目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分单位概况
一、部门职责
泾源县民族泾源县民族泾源县民族职业中学建于1984年，占地面积15867平方米，建筑面积9799平方米。是一所集职业高中、就业培训、成人继续教育于一体的中等职业学校。先后被区、市有关部门确立为“公务员、专业技术人员继续教育综合培训基地”、“农村劳动力转移培训基地”、“职业技能鉴定培训基地”。近年来，学校依据县域社会经济发展战略，确立了“面向市场、服务三农、促进就业”的工作思路和“树立人人平等的思想、培养人人善问的习惯、激发人人创新的欲望、创造人人动手的条件、给予人人成功的机会”的教育理念，拓展办学渠道，提升办学水平，提高办学质量，职业教育取得了长足发展。
目前建有汽车维修实训室、电子电工实训室、电焊钳工实训室、中式烹饪实训室、形体训练室、计算机教室、音乐教室、多媒体录播教室、智慧教室、语音教室和多功能培训大厅等。每个教室都配备了多媒体白板教学系统，搭建了校园WiFi网络，实现了教学“班班通”和网络学习“人人通”。
学校现开设中式烹饪、客户服务（电子商务）、幼儿保育、汽车运用与维修、旅游服务与管理、服装设计与加工等7个专业，在编教师38人，专任教师30人，高级职称教师17人、中级职称教师12人，双师型教师15人，占专业教师人数的45.4%。
我校自2012年以来，采取1+2（在泾源县民族泾源县民族泾源县民族职业中学读1年级，2、3年级在联办学校就读）形式与区内外职业学校开展联合办学，先后与宁夏工业学校、宁夏民族职业技术学院、宁夏旅游学校、西安旅游学校、山东聊城机电工程学校等院校开展联合办学合作，涉及学前教育、中餐烹饪、机电、旅游服务与管理等五个专业，输送学生共1209人次。学生毕业后大多在银川、西安等地就业。
学校贯彻“以学生为主体”的教学理念，以教学为中心，以技能教学为重点，进一步深化产教融合改革，加强对专业课教学的管理，加大学生实验实训力度。根据专业发展规划建设实训基地，校内实训基地、工科类校外实训基地，涵盖汽车运用与维修、机电一体化两个专业，购置了4台汽车运用与维修专业实训车辆，聘请校外教师及企业技术骨干作为专业教师和实习指导教师，与平凉市驾驶员培训中心开展校企合作，双方各自依托本校优势条件，进行校企合作，联合办学，开展业务合作，加快建设现代职业教育体系，不断提高办学质量，增强职业教育服务全县经济社会发展的能力。
二、机构设置
泾源县泾源县民族泾源县民族职业中学属财政补助事业单位，所属泾源县教育体育局下属二级预算单位，预算管理层次为县级。
第二部分 2020年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
公开部门：泾源县民族职业中学 |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,606,662.54 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
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三、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
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四、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
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五、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 13,465,751.41 |
六、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
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七、其他收入 | 7 | 1,360,598.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 747,361.50 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 429,006.93 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 300,000.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 476,634.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
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| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |
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| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 | 723,863.80 |
| 23 |
| 二十三、债务还本支出 | 53 |
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| 24 |
| 二十三、债务付息支出 | 54 |
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本年收入合计 | 25 | 9967260.54 | 本年支出合计 | 55 | 16,142,617.64 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 |
| 结余分配 | 56 |
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年初结转和结余 | 27 | 6,717,458.60 | 年末结转和结余 | 57 | 542,101.50 |
总计 | 28 | 16,684,719.14 | 总计 | 58 | 16684719.14 16684719 16,684,719.14 16,684,719.14 16,684,719.14 16,684,719.14 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 |
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| 公开02表 |
公开部门：泾源县民族职业中学 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 9,967,260.54 | 8,606,662.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360,598.00 |
205 | 教育支出 | 7,466,274.11 | 7,005,676.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460,598.00 |
20502 | 普通教育 | 230,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 30000.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050204 | 高中教育 | 200,000.00 | 200,000.00 |
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20503 | 职业教育 | 6,896,274.11 | 6,435,676.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460,598.00 |
2050302 | 中等职业教育 | 6,896,274.11 | 6,435,676.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 340,000.00 | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050509 | 中等职业学校教学设施 | 340,000.00 | 340,000.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 695,345.50 | 695,345.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 695,345.50 | 695,345.50 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 107,760.00 | 107,760.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴支出 | 587,585.50 | 587,585.50 |
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210 | 卫生健康支出 | 429,006.93 | 429,006.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 429,006.93 | 429,006.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 320,737.92 | 320,737.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 221 | 公务员医疗补助 住房保障支出 | 108,269.01 476,634.00 | 108,269.01 476,634.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 476,634.00 | 476,634.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 476,634.00 | 476,634.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 |
22999 | 其他支出 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 |
2299901 | 其他支出 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
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支出决算表 |
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| 公开03表 |
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公开部门：泾源县民族职业中学 |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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合计 | 16,142,617.64 | 7,931,778.54 | 8,210,839.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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205 | 教育支出 | 13,465,751.41 | 6,278,776.11 | 7,186,975.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20502 | 普通教育 | 1,050,000.00 | 850,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2050202 | 小学教育 | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2050203 | 初中教育 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2050204 | 高中教育 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20503 | 职业教育 | 11,715,751.83 | 5,428,776.11 | 6,286,975.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2050302 | 中等职业教育 | 11,715,751.83 | 5,428,776.11 | 6,286,975.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20509 | 教育费附加安排的支出 | 699,999.58 | 0.00 | 699,999.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2050905 | 中等职业学校教学设施 | 699,999.58 | 0.00 | 699,999.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 747,361.50 | 747,361.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 747,361.50 | 747,361.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 107,760.00 | 107,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 587,585.50 | 587,585.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 52,016.00 | 52,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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210 | 卫生健康支出 | 429,006.93 | 429,006.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 429,006.93 | 429,006.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 320,737.92 | 320,737.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 108,269.01 | 108,269.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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213 | 农林水支出 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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21305 |
| 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2130599 | 其他扶贫支出 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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221 | 住房保障支出 | 476,634.00 | 476,634.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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22102 | 住房改革支出 | 476,634.00 | 476,634.00 | 0.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 476,634.00 | 476,634.00 | 0.00 |
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229 | 其他支出 | 723,863.80 | 0.00 | 723,863.80 |
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22999 | 其他支出 | 723,863.80 | 0.00 | 723,863.80 |
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2299901 | 其他支出 | 723,863.80 | 0.00 | 723,863.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
公开部门：泾源县民族职业中学 |
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| 金额单位：元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,606,662.54 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0000 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 13,005,153.41 | 13,005,153.41 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 796,275.84 | 796,275.84 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 | 442,647.72 | 442,647.72 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 476,634.00 | 476,634.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 25 | 8,606,662.54 | 本年支出合计 | 54 | 14,958,155.84 | 14,958,155.84 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 6,717,458.60 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 339,550.50 | 339,550.50 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 6,717,458.60 |
| 56 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 |
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合计 | 29 | 15,297,706.34 | 合计 |
| 15,297,706.34 | 15,297,706.34 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
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公开部门：泾源县民族职业中学 |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
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|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
|
合计 | 14,958,155.84 | 7,931,778.54 | 7,026,377.30 |
|
205 | 教育支出 | 13,005,153.41 | 6,278,776.11 | 6,726,377.30 |
|
20502 | 普通教育 | 1,050,000.00 | 850,000.00 | 200,000.00 |
|
2050202 | 小学教育 | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 |
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2050203 | 初中教育 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 |
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2050204 | 高中教育 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
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20503 | 职业教育 | 11,255,153.83 | 5,428,776.11 | 5,826,377.72 |
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2050302 | 中等职业教育 | 11,255,153.83 | 5,428,776.11 | 5,826,377.72 |
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20509 | 教育费附加安排的支出 | 699,999.58 | 0.00 | 699,999.58 |
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2050905 | 中等职业学校教学设施 | 699,999.58 | 0.00 | 699,999.58 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 747,361.50 | 747,361.50 | 0.00 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 747,361.50 | 747,361.50 | 0.00 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 107,760.00 | 107,760.00 | 0.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 587,585.50 | 587,585.50 | 0.00 |
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2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 52,016.00 | 52,016.00 | 0.00 |
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210 | 卫生健康支出 | 429,006.93 | 429,006.93 | 0.00 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 429,006.93 | 429,006.93 | 0.00 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 320,737.92 | 320,737.92 | 0.00 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 108,269.01 | 108,269.01 | 0.00 |
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213 | 农林水支出 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
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21305 | 扶贫 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
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2130599 | 其他扶贫支出 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
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221 | 住房保障支出 | 476,634.00 | 476,634.00 | 0.00 |
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22102 | 住房改革支出 | 476,634.00 | 476,634.00 | 0.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 476,634.00 | 476,634.00 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
公开部门：泾源县民族职业中学 |
| 金额单位：元元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
205 | 教育支出 | 7411778.54 | 302 | 商品和服务支出 | 436,315.50 | 310 | 资本性支出 | 83,684.50 |
20502 | 普通教育 | 315000.00 | 30201 | 办公费 | 129,728.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 15000.00 | 30202 | 印刷费 | 6,254.00 | 31002 | 办公设备购置 | 51,374.00 |
2050203 | 初中教育 | 300,000.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 32,310.50 |
20503 | 职业教育 | 5,428,776.11 | 30204 | 手续费 | 400.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
2050302 | 中等职业教育 | 5,428,776.11 | 30205 | 水费 | 24,778.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 587585.50 | 30206 | 电费 | 4,400.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 587585.50 | 30207 | 邮电费 | 20,074.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 279,676.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 587,585.50 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 10,188.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 429,006.93 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 429,006.93 | 30213 | 维修(护)费 | 51,164.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 320,737.92 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 108,269.01 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 476,634.00 | 30216 | 培训费 | 6,096.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 476,634.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 476,634.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30301 | 离休费 |
| 30226 | 劳务费 | 148,149.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 13200.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 52016.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 94560.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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30306 | 救济费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3,830.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 |
| 30299 | 其他商品服务支出 | 31,254.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 15000.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
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| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
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| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
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人员经费合计 | 7411778.54 | 公用经费合计 | 520000.00 |
合 计 | 7931778.54 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
公开部门：泾源县民族职业中学 |
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| 金额单位：元 |
2019年度预算数 | 2020年度决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：2020年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
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公开部门： |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
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第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计16,684,719.14元，支出总计16,142,617.64元。与2019年度相比，收入总计增加4423109.35元，增长18.72%，总支出增加4266051.05元，增长24.92%。主要原因是2019年结余结转当年现代职业教育质量提升计划专项资金，于2019-2020年项目实施完工，手续齐全与予支付，造成收入和支出比上年增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计9967260.54元，其中：财政拨款收入8606662.54元，占86.34%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1360598.00元，占13.65%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计16,142,617.64元，其中：基本支出7,931,778.54元，占49.13%；项目支出8,210,839.10元，占50.86%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计15297706.34元，支出总计14958155.84元。与2019年度相比，收、支总计各增长3036096.55元，3081589.25元，增长24.76%和25.94%。主要原因是2019年结余结转当年现代职业教育质量提升计划专项资金，于2019-2020年项目实施完工，手续齐全与予支付，造成收入和支出比上年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出14958155.84元，占本年支出合计的92.66%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长3081589.25元，增长25.94%，主要原因是2019年结余结转当年现代职业教育质量提升计划专项资金，于2019-2020年项目实施完工，手续齐全与予支付，造成收入和支出比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出14958155.84元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：教育（类）支出13005153.41元，占86.94%；社会保障和就业（类）支出747361.50元，占4.99%；卫生健康（类）支出429006.93元，占2.87%；农林水（类）支出300000.00元，占0.2%；住房保障（类）支出476634.00元，占3.19%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14958155.84元，支出决算为14958155.84元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7931778.54元，其中：人员经费7411778.54元，公用经费520000.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出7,237,002.54元，较2019年度决算数增加503071.75元，增长7.47%。
2.商品和服务支出6,005,600.88元，较2019年度决算数增加3855343.88元，增长179.3%。
3.对个人和家庭的补助1,648,303.72元，较2019年度决算数增加1360403.72元，增长472.53%。
4.资本性支出（基本建设）0元.
5.资本性支出1,251,710.50元，较2019年度决算数减少1456353.50元，降低53.78%。
6.对企业补助（基本建设）0元。
7.对企业补助0元。
8.其他支出0元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
无
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
无
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
无
（二）政府采购情况说明
无
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，本部门房屋面积9979平方米，共有车辆6辆，其中：其他车辆6辆，用于学校专业班实训车辆4辆，业务培训车辆1辆，一辆皮卡车已经报废，未下账。单价50万元以上通用设备0台0，单价100万元以上专用设备0台0。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，***组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目***个，二级项目***个，共涉及预算资金***万元，自评覆盖率达到***%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 ***今年在部门决算中增加“***”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“***”项目自评得分为***分。发现的主要问题：***。下一步改进措施：***。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
无
第五部分 附件
无
