目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
1.贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规。
2.拟定本校教育发展规划、年度计划，实施教育体制和办学体制改革工作。
3.全面实施小学教育教学工作。
4.负责本部门教育经费的管理，编制学校经费预决算，具体落实教育收费项目、标准的执行，实施义务教育经费保障机制改革措施和具体实施学校家庭经济困难学生资助工作。
5.主管全校的教师工作，组织和实施教师继续教育工作，规划和实施学校人才队伍建设。
6.负责本部门党的建设和思想政治工作；实施学校品德教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
7.落实学校教育教学计划的实施，组织开展教育科研和教学研究工作。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入泾源县第三小学2020年度部门决算编报范围的单位共1个，泾源县第三小学隶属泾源县教育体育局的二级预算单位，为全额拨款事业单位，单位人员编制55人，在编54人，1人退休。
1.学校内设机构有党支部办公室、教育教学办公室、教务处、政教处、总务处、财务室、少先队大队部。
2.从预算单位构成看，泾源县第三小学部门预算按学校总的预算构成，不含各科室预算。
第二部分 2020年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
公开部门：泾源县第三小学 |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 12930112.09 | 一、一般公共服务支出 | 28 |
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其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 |
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二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
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三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
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四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 11499135.24 |
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
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六、其他收入 | 7 | 706000 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 691854.25 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 457043.29 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 525792 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 1174000 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 |
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
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本年收入合计 | 24 | 13636112.09 | 本年支出合计 | 51 | 14347824.78 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 52 |
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年初结转和结余 | 26 | 4664019.99 | 年末结转和结余 | 53 | 3952307.3 |
总计 | 27 | 18300132.08 | 总计 | 54 | 18300132.08 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 |
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| 公开02表 |
公开部门：泾源县第三小学 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 13636112.09 | 12930112.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706000 |
205 | 教育支出 | 11261422.55 | 11255422.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6000 |
20502 | 普通教育 | 11261422.55 | 11255422.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6000 |
2050202 | 小学教育 | 11261422.55 | 11255422.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6000 |
208 | 社会保障和就业支出 | 691854.25 | 691854.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 691854.25 | 691854.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 7200 | 7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 657402.6 | 657402.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27251.65 | 27251.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 457043.29 | 457043.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 457043.29 | 457043.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 353985.87 | 353985.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 103057.42 | 103057.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 525792 | 525792 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 525792 | 525792 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 525792 | 525792 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 700000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700000 |
22999 | 其他支出 | 700000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700000 |
2299901 | 其他支出 | 700000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700000 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
支出决算表 |
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| 公开03表 |
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公开部门：泾源县第三小学 |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
合计 | 14347824.78 | 10140342.09 | 4207482.69 | 0 | 0 | 0 |
|
205 | 教育支出 | 11499135.24 | 7291652.55 | 4206325.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20502 | 普通教育 | 11499135.24 | 7291652.55 | 4206325.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2050201 | 学前教育 | 6031 | 2960 | 3071 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2050202 | 小学教育 | 11491946.74 | 7288692.55 | 4203254.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20507 | 特殊教育 | 1157.5 |
| 1157.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2050799 | 其他特殊教育支出 | 1157.5 | 0.00 | 1157.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 691854.25 | 691854.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 691854.25 | 691854.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 7200 | 7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 657402.6 | 657402.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27251.65 | 27251.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
210 | 卫生健康支出 | 457043.29 | 457043.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 457043.29 | 457043.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 353985.87 | 353985.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 103057.42 | 103057.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
221 | 住房保障支出 | 525792 | 525792 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2210201 | 住房公积金 | 525792 | 525792 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
229 | 其他支出 | 1174000 | 1174000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2299901 | 其他支出 | 1174000 | 1174000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
公开部门：泾源县第三小学 |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12930112.09 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
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| 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 11474935.24 | 11474935.24 |
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
|
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|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
|
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 691854.25 | 691854.25 |
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| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 457043.29 | 457043.29 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 525792 | 525792 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
|
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 |
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本年收入合计 | 24 | 12930112.09 | 本年支出合计 | 52 | 13149624.78 | 13149624.78 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 4165819.99 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 3946307.3 | 3946307.3 |
|
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 4165819.99 |
| 54 |
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|
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |
|
| 55 |
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合计 | 28 | 17095932.08 | 合计 | 56 | 17095932.08 | 17095932.08 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
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公开部门：泾源县第三小学 |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
|
合计 | 13149624.78 | 8942142.09 | 4207482.69 |
|
205 | 教育支出 | 11474935.24 | 7267452.55 | 4207482.69 |
|
20502 | 普通教育 |
| 7267452.55 | 4207482.69 |
|
2050201 | 学前教育 | 3071 | 0 | 3071 |
|
2050202 | 小学教育 | 11470706.74 | 7267452.55 | 4203254.19 |
|
20507 | 特殊教育 | 1157.5 | 0 | 1157.5 |
|
2050799 | 其他特殊教育支出 | 1157.5 | 0 | 1157.5 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 691854.25 | 691854.25 | 0 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 691854.25 | 691854.25 | 0 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 7200 | 7200 | 0 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 657402.6 | 657402.6 | 0 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27251.65 | 27251.65 | 0 |
|
210 | 卫生健康支出 | 457043.29 | 457043.29 | 0 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 457043.29 | 457043.29 | 0 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 353985.87 | 353985.87 | 0 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 103057.42 | 103057.42 | 0 |
|
221 | 住房保障支出 | 525792 | 525792 | 0 |
|
22102 | 住房保障支出 | 525792 | 525792 | 0 |
|
2210201 | 住房公积金 | 525792 | 525792 | 0 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
公开部门：泾源县第三小学 |
| 金额单位：元元 |
|
人员经费 | 公用经费 |
|
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 |
|
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|
301 | 工资福利支出 |
| 302 | 商品和服务支出 |
| 310 | 其他资本性支出 |
|
|
30101 | 基本工资 | 2380452 | 30201 | 办公费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
|
30102 | 津贴补贴 | 1983102 | 30202 | 印刷费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
|
|
30103 | 奖金 | 1483255.02 | 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
|
30104 | 其他社会保障缴费 | 31858.53 | 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
|
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
|
30107 | 绩效工资 | 546275 | 30206 | 电费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 657402.6 | 30207 | 邮电费 |
| 31008 | 物资储备 |
|
|
30109 | 职业年金缴费 | 27251.65 | 30208 | 取暖费 | 366900 | 31009 | 土地补偿 |
|
|
| 职工基本医疗保险缴费 | 353985.87 |
|
|
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|
|
|
| 公务员医疗补助缴费 | 103057.42 |
|
|
|
|
|
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30199 | 其他工资福利支出 | 442860 | 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
|
303 | 对个人和家庭的补助 |
| 30211 | 差旅费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30301 | 离休费 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
|
30302 | 退休费 | 7200 | 30213 | 维修(护)费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
|
30304 | 抚恤金 |
| 30215 | 会议费 |
| 31020 | 产权参股 |
|
|
30305 | 生活补助 |
| 30216 | 培训费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
|
30307 | 医疗费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 30401 | 企业政策性补贴 |
|
|
30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 30402 | 事业单位补贴 |
|
|
30309 | 奖励金 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 30403 | 财政贴息 |
|
|
30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 | 32750 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
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|
30311 | 住房公积金 | 525792 | 30227 | 委托业务费 |
| 307 | 债务利息支出 |
|
|
30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 |
| 30701 | 国内债务付息 |
|
|
30313 | 购房补贴 |
| 30229 | 福利费 |
| 30707 | 国外债务付息 |
|
|
30314 | 采暖补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 399 | 其他支出 |
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|
30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 39906 | 赠与 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 |
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人员经费合计 | 8535292.09 | 公用经费合计 | 399650 |
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合计 | 8934942.09 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
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公开部门：泾源县第三小学 |
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| 金额单位：元 |
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2020年度预算数 | 2020年度决算数 |
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合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
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小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
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公开部门：泾源县第三小学 |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
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第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计13636112.09元，支出总计14347824.78元。与2019年相比，收入增加1670687.46元，增长13.96%；支出增加1680000.15元，增长13.26%，主要原因是学校规模增大，学生人数增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计13636112.09元，其中：财政拨款收入12930112.09元，占94.8%；其他收入706000元，占5.2%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计14347824.78元，其中：基本支出10140342.09元，占70.7%；项目支出4207482.69元，占29.3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计12930112.09元，支出总计13149624.78元。与2019年相比，财政拨款收入增加964687.46元，增长8.06%；支出增加1366560.15元，增长10.4%；主要原因是学校规模增大，学生人数增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出13149624.78元，占本年支出合计的91.65%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出13149624.78元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：教育（类）支出11499135.24元，占87.26%；社会保障和就业（类）支出691854.25元，占5.26%；卫生健康支出（类）支出457043.29元，占3.48%；住房保障（类）支出525792元，占4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13149624.78元，支出决算为13149624.78元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8942142.09元，其中：人员经费8542492.09元，公用经费1597850元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出8535292.09元，占2020年度一般公共预算财政拨款基本支出95.45%。
2.商品和服务支出399650元，占2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4.46%。
3.对个人和家庭的补助7200元，占2020年度一般公共预算财政拨款基本支出0.09%。
4.其他资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年减少（增加）0元，下降（增长）0%，。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2020年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。
3.公务接待费支出0元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
无
（二）政府采购情况说明
2020年，泾源县第三小学政府采购预算156930元，支出决算总额156930元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算156930元，支出决算总额156930元，完成年初预算的100%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，本部门房屋面积6096.7平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
无
2. 部门决算中项目绩效自评结果。
无
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
第四部分 名词解释
无
