2020年度
泾源县总工会部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分单位概况
一、部门职责
1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。
2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。
3、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。
4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权力，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。
5、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。
6、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。
7、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。
8、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。
9、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。
10、完成县委、县政府交办的其他工作和上级工会交办的其他工作任务。
二、机构设置
1、泾源县总工会是维护职工合法权益的群众团体。内设机构1个，共有编制6人，年末实有6人，其中：行政编制4人（含工勤1个），实有4人；事业编制2人，实有2人。
2、泾源县总工会为一级预算单位，预算单位由泾源县总工会办公室构成。按照部门决算编报要求，泾源县总工会部门决算包括部门本级。纳入部门决算编报范围的单位共1个。
第二部分 2020年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
公开部门：宁夏回族自治区泾源县总工会（本级） |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 3825863.53 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 3292098.18 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 0 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 86740.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 159589.28 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 330100.07 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 51940.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 44076.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 3912603.53 | 本年支出合计 | 51 | 3877803.53 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 34800.00 |
总计 | 27 | 3912603.53 | 总计 | 54 | 3912603.53 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 |
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收入决算表 公开02表 公开部门：宁夏回族自治区泾源县总工会（本级） 金额单位：元 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合计 | 3,912,603.53 | 3,825,863.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,740.00 | 201 | 一般公共服务支出 | 3,292,098.18 | 3,292,098.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20129 | 群众团体事务 | 3,292,098.18 | 3,292,098.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2012901 | 行政运行 | 3,292,098.18 | 3,292,098.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 159,589.28 | 159,589.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159,589.28 | 159,589.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080501 | 行政单位离退休 | 65,850.00 | 65,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54,389.60 | 54,389.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39,349.68 | 39,349.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 卫生健康支出 | 330,100.07 | 330,100.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21004 | 公共卫生 | 280,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 280,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50,100.07 | 50,100.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29,914.20 | 29,914.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 20,185.87 | 20,185.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213 | 农林水支出 | 86,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,740.00 | 21305 | 扶贫 | 86,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,740.00 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 86,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,740.00 | 221 | 住房保障支出 | 44,076.00 | 44,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 44,076.00 | 44,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 44,076.00 | 44,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 公开03表 公开部门：宁夏回族自治区泾源县总工会（本级） 金额单位：元 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | 3,877,803.53 | 3,545,863.53 | 331,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201 | 一般公共服务支出 | 3,292,098.18 | 3,292,098.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20129 | 群众团体事务 | 3,292,098.18 | 3,292,098.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2012901 | 行政运行 | 3,292,098.18 | 3,292,098.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 159,589.28 | 159,589.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159,589.28 | 159,589.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080501 | 行政单位离退休 | 65,850.00 | 65,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54,389.60 | 54,389.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39,349.68 | 39,349.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 卫生健康支出 | 330,100.07 | 50,100.07 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21004 | 公共卫生 | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50,100.07 | 50,100.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29,914.20 | 29,914.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 20,185.87 | 20,185.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213 | 农林水支出 | 51,940.00 | 0.00 | 51,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21305 | 扶贫 | 51,940.00 | 0.00 | 51,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 51,940.00 | 0.00 | 51,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 44,076.00 | 44,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 44,076.00 | 44,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 44,076.00 | 44,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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公开部门：宁夏回族自治区泾源县总工会（本级） |
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| 金额单位：元 |
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收入 | 支出 |
|
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
|
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3825863.53 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 3292098.18 | 3292098.18 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 |
| 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
| 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
| 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
| 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
| 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
| 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 159589.28 | 159589.28 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 330100.07 | 330100.07 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
| 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
| 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
| 0.00 | 0.00 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
| 0.00 | 0.00 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
| 0.00 | 0.00 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
| 0.00 | 0.00 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
| 0.00 | 0.00 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
| 0.00 | 0.00 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 44076 | 44076 | 0.00 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
| 0.00 | 0.00 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 |
| 0.00 | 0.00 |
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
| 0.00 | 0.00 |
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
| 0.00 | 0.00 |
|
本年收入合计 | 24 | 3825863.53 | 本年支出合计 | 52 | 3825863.53 | 3825863.53 | 0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 |
| 54 |
|
| 0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 55 |
|
| 0.00 |
|
|
总计 | 3825863.53 | 总计 |
| 3825863.53 | 3825863.53 |
|
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
公开部门：宁夏回族自治区泾源县总工会（本级） | 金额单位：元元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
|
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| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
|
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| 301 | 工资福利支出 | 711031.53 | 302 | 商品和服务支出 | 1830280.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
|
|
| 30101 | 基本工资 | 189363.00 | 30201 | 办公费 | 12760.78 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|
|
| 30102 | 津贴补贴 | 150310.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
|
|
| 30103 | 奖金 | 135677.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1860.00 |
|
|
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|
|
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1860.00 |
|
|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54389.60 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
|
|
| 30109 | 职业年金缴费 | 39349.68 | 30207 | 邮电费 | 6933.22 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|
|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29914.20 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|
|
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20185.87 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|
|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1542.30 | 30211 | 差旅费 | 6230.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|
|
| 30113 | 住房公积金 | 44076.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|
|
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|
|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 46223.88 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1002692.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|
|
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
|
|
| 30302 | 退休费 | 63600.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|
|
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|
|
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
|
|
| 30305 | 生活补助 | 939092.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
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| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 180000.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
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| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
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| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1600000.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
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| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1000.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
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| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 23356.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开06表 |
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公开部门：宁夏回族自治区泾源县总工会（本级） |
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| 金额单位：元 |
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2020年度预算数 | 2020年度决算数 |
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合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
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小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
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| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开07表 |
公开部门：宁夏回族自治区泾源县总工会（本级） |
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| 金额单位：元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计3912603.53元，支出总计3877803.53元。与2019年相比，收入增加1716756.74元，增长44%，主要原因是年初预算安排行政事业单位基层工会经费1600000元。支出增加1635691.74元，增加42%，支出增长主要原因是基层工会经费按照年初预算安排支出。
二、收入决算总体情况说明
2020年度收入合计3912603.53元，其中：财政拨款收入3825863.53元，占98%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入86740元，占2%。
三、支出决算总体情况说明
2020年度支出合计3877803.53元，其中：基本支出3545863.53元，占91%；项目支出331940元，占9%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计3912603.53元，支出总计3877803.53元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加1716756.74元，增长44%,主要原因年初预算安排行政事业单位基层工会经费1600000元。支出增加1635691.74元，增加42%，支出增长主要原因是基层工会经费按照年初预算安排支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年一般共预算财政拨款支出3912603.53元，与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加1716756.74元，增长44%，主要原因是年初预算安排行政事业单位基层工会经费1600000元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年一般公共预算财政拨款支出3877803.53元，按支出功能分类科目说明：一般公共服务支出3292098.18元；卫生健康支出330100.07元；社会保障和就业支出159589.28元；农林水支出51940元；住房保障支出44076元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款年初支出预算数为3877803.53元，支出决算数为3877803.53元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2242111.79元，其中：人员经费1713723.53元。支出具体情况如下：
1、工资福利支出公共预算财政拨款基本支出711031.53元，较2019年年初预算数减少199806.73元，主要原因是4月份1人退休交社保，2人调离后，截至11月底本单位未进人员。
2、商品和服务支出1830280元，较2020年度年初预算数增加194280元，主要原因基层工会经费支出。
3、对个人和家庭的补助1002692元，较2020年度年初预算数增加709400元，主要原因是财政追加“两节”送温暖资金，退休人员和谐奖等在本单位发放。
4.其他资本性支出1860元，较2020年度年初预算数增加1860元，增长100%，主要原因是办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2020年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0，完成预算的%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：公车上交，落实中央八项规定政策，压缩支出。
2020年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年减少（增加）***元，下降***%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）***元，下降（增长）***%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）***元，下降***%；公务接待费支出决算减少（增加）***元，下降***%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是***；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是公车全部上交，再无运行费用。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算***元，占***%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%，公务接待费支出**元，占***%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出***元。2020年因公出国（境）团组数***个，因公出国（境）人次数***人。开支内容包括：******。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费出为0元，公务用车运行维护费支出0元，用于公车燃油费等。2020年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0。
3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出***元，主要用于***。国（境）外接待费支出***元，主要用于***。2020年公务接待批次***个，国内公务接待人次***人，国（境）外公务接待批次***个，国（境）外公务接待人次***人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府基金预算财政拨款本年收入***元，本年支出***元，年末结转和结余***元。较2018年度增加（减少）元，增长（降低）***%，主要原因是：***。支出具体情况如下：***（按支出功能分类科目说明）。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2020年，机关运行经费支出1832140元，比2019年度增加749758.25元，主要原因是本年度预算增加基层工会经费。
（二）政府采购情况说明
2020年，政府采购***元，支出决算总额***元，完成年初预算的***%。其中：政府采购货物预算***元，支出决算总额***元，完成年初预算的***%。政府采购工程预算***元，支出决算总额***元，完成年初预算的***%。政府采购服务预算***元，支出决算总额***元，完成年初预算的***%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，部门房屋面积***平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车***辆、一般公务用车1辆；价值 74897元，办公家具价值 24700元，其他资产价值93700元，单价50万元以上通用设备***台（套），单价100万元以上专用设备***台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，本部门组织对2020年公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目***个，二级项目***个，共涉及预算资金***万元，自评覆盖率达到***%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 ***今年在部门决算中增加“***”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“***”项目自评得分为***分。发现的主要问题：***。下一步改进措施：***。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分名词解释
泾源县总工会2020年部门预算——名词解释
无
