520154.62元，支出总计65070357.12元。与2019年相比，收、支总计共增加19627895.37元，增加71.47%，增长主要原因是增加两个派出所经费及财政厅拨专项资金增加。
二、关于2020年度收入决算情况说明
本年收入合计71520154.62元，其中：财政拨款收入 68655753.73元，占90.98%；政府性基金预算财政拨款1590000元，占2.22%；其他收入1274400.89元，占1.78%。
三、关于2020年度支出决算情况说明
本年支出合计65070357.12元，其中：基本支出32,632,035.23元，占50.15%；项目支出32,438,321.89元，占49.85%。
四、关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2020年度财政拨款支出32632035.23元，年支出合计的50.14%。与2019年相比，财政拨款支出增长了7816751.07元，增长了23.95%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2020年度财政拨款支出62,845,917.31元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：公共安全（类）支出56,828,000.24元，占90.42%；社会保障和就业（类）支出2,887,714.73元，占4.59%；医疗卫生与计划生育（类）支出1,807,669.33元，占2.87%；住房保障（类）支出1,322,533.01元，占2.12%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2020年度财政拨款支出年初预算为65070357.12元，支出决算为65070357.12元，完成年初预算的100%。决算数和预算数相等。
六、关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出32,370,361.76元，其中：人员经费24,488,535.28元，公用经7,881,826.48
元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出23,352,391.28元，较2019年度年初预算数持平；较2019年决算数增加615204.18元，增加2.63%。
2.商品和服务支出19,843,768.41元，较2019年度年初预算数持平；较2019年决算增加17974141.25 元，增加90.57%。
3.对个人和家庭的补助4,113,180.00元，较2019年度年初预算数持平；较2019年决算数增加4071240元，增加98.98 %。
七、关于2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1906130元，支出决算为1906130元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置费1896900元，运行费支出决算为9230元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加1901850元，增长发99.77%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1903130元，增长99.84%；公务接待费支出决算减少0元，下降100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算1906130元，占100%；具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2020年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：。
2.公务用车购置及运行维护费支出1906130元。其中：公务用车购置费支出为1896900元，公务用车运行维护费支出9230元，主要用于执法执勤和特种专业用车的日常办案等。
八、关于2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入1590000元，本年支出1590000元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。
九、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，本部门房屋面积22379.06平方米，共有车辆43辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车43辆(包括一般执法执勤用车30辆，特种专业技术用车13辆)；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，到财政局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目***个，二级项目***个，共涉及预算资金***万元，自评覆盖率达到***%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 泾源县公安局今年在部门决算中增加“部门决算量化”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“部门决算量化评价”项目自评得分为88.5分。
第四部分 名词解释
