目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规。
2、拟定本校教育发展规划、年度计划，实施教育体制和办学体制改革工作。
3、全面实施各校教育教学工作。
4、负责本部门教育经费的管理，编制学校经费预决算，具体落实教育收费项目、标准的执行，实施义务教育经费保障机制改革措施和具体实施学校家庭经济困难学生资助工作。
5、主管全校的教师工作，组织和实施教师继续教育工作，规划和实施学校人才队伍建设。
6、负责本部门党的建设和思想政治工作；实施学校品德教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
7、落实学校教育教学计划的实施，组织开展教育科研和教学研究工作。
二、机构设置
泾源县大湾学区中心校所属事业单位8个：泾源县大湾中学、泾源县大湾乡中心小学、泾源县大湾乡瓦厅小学、泾源县大湾乡六盘山小学、泾源县大湾乡苏堡小学、泾源县大湾乡杨岭小学、泾源县大湾乡牛营小学、泾源县大湾乡武坪小学。
第二部分 2020年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
部门：宁夏回族自治区泾源县大湾乡中心小学 |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 16,790,966.75 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 14439471.12 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1789785.19 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 809287.80 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 817753.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 | 671342.84 |
| 23 |
| 二十三、债务还本支出 | 53 |
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| 24 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 54 | 29300.00 |
本年收入合计 | 25 | 17,423,563.78 | 本年支出合计 | 55 | 0.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 2,534,457.26 | 年末结转和结余 | 57 | 1401081.09 |
总计 | 28 | 19958021.04 | 总计 | 58 | 19958021.04 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
2020年度收入决算批复表
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| 财决批复02表 |
| 部门：宁夏回族自治区泾源县大湾乡中心小学 | 金额单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
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| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 17,423,563.78 | 16,820,266.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 13,807,437.79 | 13,374,140.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 13,807,437.79 | 13,374,140.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 270,848.00 | 207,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 7,746,479.08 | 7,684,182.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 5,790,110.71 | 5,482,110.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,789,785.19 | 1,789,785.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,789,785.19 | 1,789,785.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 715,312.00 | 715,312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,009,127.90 | 1,009,127.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65,345.29 | 65,345.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 809,287.80 | 809,287.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 809,287.80 | 809,287.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 555,021.70 | 555,021.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 254,266.10 | 254,266.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 817,753.00 | 817,753.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 817,753.00 | 817,753.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 817,753.00 | 817,753.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 170,000.00 | 0.00 |
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| 22999 | 其他支出 | 170,000.00 | 0.00 |
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| 2299901 | 其他支出 | 170,000.00 | 0.00 |
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| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 29,300.00 | 29,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 29,300.00 | 29,300.00 |
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| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 29,300.00 | 29,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | 公开05表 |
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部门：宁夏回族自治区泾源县大湾乡中心小学 | 金额单位：元 |
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科目编码 | 科目名称 | 本年支出 |
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合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 |
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合计 | 17,529,228.33 | 14,827,165.24 | 2,702,063.09 |
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205 | 教育支出 | 14,112,402.34 | 11,410,339.25 | 2,702,063.09 |
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20502 | 普通教育 | 14,071,601.34 | 11,410,339.25 | 2,661,262.09 |
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2050201 | 学前教育 | 276,858.20 | 89,928.00 | 186,930.20 |
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2050202 | 小学教育 | 8,387,271.90 | 6,561,233.04 | 1,826,038.86 |
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2050203 | 初中教育 | 5,407,471.24 | 4,759,178.21 | 648,293.03 |
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20507 | 特殊教育 | 40,801.00 | 0.00 | 40,801.00 |
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2050701 | 特殊学校教育 | 21,818.00 | 0.00 | 21,818.00 |
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2050799 | 其他特殊教育支出 | 18,983.00 | 0.00 | 18,983.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 1,789,785.19 | 1,789,785.19 | 0.00 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,789,785.19 | 1,789,785.19 | 0.00 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 715,312.00 | 715,312.00 | 0.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,009,127.90 | 1,009,127.90 | 0.00 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65,345.29 | 65,345.29 | 0.00 |
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210 | 卫生健康支出 | 809,287.80 | 809,287.80 | 0.00 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 809,287.80 | 809,287.80 | 0.00 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 555,021.70 | 555,021.70 | 0.00 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 254,266.10 | 254,266.10 | 0.00 |
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221 | 住房保障支出 | 817,753.00 | 817,753.00 | 0.00 |
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22102 | 住房改革支出 | 817,753.00 | 817,753.00 | 0.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 817,753.00 | 817,753.00 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
公开部门： |
| 金额单位：元元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 14,827,165.24 | 302 | 商品和服务支出 | 910.99 | 310 | 资本性支出 |
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30101 | 基本工资 | 3,821,208.00 | 30201 | 办公费 | 910.99 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
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30102 | 津贴补贴 | 6,101,564.58 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 |
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30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 |
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30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 |
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30107 | 绩效工资 | 1,176,293.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1009127.9 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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30109 | 职业年金缴费 | 65345.29 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 555021.7 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 254,266.10 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 51,714.68 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
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30313 | 住房公积金 | 817,753.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 |
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30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 174,288.00 | 30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 799,672.00 | 30215 | 会议费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
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30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
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30302 | 退休费 | 685,552.00 | 30217 | 公务接待费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
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30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 |
| 312 | 对企业补助 |
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30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 |
| 31201 | 资本金注入 |
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30305 | 生活补助 | 114,120.00 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
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30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 |
| 31204 | 费用补贴 |
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30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 |
| 31205 | 利息补贴 |
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30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
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30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 |
| 399 | 其他支出 |
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30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 39906 | 赠与 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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| 30240 | 税金及附加费用 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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| 30299 | 其他商品服务支出 |
| 39999 | 其他支出 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 |
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| 30701 | 国内债务付息 |
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| 30702 | 国外债务付息 |
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| 30703 | 国内债务发行费用 |
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| 30704 | 国外债务发行费用 |
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人员经费合计 | 14,827,165.24 | 公用经费合计 | 910.99 |
合 计 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
2020年度预算数 | 2020年度决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：2020年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 |
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第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计17423563.78元，支出总计18556939.95元。与2019年度相比，收入总计增加221888.58元，上升12.73%；支出增加705048.21元，上升3.8%。主要原因是人员工资增加，上级财政增加经费拨款、教育局划拨历年维修费，收入、支出较上年都有所增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计17423563.78元，其中：财政拨款收入16790966.75元，占96.37%；政府性基金预算财政拨款收入29300元，占0.17%；其他收入603297.03元，占3.46%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计18556939.95元，其中：基本支出15824339.4元，占85.27%；项目支出2732600.55元，占14.73%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计16790966.75元，支出总计17529228.33元。与2019年度相比，财政拨款收入总计减少410708.45元，下降2.45%；支出减少227663.41元，下降1.3%。主要原因是本年教师、学生减少，造成收入减少；上半年受疫情影响开学推迟造成各项开支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出17529228.33元，占本年支出合计的94.46%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少227663.41元，下降1.3%。主要原因是本年教师、学生减少，造成收入减少；上半年受疫情影响开学推迟造成各项开支减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出17529228.33元，主要用于以下方面：教育（类）支出14112402.34元，占80.51%；社会保障和就业（类）支出1789785.19元，占10.21%；卫生健康（类）支出809287.8元，占4.62%；住房保障（类）支出817753元，占4.66%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15815711.28元，支出决算为17529228.33元，完成年初预算的110.83%。决算数大于预算数的主要原因：一是清算退休人员社保缴费；二是年初预算没有预算项目支出，本年项目支出共计2702063.09元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出14827165.24元，其中：人员经费14826254.25元，公用经费910.99元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出14026582.25元，较2020年度年初预算数减少1765797.05元，降低12.59%，主要原因是中途调出人员；较2019年度决算数减少213575元，降低0.33%。
2.商品和服务支出2,054,477.54元，较2019年度决算数减少13439.98元，降低0.654%，主要原因是中途雇佣人员减少，其他工资福利支出减少。
3.对个人和家庭的补助1410130元，较2019年度决算数增加226047.5元，增加16.03%。主要原因是退休人员历年增加，提前退休人员工资增加，团结奖增加。
4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是年初未做办公设备采购预算；较2019年度决算数减少0元，降低0%。
5.资本性支出38038.54元，较2019年度决算数增加20438.54元，上升53.73%。
6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
7.对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
8.其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入29300元，本年支出29300元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加29300元，增长100%，主要原因是：本年财政安排的抗疫经费。支出具体情况如下：办公室18,197.88元，差旅费1,080.00元，维修费10,022.12元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是无。
（二）政府采购情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，本部门房屋面积10899平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 泾源县大湾乡中心小学今年在部门决算中增加“困难寄宿生生活补助”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“困难寄宿生生活补助”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：今年实行的困难寄宿生生活补助和往年有所不同，寄宿生和非寄宿生区别对待，学校对政策宣传力度不够，个别学生家长刚开始不理解。下一步改进措施：加大学校的宣传力度，建立家校沟通，摸清学生家庭的基本情况，是党的惠民政策落入实处，是每个家庭理解明白政策精神。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
无
第五部分 附件
其他有关公开资料：无
