目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
贯彻执行党的教育方针和上级教育行政部门制定的各项教育法规、政策，负责全镇教育教学事业改革和教育事业发展规划、年度计划的制定和实施工作。负责协调、督查、指导各学校及幼儿园贯彻落实好党的教育方针和县教育体育局制定的各项教育法规政策及安排的一系列工作任务。
贯彻执行党、国家和自治区、泾源县教育体育局关于加强学校思想政治工作的方针、政策；负责指导全镇中小学教师及学生思想政治工作、精神文明建设工作。
负责义务教育和教学改革的具体工作，规范办学行为；负责促进教育公平的协调与组织实施工作，促进辖区内各学校学生平等接受义务教育；负责指导幼儿教育和谐健康发展；负责组织实施基础教育国家课程教材计划，全面实施素质教育。
承担全镇小学生德育工作、校外及社区教育工作；负责全镇小学师资合理配置工作。落实国家基础教育基本要求，负责指导各学校教学信息化；负责基础教育发展水平和质量的监测提升工作。
负责全镇教师管理工作。按照干部管理权限和程序，考核任免各村小学校长、各幼儿园园长及学区中心校工作人员。协同有关部门做好教育系统教师能力提升和人事管理工作；统筹规划并指导全镇教师队伍建设，教学能力提升，组织实施学历达标工作；负责全镇中小学校长培训、教师培训工作。负责全镇教师开展好继续教育、远程教育工作；负责全镇教育系统人才培养、选拔工作。
负责指导、组织实施各学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育的相关工作；承担指导、监督各学校校园安全管理和学校综合治理工作；负责组织实施学生体质健康监测工作。
负责各学校教育基本信息统计、分析和上报工作。
负责贯彻落实关于学前幼儿教育的各项惠民政策，制定学前教育发展规划，完善相关幼教管理制度，确保学前幼儿教育工作健康有序发展。
负责全镇各学校“营养改善计划”实施管理及学校食堂、食品安全卫生工作，确保各学校营养改善计划工作有序实施。
负责各辖区内适龄儿童入学工作，做好随班就读学生就近入学工作；负责六盘一小在校寄宿生的生活补贴及安全等相关工作。
负责全镇义务教育阶段“四类”困难学生生活补助及全镇学前幼儿建档立卡资助等工作。
承办泾源县教育体育局及各级部门交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，泾源县六盘山镇第一小学纳入泾源县2020年度部门决算编报范围的单位共1个，属于二级预算单位。
1、单位性质：泾源县六盘山镇第一小学隶属泾源县教育体育局二级预算单位，执行政府会计制度。单位独立
核算机构数 1 个，单位独立编制机构数 13 个。
2、编制及人员情况：泾源县六盘山镇第一小学编
制人数 57 个，现有在职人员57人。
第二部分 2020年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 14013010.24 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
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三、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
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四、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
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五、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 11496121.43 |
六、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
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七、其他收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 2005257.5 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 746029.35 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 680899 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
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| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |
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| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 | 600000 |
| 23 |
| 二十三、债务还本支出 | 53 |
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| 24 |
| 二十三、抗疫特别国债安排的支出抗疫特别国债安排的支出抗疫特别国债安排的支出 | 54 | 28000 |
本年收入合计 | 25 | 14439447.34 | 本年支出合计 | 55 | 15556307.28 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 |
| 结余分配 | 56 |
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年初结转和结余 | 27 | 2547423.9 | 年末结转和结余 | 57 | 1430563.96 |
总计 | 28 | 16986871.24 | 总计 | 58 | 16986871.24 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 |
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| 公开02表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 14,439,447.34 | 14,041,010.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 10,809,261.49 | 10,580,824.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 10,809,261.49 | 10,580,824.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050201 | 学前教育 | 264,068.00 | 199,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 8,605,103.79 | 8,441,166.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 1,890,089.70 | 1,890,089.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,005,257.50 | 2,005,257.50 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,005,257.50 | 2,005,257.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 1,116,832.00 | 1,116,832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 840,379.70 | 840,379.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48,045.80 | 48,045.80 |
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210 | 卫生健康支出 | 746,029.35 | 746,029.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 746,029.35 | 746,029.35 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 462,206.54 | 462,206.54 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 283,822.81 | 283,822.81 |
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221 | 住房保障支出 | 680,899.00 | 680,899.00 |
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22102 | 住房改革支出 | 680,899.00 | 680,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 680,899.00 | 680,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23402 | 抗疫相关支出 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
支出决算表 |
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| 公开03表 |
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公开部门： |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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合计 | 15,556,307.28 | 13,611,713.53 | 1,944,593.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
205 | 教育支出 | 11,496,121.43 | 9,579,527.68 | 1,916,593.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20502 | 普通教育 | 11,496,121.43 | 9,579,527.68 | 1,916,593.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2050201 | 学前教育 | 323,337.69 | 107,532.28 | 215,805.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2050202 | 小学教育 | 9,141,574.04 | 7,581,905.70 | 1,559,668.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2050203 | 初中教育 | 1,920,089.70 | 1,890,089.70 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2050299 | 其他普通教育支出 | 111,120.00 | 0.00 | 111,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 2,005,257.50 | 2,005,257.50 | 208 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,005,257.50 | 2,005,257.50 | 20805 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 1,116,832.00 | 1,116,832.00 | 2080502 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 840,379.70 | 840,379.70 | 2080505 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48,045.80 | 48,045.80 | 2080506 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
210 | 卫生健康支出 | 746,029.35 | 746,029.35 | 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 746,029.35 | 746,029.35 | 21011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 462,206.54 | 462,206.54 | 2101102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 283,822.81 | 283,822.81 | 2101103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
221 | 住房保障支出 | 680,899.00 | 680,899.00 | 221 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
22102 | 住房改革支出 | 680,899.00 | 680,899.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2210201 | 住房公积金 | 680,899.00 | 680,899.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
229 | 其他支出 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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22999 | 其他支出 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2299901 | 其他支出 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
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23402 | 抗疫相关支出 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2340299 | 其他抗疫相关支出 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14013010.24 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、其他收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 11496121.43 | 11496121.43 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 2005257.5 | 2005257.5 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 | 746029.35 | 746029.35 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 680899 | 680899 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 | 600000 | 600000 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务还本支出 | 52 |
|
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| 24 |
| 二十三、抗疫特别国债安排的支出 | 53 | 28000 | 28000 | 0.00 |
本年收入合计 | 25 | 14013010.24 | 本年支出合计 | 54 | 14846293.99 | 14846293.99 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1947423.9 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 1114140.15 | 1114140.15 |
|
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |
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合计 | 29 | 15960434.14 | 合计 |
| 15960434.14 | 15960434.14 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
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公开部门： |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
|
合计 | 15,556,307.28 | 13,611,713.53 | 1,944,593.75 |
|
205 | 教育支出 | 11,496,121.43 | 9,579,527.68 | 1,916,593.75 |
|
20502 | 普通教育 | 11,496,121.43 | 9,579,527.68 | 1,916,593.75 |
|
2050201 | 学前教育 | 323,337.69 | 107,532.28 | 215,805.41 |
|
2050202 | 小学教育 | 9,141,574.04 | 7,581,905.70 | 1,559,668.34 |
|
2050203 | 初中教育 | 1,920,089.70 | 1,890,089.70 | 30,000.00 |
|
2050299 | 其他普通教育支出 | 111,120.00 | 0.00 | 111,120.00 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 2,005,257.50 | 2,005,257.50 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,005,257.50 | 2,005,257.50 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 1,116,832.00 | 1,116,832.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 840,379.70 | 840,379.70 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48,045.80 | 48,045.80 |
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210 | 卫生健康支出 | 746,029.35 | 746,029.35 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 746,029.35 | 746,029.35 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 462,206.54 | 462,206.54 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 283,822.81 | 283,822.81 |
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221 | 住房保障支出 | 680,899.00 | 680,899.00 | 0.00 |
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22102 | 住房改革支出 | 680,899.00 | 680,899.00 | 0.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 680,899.00 | 680,899.00 | 0.00 |
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229 | 其他支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 |
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22999 | 其他支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 |
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2299901 | 其他支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 |
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234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
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23402 | 抗疫相关支出 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
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2340299 | 其他抗疫相关支出 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
公开部门： |
| 金额单位：元元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 11812868.24 | 302 | 商品和服务支出 | 682,013.29 | 310 | 资本性支出 |
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30101 | 基本工资 | 3202183 | 30201 | 办公费 | 1,404.28 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
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30102 | 津贴补贴 | 3236720.04 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 |
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30103 | 奖金 | 1827600 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 |
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30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 609.01 | 31005 | 基础设施建设 |
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30107 | 绩效工资 | 958480 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 840379.7 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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30109 | 职业年金缴费 | 48045.8 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 462206.54 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 283822.81 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 43063.35 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
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30313 | 住房公积金 | 680899 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 |
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30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 680,000.00 | 31013 | 公务用车购置 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 229468 | 30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 1116832 | 30215 | 会议费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
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30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
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30302 | 退休费 | 904026 | 30217 | 公务接待费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
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30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 |
| 312 | 对企业补助 |
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30304 | 抚恤金 | 154236 | 30224 | 被装购置费 |
| 31201 | 资本金注入 |
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30305 | 生活补助 | 58570 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
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30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 |
| 31204 | 费用补贴 |
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30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 |
| 31205 | 利息补贴 |
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30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
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30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 |
| 399 | 其他支出 |
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30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 39906 | 赠与 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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| 30240 | 税金及附加费用 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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| 30299 | 其他商品服务支出 |
| 39999 | 其他支出 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 |
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| 30703 | 国内债务发行费用 |
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| 30704 | 国外债务发行费用 |
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人员经费合计 | 12929700.24 | 公用经费合计 | 682,013.29 |
合 计 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
2019年度预算数 | 2019年度决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：2019年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
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公开部门： |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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合计 | 0 | 28000 | 28000 | 0 | 28000 | 0 |
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234 | 抗疫特别国债安排的支出 |
| 28000 | 28000 |
| 28000 |
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23402 | 抗疫相关支出 |
| 28000 | 28000 |
| 28000 |
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2340299 | 其他抗疫相关支出 |
| 28000 | 28000 |
| 28000 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
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第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计14439447.34元，支出总计15556307.28元。与2019年相比收入减少2042407.34元，减少12.39%，支出减少1264797.59元，减少7.52%，主要是：1、教师、学生人数减少，拨款减少；2、教体局倾斜学校维修费相比往年减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计14439447.34元，其中：财政拨款收入14041010.24元，占97.24%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入398437.10元，占2.76%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计15556307.28元，其中：基本支出13611713.53元，占87.50%；项目支出1944593.75元，占12.5%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计14041010.24元，支出总计14846293.99元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少2440844.44元、1974810.88元，减少14.81%、减少11.74%，主要原因是1、学生教师人数逐步减少、财政拨款减少；2、教育局将下拨维修费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出14846293.99元，占本年支出合计的87.40%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1424810.88元，减少8.76%，主要原因是1、学生教师人数逐步减少、财政拨款减少；2、教育局将下拨维修费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出14846293.99元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出11414108.14元，占76.88%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出2005257.5元，占13.51%；卫生健康（类）支出746029.35元，占5.03%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出680899元，占4.59%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14254586.04元，支出决算为14846293.99元，完成年初预算的104.15%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因是：1、上年结余数较大，本年支付维修费较大；2、清算退休人员职业年金没有纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出12929700.24元，其中：人员经费11812868.24元，公用经费682,013.29元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出11812868.24元，较2020年度年初预算数增加535137元，增加194.5%，主要原因是：教师退休、人数减少；较2018年度决算数增加减少248868.68元，降低1.88%。
2.商品和服务支出682,013.29元，较2020年度年初预算数增加了654513.29元，增加了93.9%，主要原因是:教育局倾斜小学维修费680000元进行了校园维修，导致支出增加。
3.对个人和家庭的补助1116832元，较2020年度年初预算数减少67168元，降低5.67%，主要原因是几名提前退休人员移交社保局发放工资；较2019年度决算数减少122073元，降低9.85%。
4.资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是没有资本性支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
5.资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是没有资本性支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是没有补助支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
7.对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
8.其他支出600000元，较2020年度年初预算数增加600000元，增长100%，主要原因是：六盘一小维修厕所中途倾斜拨款；较2019年度决算数增加600000元，增长100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位没有“三公”经费预算支出。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本单位没有公务用车；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是本单位没有公务接待费。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：办单位没有该项目支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元0。国（境）外接待费支出0元0。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2020年度泾源县六盘山镇第一小学机关运行经费支出0元，比2019年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位没有机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2020年度六盘山镇第一小学政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，泾源县六盘山镇第一小学房屋面积27856平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，泾源县六盘山镇第一小学组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目2个，“四类”学生资助金94500和防疫资金28000元，共涉及预算资金12.25万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。泾源县六盘山镇第一小学今年在部门决算中增加“困难寄宿生生活补助”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“困难寄宿生生活补助”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：今年实行的困难寄宿生生活补助和往年有所不同，寄宿生和非寄宿生区别对待，学校对政策宣传力度不够，个别学生家长刚开始不理解。下一步改进措施：加大学校的宣传力度，建立家校沟通，摸清学生家庭的基本情况，是党的惠民政策落入实处，是每个家庭理解明白政策精神.
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
泾源县六盘山镇第一小学无以财政局为主体开展的重点项目绩效评价。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
泾源县六盘山镇第一小学无以部门为主体开展的重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
泾源县六盘山镇第一小学无需解释的名词
第五部分 附件
泾源县六盘山镇第一小学无其他有关公开资料
