目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算数据情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党的教育方针和上级教育行政部门制定的各项教育法规、政策，负责全学区教育教学事业改革和教育、体育事业发展规划、年度计划的制定和实施工作。负责协调、督查、指导各类学校贯彻落实好党的教育方针和上级教育行政部门指定的各项教育法规政策。
贯彻执行党、国家和自治区关于加强学校思想政治工作的方针、政策；负责指导全学区思想政治工作、精神文明建设工作。
负责义务教育和教学改革的具体工作，规范办学行为；负责促进教育公平的协调与组织实施工作，促进各类学生平等接受义务教育；负责指导幼儿教育工作；负责组织实施基础教育国家课程教材计划，全面实施素质教育。
承担小学德育工作、校外教育工作；负责小学布局结构的相关工作。落实国家基础教育基本要求，负责指导小学教学信息化、图书室和实验室设备配备及使用工作；负责指导小学生学业水平考试工作；负责基础教育发展水平和质量的监测工作。
负责全学区教师工作。按照干部管理权限和程序，考核任免各学校校长、幼儿园园长。协同上级部门做好教育系统劳动工资和人事管理工作；负责全学区教育系统职称改革和专业技术职务评聘工作；统筹规划并指导各级各类教师队伍建设，组织实施学历达标工作；负责全学区小学校长培训、教师培训工作。负责全学区小学继续教育、远程教育工作；负责教育系统人才培养、选拔工作。
负责指导、组织实施各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育的相关工作；承担指导、监督学校校园安全管理和学校综合治理工作；负责组织实施学生体质健康监测工作。
负责教育基本信息统计、分析和发布。
负责贯彻落实学前教育的政策，制定学前教育发展规划，完善管理制度。
负责全学区农村小学“营养改善计划”管理及学校食堂、食品安全工作。
负责全学区校舍建设工程、校舍维护、教学设备的规划编制、项目报批、组织实施和质量、安全监督检查工作；监督全学区各学校教育经费的使用与管理的执行情况；承担教育经费执行情况的统计、监控工作。
执行基础教育评估标准，负责对各级各类学校进行评估工作；负责对全学区教育法律、法规、规章制度落实情况进行督导。
承办上级业务部门交办的其他事项。
（二）预算单位构成
香水镇学区中心校事业单位11个：泾源县城关第二小学、泾源县香水镇惠台小学、泾源县香水镇园子小学、泾源县香水镇沙南小学、泾源县香水镇车杨小学、泾源县香水镇上桥小学、泾源县香水镇下桥小学、泾源县香水镇太阳小学、泾源县香水镇暖水小学、泾源县香水镇米岗小学、泾源县香水镇卡子小学。4所幼儿园：香水镇下桥幼儿园、香水镇沙源幼儿园、香水镇园子幼儿园,香水镇卡子幼儿园。
二、机构设置
2020年度末，泾源县香水镇学区中心校所属执行行政事业单位会计制度的单位11个，其中教育事业单位11个。全学区完全小学6所，初级小学5所，公办幼儿园4所。年末一般公共预算财政补助开支191人，其中：小学、幼儿园专任教师141人；政府招聘幼儿园教师14人，招聘编外教师8人，各校雇佣厨师11人，保安10人，锅炉工9人。年末本系统离退休及遗属23人，其中离退休65人，遗属人员21人。2020年末在校小学生1288人；学前教育在园学生283人。
第二部分 2020年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
公开部门：泾源县香水镇开源小学 |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 27084727.39 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 45250 | 二、外交支出 | 30 |
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三、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
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四、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
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五、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 23406134.21 |
六、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
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七、其他收入 | 7 | 585469.1 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 2641128.1 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 1279064.62 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 1371990 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
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| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |
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| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 | 585469.1 |
| 23 |
| 二十三、抗疫特别国债安排的支出 | 53 | 45250 |
| 24 |
| 二十四、债务付息支出 | 54 |
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本年收入合计 | 25 | 28777193.14 | 本年支出合计 | 55 | 29329036.03 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 |
| 结余分配 | 56 |
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年初结转和结余 | 27 | 2148841.9 | 年末结转和结余 | 57 | 2596999.01 |
总计 | 28 | 31926035.04 | 总计 | 58 | 31926035.04 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 |
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| 公开02表 |
公开部门：泾源县香水镇开源小学 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 28777193.1 | 27129977.39 |
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205 | 教育支出 | 22209760.4 | 21792544.67 |
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20502 | 普通教育 | 22209760.4 | 21792544.67 |
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2050201 | 学前教育 | 436880 | 436880 |
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2050202 | 小学教育 | 21652880.4 | 21235664.67 |
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2050299 | 其他普通教育支出 | 120000 | 120000 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 2641128.1 | 2641128.1 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 2641128.1 | 2641128.1 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 720650 | 720650 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1691869.3 | 1691869.3 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 228608.8 | 228608.8 |
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210 | 卫生健康支出 | 1279064.62 | 1279064.62 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 1279064.62 | 1279064.62 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 927056.25 | 927056.25 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 352008.37 | 352008.37 |
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221 | 住房保障支出 | 1371990 | 1371990 |
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22102 | 住房改革支出 | 1371990 | 1371990 |
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2210201 | 住房公积金 | 1371990 | 1371990 |
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229 | 其他支出 | 1230000 | 0.00 |
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| 1230000 |
22999 | 其他支出 | 1230000 | 0.00 |
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| 1230000 |
2299901 | 其他支出 | 1230000 | 0.00 |
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| 1230000 |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 45250 | 452500 |
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23402 | 抗疫相关支出 | 45250 | 45250 |
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2340299 | 其他抗疫相关支出 | 45250 | 45250 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
支出决算表 |
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| 公开03表 |
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公开部门：泾源县香水镇开源小学 |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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合计 | 29329036 | 26176964.5 | 3152071.44 |
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205 | 教育支出 | 23406134.21 | 20299312.77 | 3106821.44 |
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20502 | 普通教育 | 23406134.21 | 20299312.77 | 3106821.44 |
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2050201 | 学前教育 | 436880 | 352980 | 83900 |
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2050202 | 小学教育 | 22849254.21 | 19946332.77 | 2902921.44 |
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2050299 | 其他普通教育支出 | 120000 | 0 | 120000 |
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20507 | 特殊教育 | 0 | 0 | 0 |
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2050799 | 其他特殊教育支出 | 0 | 0 | 0 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 2641128.1 | 2641128.1 | 0.00 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 2641128.1 | 2641128.1 | 0.00 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 720650 | 720650 | 0.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1691869.3 | 1691869.3 | 0.00 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 228608.8 | 228608.8 | 0.00 |
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210 | 卫生健康支出 | 1279064.62 | 1279064.62 | 0.00 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 1279064.62 | 1279064.62 | 0.00 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 927056.25 | 927056.25 | 0.00 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 352008.37 | 352008.37 | 0.00 |
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221 | 住房保障支出 | 1371990 | 1371990 | 0.00 |
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22102 | 住房改革支出 | 1371990 | 1371990 | 0.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 1371990 | 1371990 | 0.00 |
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229 | 其他支出 | 585469.1 | 585469.1 | 0.00 |
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22999 | 其他支出 | 585469.1 | 585469.1 | 0.00 |
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2299901 | 其他支出 | 585469.1 | 585469.1 | 0.00 |
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234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 45250 | 0.00 | 45250 |
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23402 | 抗疫相关支出 | 45250 | 0.00 | 45250 |
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2340299 | 其他抗疫相关支出 | 45250 | 0.00 | 45250 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
公开部门：泾源县香水镇开源小学 |
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| 金额单位：元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 27084727.3 | 一、一般公共服务支出 | 30 |
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|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 45250 | 二、外交支出 | 31 |
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| 3 |
| 三、国防支出 | 32 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 23406134.21 | 23406134.21 |
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 |
|
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| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 2641128.1 | 1103729.59 |
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| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 | 1279064.62 | 1279064.62 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 |
|
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 1371990 | 1371990 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 |
|
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| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |
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| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 |
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| 23 |
| 二十三、债务还本支出 | 52 |
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| 24 |
| 二十三、抗疫特别国债安排的支出 | 53 | 45250 |
| 45250 |
本年收入合计 | 25 | 27129977.39 | 本年支出合计 | 54 | 28326351.18 | 28281101.18 | 45250 |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 3148841.9 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 1952468.11 | 1952468.11 |
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一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 3148841.9 |
| 56 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |
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合计 | 29 | 30278819.29 | 合计 |
| 30278819.29 | 30278819.29 | 45250 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
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公开部门：泾源县香水镇开源小学 |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
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|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
|
合计 | 28281101.18 | 25174279.74 | 3106821.44 |
|
205 | 教育支出 | 22988918.46 | 19882097.02 | 3106821.44 |
|
20502 | 普通教育 | 22988918.46 | 19882097.02 | 3106821.44 |
|
2050201 | 学前教育 | 436880 | 352980 | 83900 |
|
2050202 | 小学教育 | 22432038.46 | 19529117.02 | 2902921.44 |
|
2050299 | 其他普通教育支出 | 120000 | 0.00 | 120000 |
|
20507 | 特殊教育 | 0 | 0.00 | 0 |
|
2050799 | 其他特殊教育支出 | 0 | 0.00 | 0 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 2641128.1 | 2641128.1 | 0.00 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2641128.1 | 2641128.1 | 0.00 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 7206500 | 7206500 | 0.00 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1691869.3 | 1691869.3 | 0.00 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 228608.8 | 228608.8 | 0.00 |
|
210 | 卫生健康支出 | 1279064.62 | 1279064.62 | 0.00 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 1279064.62 | 1279064.62 | 0.00 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 927056.25 | 927056.25 | 0.00 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 352008.37 | 352008.37 | 0.00 |
|
221 | 住房保障支出 | 1371990 | 1371990 | 0.00 |
|
22102 | 住房改革支出 | 1371990 | 1371990 | 0.00 |
|
2210201 | 住房公积金 | 1371990 | 1371990 | 0.00 |
|
229 | 其他支出 | 585469.1 | 585469.1 | 0.00 |
|
22999 | 其他支出 | 585469.1 | 585469.1 | 0.00 |
|
2299901 | 其他支出 | 585469.1 | 585469.1 | 0.00 |
|
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 45250 | 0.00 | 45250 |
|
23402 | 抗疫相关支出 | 45250 | 0.00 | 45250 |
|
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 45250 | 0.00 | 452500 |
|
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
公开部门：泾源县香水镇开源小学 |
| 金额单位：元元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 23601077.39 | 302 | 商品和服务支出 | 820152.35 | 310 | 资本性支出 |
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30101 | 基本工资 | 6441302 | 30201 | 办公费 | 191585 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
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30102 | 津贴补贴 | 6779513 | 30202 | 印刷费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
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30103 | 奖金 | 3361400 | 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
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30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
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30107 | 绩效工资 | 1929491 | 30205 | 水费 |
| 31006 | 大型修缮 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1691869.3 | 30206 | 电费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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30109 | 职业年金缴费 | 228608.8 | 30207 | 邮电费 |
| 31008 | 物资储备 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 927056.25 | 30208 | 取暖费 | 112400 | 31009 | 土地补偿 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 352008.37 | 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 2641128.1 | 30211 | 差旅费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
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30313 | 住房公积金 | 1371990 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
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30314 | 医疗费 |
| 30213 | 维修(护)费 | 434627.35 | 31013 | 公务用车购置 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 431460 | 30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 117496 | 30215 | 会议费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
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30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
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30302 | 退休费 | 572174 | 30217 | 公务接待费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
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30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 312 | 对企业补助 |
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30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31201 | 资本金注入 |
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30305 | 生活补助 | 63380 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
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30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 81540 | 31204 | 费用补贴 |
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30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31205 | 利息补贴 |
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30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
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30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 399 | 其他支出 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 39906 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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| 30240 | 税金及附加费用 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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| 30299 | 其他商品服务支出 |
| 39999 | 其他支出 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 |
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| 30701 | 国内债务付息 |
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| 30702 | 国外债务付息 |
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| 30703 | 国内债务发行费用 |
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| 30704 | 国外债务发行费用 |
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人员经费合计 | 23601077.39 | 公用经费合计 | 820152.35 |
合 计 | 25174279.74 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
公开部门：泾源县香水镇开源小学 |
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| 金额单位：元 |
2020年度预算数 | 2020年度决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：2019年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
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公开部门：泾源县香水镇开源小学 |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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合计 | 0 | 45250 | 45250 | 0 | 45250 | 0 |
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234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0 | 45250 | 45250 | 0 | 45250 | 0 |
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23402 | 抗疫相关支出 | 0 | 45250 | 45250 | 0 | 45250 | 0 |
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2340299 | 其他抗疫相关支出 | 0 | 45250 | 45250 | 0 | 45250 | 0 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
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第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计27084727.39元，支出总计26176964.59元。与2019年相比，收入增加1359211.94，增长5.02%，主要原因是2020年工资调整，学校倾斜资金增加。支总计增加451146.14元，增长1.73%，主要原因是教师工资调整，完成了2019年资金支付。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计27084727.39元，其中：财政拨款收入25347824.48元，占94%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入1230000元，占4.5%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计29329036.03元，其中：基本支出26176964.59元，占89.3%；项目支出3152071.44元，占11%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计25347824.48元，支出总计25174279.74元。与2019年相比，财政拨款收入减少551236.38元，减少2.2%，主要原因是2019年存在未做支付结余资金。支出总计减少298000元，下降0.1%，主要原因是2020年部分项目实施未完成，部分支付手续不全，未形成支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出28281101.18元，占本年支出合计的94%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加92475.06元，增加0.4%%，主要原因是部分教师职称评定，工资调整。
(二）、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出22988918.46元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出22988918.46元，占86%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出2641128.元，占7%；卫生健康支出1279064.62元，占3%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出1371990元，占5%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21792544.67元，支出决算为22988918.46元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因：其中：
1.教育支出
年初预算为21792544.67元，支出决算为22988918.46元，完成预算的105%，因为2020年工资调整，教育倾斜资金增加。
2. 社会保障和就业支出
年初预算为3036403.2元，支出决算为2641128.1元，完成预算的87%，社会保障和就业支出已实际支付为准。
3. 卫生健康支出
年初预算为1537445.88元，支出决算为1279064.62元，完成预算的83.2%，卫生健康支出已实际支付为准。
4. 住房保障支出
年初预算为1762575.6元，支出决算为1371990元，完成预算的77%，住房保障支出已实际支付为准。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出25174279.74元，其中：人员经费24354127.39元，公用经费820152.35元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出24354127.39元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）%，较2019年决算数增加减少1520388.52元，降低6.3%。
2.商品和服务支出3106821.44元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，；较2019年决算数增加2626218.38元，增长84%。
3.对个人和家庭的补助703050元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2019年决算数减少135539元，降低19.3%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入45250元，本年支出45250元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加45250元，增长100%。
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党的教育方针和上级教育行政部门制定的各项教育法规、政策，负责全学区教育教学事业改革和教育、体育事业发展规划、年度计划的制定和实施工作。负责协调、督查、指导各类学校贯彻落实好党的教育方针和上级教育行政部门指定的各项教育法规政策。
贯彻执行党、国家和自治区关于加强学校思想政治工作的方针、政策；负责指导全学区思想政治工作、精神文明建设工作。
负责义务教育和教学改革的具体工作，规范办学行为；负责促进教育公平的协调与组织实施工作，促进各类学生平等接受义务教育；负责指导幼儿教育工作；负责组织实施基础教育国家课程教材计划，全面实施素质教育。
承担小学德育工作、校外教育工作；负责小学布局结构的相关工作。落实国家基础教育基本要求，负责指导小学教学信息化、图书室和实验室设备配备及使用工作；负责指导小学生学业水平考试工作；负责基础教育发展水平和质量的监测工作。
负责全学区教师工作。按照干部管理权限和程序，考核任免各学校校长、幼儿园园长。协同上级部门做好教育系统劳动工资和人事管理工作；负责全学区教育系统职称改革和专业技术职务评聘工作；统筹规划并指导各级各类教师队伍建设，组织实施学历达标工作；负责全学区小学校长培训、教师培训工作。负责全学区小学继续教育、远程教育工作；负责教育系统人才培养、选拔工作。
负责指导、组织实施各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育的相关工作；承担指导、监督学校校园安全管理和学校综合治理工作；负责组织实施学生体质健康监测工作。
负责教育基本信息统计、分析和发布。
负责贯彻落实学前教育的政策，制定学前教育发展规划，完善管理制度。
负责全学区农村小学“营养改善计划”管理及学校食堂、食品安全工作。
负责全学区校舍建设工程、校舍维护、教学设备的规划编制、项目报批、组织实施和质量、安全监督检查工作；监督全学区各学校教育经费的使用与管理的执行情况；承担教育经费执行情况的统计、监控工作。
执行基础教育评估标准，负责对各级各类学校进行评估工作；负责对全学区教育法律、法规、规章制度落实情况进行督导。
承办上级业务部门交办的其他事项。
（二）、预算单位构成
香水镇学区中心校事业单位11个：泾源县城关第二小学、泾源县香水镇惠台小学、泾源县香水镇园子小学、泾源县香水镇沙南小学、泾源县香水镇车杨小学、泾源县香水镇上桥小学、泾源县香水镇下桥小学、泾源县香水镇太阳小学、泾源县香水镇暖水小学、泾源县香水镇米岗小学、泾源县香水镇卡子小学。4所幼儿园：香水镇下桥幼儿园、香水镇沙源幼儿园、香水镇园子幼儿园,香水镇卡子幼儿园。
二、机构设置
2020年度末，泾源县香水镇学区中心校所属执行行政事业单位会计制度的单位11个，其中教育事业单位11个。全学区完全小学6所，初级小学5所，公办幼儿园4所。年末一般公共预算财政补助开支191人，其中：小学、幼儿园专任教师141人；政府招聘幼儿园教师14人，招聘编外教师8人，各校雇佣厨师11人，保安10人，锅炉工9人。年末本系统离退休及遗属23人，其中离退休65人，遗属人员21人。2020年末在校小学生1288人；学前教育在园学生283人。
第二部分 2020年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
公开部门：泾源县香水镇开源小学 |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 27084727.39 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 45250 | 二、外交支出 | 30 |
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三、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
|
四、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
|
五、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 23406134.21 |
六、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
|
七、其他收入 | 7 | 585469.1 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 2641128.1 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 1279064.62 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 1371990 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
|
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |
|
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 | 585469.1 |
| 23 |
| 二十三、抗疫特别国债安排的支出 | 53 | 45250 |
| 24 |
| 二十四、债务付息支出 | 54 |
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本年收入合计 | 25 | 28777193.14 | 本年支出合计 | 55 | 29329036.03 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 |
| 结余分配 | 56 |
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年初结转和结余 | 27 | 2148841.9 | 年末结转和结余 | 57 | 2596999.01 |
总计 | 28 | 31926035.04 | 总计 | 58 | 31926035.04 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 |
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| 公开02表 |
公开部门：泾源县香水镇开源小学 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 28777193.1 | 27129977.39 |
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205 | 教育支出 | 22209760.4 | 21792544.67 |
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20502 | 普通教育 | 22209760.4 | 21792544.67 |
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2050201 | 学前教育 | 436880 | 436880 |
|
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2050202 | 小学教育 | 21652880.4 | 21235664.67 |
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2050299 | 其他普通教育支出 | 120000 | 120000 |
|
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208 | 社会保障和就业支出 | 2641128.1 | 2641128.1 |
|
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 2641128.1 | 2641128.1 |
|
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2080502 | 事业单位离退休 | 720650 | 720650 |
|
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1691869.3 | 1691869.3 |
|
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 228608.8 | 228608.8 |
|
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210 | 卫生健康支出 | 1279064.62 | 1279064.62 |
|
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21011 | 行政事业单位医疗 | 1279064.62 | 1279064.62 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 927056.25 | 927056.25 |
|
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2101103 | 公务员医疗补助 | 352008.37 | 352008.37 |
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221 | 住房保障支出 | 1371990 | 1371990 |
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22102 | 住房改革支出 | 1371990 | 1371990 |
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2210201 | 住房公积金 | 1371990 | 1371990 |
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229 | 其他支出 | 1230000 | 0.00 |
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| 1230000 |
22999 | 其他支出 | 1230000 | 0.00 |
|
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| 1230000 |
2299901 | 其他支出 | 1230000 | 0.00 |
|
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| 1230000 |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 45250 | 452500 |
|
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23402 | 抗疫相关支出 | 45250 | 45250 |
|
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2340299 | 其他抗疫相关支出 | 45250 | 45250 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
支出决算表 |
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| 公开03表 |
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公开部门：泾源县香水镇开源小学 |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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合计 | 29329036 | 26176964.5 | 3152071.44 |
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205 | 教育支出 | 23406134.21 | 20299312.77 | 3106821.44 |
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20502 | 普通教育 | 23406134.21 | 20299312.77 | 3106821.44 |
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2050201 | 学前教育 | 436880 | 352980 | 83900 |
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2050202 | 小学教育 | 22849254.21 | 19946332.77 | 2902921.44 |
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2050299 | 其他普通教育支出 | 120000 | 0 | 120000 |
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20507 | 特殊教育 | 0 | 0 | 0 |
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2050799 | 其他特殊教育支出 | 0 | 0 | 0 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 2641128.1 | 2641128.1 | 0.00 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 2641128.1 | 2641128.1 | 0.00 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 720650 | 720650 | 0.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1691869.3 | 1691869.3 | 0.00 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 228608.8 | 228608.8 | 0.00 |
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210 | 卫生健康支出 | 1279064.62 | 1279064.62 | 0.00 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 1279064.62 | 1279064.62 | 0.00 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 927056.25 | 927056.25 | 0.00 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 352008.37 | 352008.37 | 0.00 |
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221 | 住房保障支出 | 1371990 | 1371990 | 0.00 |
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22102 | 住房改革支出 | 1371990 | 1371990 | 0.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 1371990 | 1371990 | 0.00 |
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229 | 其他支出 | 585469.1 | 585469.1 | 0.00 |
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22999 | 其他支出 | 585469.1 | 585469.1 | 0.00 |
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2299901 | 其他支出 | 585469.1 | 585469.1 | 0.00 |
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234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 45250 | 0.00 | 45250 |
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23402 | 抗疫相关支出 | 45250 | 0.00 | 45250 |
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2340299 | 其他抗疫相关支出 | 45250 | 0.00 | 45250 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
公开部门：泾源县香水镇开源小学 |
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| 金额单位：元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 27084727.3 | 一、一般公共服务支出 | 30 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 45250 | 二、外交支出 | 31 |
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| 3 |
| 三、国防支出 | 32 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 |
|
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| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 23406134.21 | 23406134.21 |
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 |
|
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| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |
|
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 2641128.1 | 1103729.59 |
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 | 1279064.62 | 1279064.62 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 |
|
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 |
|
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 1371990 | 1371990 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 |
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| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |
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| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 |
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| 23 |
| 二十三、债务还本支出 | 52 |
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| 24 |
| 二十三、抗疫特别国债安排的支出 | 53 | 45250 |
| 45250 |
本年收入合计 | 25 | 27129977.39 | 本年支出合计 | 54 | 28326351.18 | 28281101.18 | 45250 |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 3148841.9 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 1952468.11 | 1952468.11 |
|
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 3148841.9 |
| 56 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |
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合计 | 29 | 30278819.29 | 合计 |
| 30278819.29 | 30278819.29 | 45250 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
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公开部门：泾源县香水镇开源小学 |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
|
合计 | 28281101.18 | 25174279.74 | 3106821.44 |
|
205 | 教育支出 | 22988918.46 | 19882097.02 | 3106821.44 |
|
20502 | 普通教育 | 22988918.46 | 19882097.02 | 3106821.44 |
|
2050201 | 学前教育 | 436880 | 352980 | 83900 |
|
2050202 | 小学教育 | 22432038.46 | 19529117.02 | 2902921.44 |
|
2050299 | 其他普通教育支出 | 120000 | 0.00 | 120000 |
|
20507 | 特殊教育 | 0 | 0.00 | 0 |
|
2050799 | 其他特殊教育支出 | 0 | 0.00 | 0 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 2641128.1 | 2641128.1 | 0.00 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2641128.1 | 2641128.1 | 0.00 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 7206500 | 7206500 | 0.00 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1691869.3 | 1691869.3 | 0.00 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 228608.8 | 228608.8 | 0.00 |
|
210 | 卫生健康支出 | 1279064.62 | 1279064.62 | 0.00 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 1279064.62 | 1279064.62 | 0.00 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 927056.25 | 927056.25 | 0.00 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 352008.37 | 352008.37 | 0.00 |
|
221 | 住房保障支出 | 1371990 | 1371990 | 0.00 |
|
22102 | 住房改革支出 | 1371990 | 1371990 | 0.00 |
|
2210201 | 住房公积金 | 1371990 | 1371990 | 0.00 |
|
229 | 其他支出 | 585469.1 | 585469.1 | 0.00 |
|
22999 | 其他支出 | 585469.1 | 585469.1 | 0.00 |
|
2299901 | 其他支出 | 585469.1 | 585469.1 | 0.00 |
|
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 45250 | 0.00 | 45250 |
|
23402 | 抗疫相关支出 | 45250 | 0.00 | 45250 |
|
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 45250 | 0.00 | 452500 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
公开部门：泾源县香水镇开源小学 |
| 金额单位：元元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 23601077.39 | 302 | 商品和服务支出 | 820152.35 | 310 | 资本性支出 |
|
30101 | 基本工资 | 6441302 | 30201 | 办公费 | 191585 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30102 | 津贴补贴 | 6779513 | 30202 | 印刷费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
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30103 | 奖金 | 3361400 | 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
|
30107 | 绩效工资 | 1929491 | 30205 | 水费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1691869.3 | 30206 | 电费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 228608.8 | 30207 | 邮电费 |
| 31008 | 物资储备 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 927056.25 | 30208 | 取暖费 | 112400 | 31009 | 土地补偿 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 352008.37 | 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 2641128.1 | 30211 | 差旅费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
30313 | 住房公积金 | 1371990 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
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30314 | 医疗费 |
| 30213 | 维修(护)费 | 434627.35 | 31013 | 公务用车购置 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 431460 | 30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 117496 | 30215 | 会议费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30302 | 退休费 | 572174 | 30217 | 公务接待费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 312 | 对企业补助 |
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30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31201 | 资本金注入 |
|
30305 | 生活补助 | 63380 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 81540 | 31204 | 费用补贴 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31205 | 利息补贴 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 399 | 其他支出 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 39906 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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| 30240 | 税金及附加费用 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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| 30299 | 其他商品服务支出 |
| 39999 | 其他支出 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 |
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| 30701 | 国内债务付息 |
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| 30702 | 国外债务付息 |
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| 30703 | 国内债务发行费用 |
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| 30704 | 国外债务发行费用 |
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人员经费合计 | 23601077.39 | 公用经费合计 | 820152.35 |
合 计 | 25174279.74 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
公开部门：泾源县香水镇开源小学 |
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| 金额单位：元 |
2020年度预算数 | 2020年度决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：2019年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
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公开部门：泾源县香水镇开源小学 |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
合计 | 0 | 45250 | 45250 | 0 | 45250 | 0 |
|
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0 | 45250 | 45250 | 0 | 45250 | 0 |
|
23402 | 抗疫相关支出 | 0 | 45250 | 45250 | 0 | 45250 | 0 |
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2340299 | 其他抗疫相关支出 | 0 | 45250 | 45250 | 0 | 45250 | 0 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
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第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计27084727.39元，支出总计26176964.59元。与2019年相比，收入增加1359211.94，增长5.02%，主要原因是2020年工资调整，学校倾斜资金增加。支总计增加451146.14元，增长1.73%，主要原因是教师工资调整，完成了2019年资金支付。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计27084727.39元，其中：财政拨款收入25347824.48元，占94%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入1230000元，占4.5%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计29329036.03元，其中：基本支出26176964.59元，占89.3%；项目支出3152071.44元，占11%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计25347824.48元，支出总计25174279.74元。与2019年相比，财政拨款收入减少551236.38元，减少2.2%，主要原因是2019年存在未做支付结余资金。支出总计减少298000元，下降0.1%，主要原因是2020年部分项目实施未完成，部分支付手续不全，未形成支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出28281101.18元，占本年支出合计的94%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加92475.06元，增加0.4%%，主要原因是部分教师职称评定，工资调整。
(二）、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出22988918.46元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出22988918.46元，占86%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出2641128.元，占7%；卫生健康支出1279064.62元，占3%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出1371990元，占5%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21792544.67元，支出决算为22988918.46元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因：其中：
1.教育支出
年初预算为21792544.67元，支出决算为22988918.46元，完成预算的105%，因为2020年工资调整，教育倾斜资金增加。
2. 社会保障和就业支出
年初预算为3036403.2元，支出决算为2641128.1元，完成预算的87%，社会保障和就业支出已实际支付为准。
3. 卫生健康支出
年初预算为1537445.88元，支出决算为1279064.62元，完成预算的83.2%，卫生健康支出已实际支付为准。
4. 住房保障支出
年初预算为1762575.6元，支出决算为1371990元，完成预算的77%，住房保障支出已实际支付为准。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出25174279.74元，其中：人员经费24354127.39元，公用经费820152.35元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出24354127.39元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）%，较2019年决算数增加减少1520388.52元，降低6.3%。
2.商品和服务支出3106821.44元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，；较2019年决算数增加2626218.38元，增长84%。
3.对个人和家庭的补助703050元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2019年决算数减少135539元，降低19.3%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入45250元，本年支出45250元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加45250元，增长100%。
