2020年度
泾源县医疗保障局
部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
泾源县医疗保障局，是县政府工作部门，为正科级。主要职能为：
1.贯彻执行国家、自治区、固原市和泾源县有关医疗保险、生育保险、医疗救助等法律、法规、政策、规定和县委、县政府部署要求。研究拟订全县医疗保险、大病救助和生育保险相关政策、规划、标准、办法并组织实施。
2.贯彻执行国家、自治区和固原市医疗保障基金监督管理办法、负责拟订我县具体实施办法，并组织实施。建立健全我县医疗保障基金安全防控机制，推进和落实全县医疗保障基金支付方式改革。
3.贯彻执行自治区、固原市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立全县动态调整机制。
二、机构设置
从预算单位构成看，泾源县医疗保障局内设下列机构：
1.综合办公室，协助局领导对局政务、业务等有关工作进行综合协调和督办负责局机关和下属事业单位机构编制、人事管理；承担文稿起草、文件收发，完成局领导交办的其他工作。
2.医疗保险服务中心，贯彻执行国家、自治区、固原市和泾源县有关医疗保险、生育保险、医疗救助等法律、法规、政策、规定和县委、政府部署要求。研究拟订全县医疗保险、大病救助和生育保险相关政策、规划、标准、办法并组织实施。
第二部分 2020年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
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公开部门：泾源县医疗保障局 |
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| 金额单位：元 |
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收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
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栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 22,240,590.30 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 930,000.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
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三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
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四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
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五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
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六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
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七、其他收入 | 7 | 73,840.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 158,120.80 |
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| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 18,341,406.58 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 47,140.00 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 127,998.00 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
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| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
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| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
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| 23 |
| 二十三、债务还本支出 | 53 |
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| 24 |
| 二十三、债务付息支出 | 54 |
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本年收入合计 | 25 | 23,244,430.30 | 本年支出合计 | 55 | 19,302,348.45 |
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用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 |
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年初结转和结余 | 27 | 7,723,535.06 | 年末结转和结余 | 57 | 11,665,616.91 |
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总计 | 28 | 30,967,965.36 | 总计 | 58 | 30,967,965.36 |
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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 |
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| 公开02表 |
公开部门：泾源县医疗保障局 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 23,244,430.30 | 23,170,590.30 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 158,120.80 | 158,120.80 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 158,120.80 | 158,120.80 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158,120.80 | 158,120.80 |
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210 | 卫生健康支出 | 21,954,471.50 | 21,954,471.50 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 162,455.12 | 162,455.12 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 136,965.83 | 136,965.83 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 25,489.29 | 25,489.29 |
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21013 | 医疗救助 | 18,040,000.00 | 18,040,000.00 |
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2101301 | 城乡医疗救助 | 18,040,000.00 | 18,040,000.00 |
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21015 | 医疗保障管理事务 | 2,059,016.38 | 2,059,016.38 |
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2101501 | 行政运行 | 1,779,016.38 | 1,779,016.38 |
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2101502 | 一般行政管理事务 | 60,000.00 | 60,000.00 |
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2101504 | 信息化建设 | 220,000.00 | 220,000.00 |
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21099 | 其他卫生健康支出 | 1,693,000.00 | 1,693,000.00 |
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2109901 | 其他卫生健康支出 | 1,693,000.00 | 1,693,000.00 |
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213 | 农林水支出 | 73,840.00 | 0.00 |
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21305 | 扶贫 | 73,840.00 | 0.00 |
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2130599 | 其他扶贫支出 | 73,840.00 | 0.00 |
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221 | 住房保障支出 | 127,998.00 | 127,998.00 |
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22102 | 住房改革支出 | 127,998.00 | 127,998.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 127,998.00 | 127,998.00 |
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229 | 其他支出 | 930,000.00 | 930,000.00 |
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22960 | 彩票公益金安排的支出 | 930,000.00 | 930,000.00 |
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2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 930,000.00 | 930,000.00 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
支出决算表 |
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| 公开03表 |
公开部门：泾源县医疗保障局 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 19,302,348.45 | 2,177,590.30 | 17,124,758.15 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 158,120.80 | 158,120.80 | 0.00 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 158,120.80 | 158,120.80 | 0.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158,120.80 | 158,120.80 | 0.00 |
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210 | 卫生健康支出 | 18,341,406.58 | 1,891,471.50 | 16,449,935.08 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 159,849.17 | 112,455.12 | 47,394.05 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 134,359.88 | 86,965.83 | 47,394.05 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 25,489.29 | 25,489.29 | 0.00 |
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21013 | 医疗救助 | 14,459,918.03 | 0.00 | 14,459,918.03 |
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2101301 | 城乡医疗救助 | 14,459,918.03 | 0.00 | 14,459,918.03 |
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21015 | 医疗保障管理事务 | 2,028,639.38 | 1,779,016.38 | 249,623.00 |
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2101501 | 行政运行 | 1,779,016.38 | 1,779,016.38 | 0.00 |
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2101502 | 一般行政管理事务 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
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2101504 | 信息化建设 | 189,623.00 | 0.00 | 189,623.00 |
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21099 | 其他卫生健康支出 | 1,693,000.00 | 0.00 | 1,693,000.00 |
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2109901 | 其他卫生健康支出 | 1,693,000.00 | 0.00 | 1,693,000.00 |
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213 | 农林水支出 | 47,140.00 | 0.00 | 47,140.00 |
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21305 | 扶贫 | 47,140.00 | 0.00 | 47,140.00 |
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2130599 | 其他扶贫支出 | 47,140.00 | 0.00 | 47,140.00 |
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221 | 住房保障支出 | 127,998.00 | 127,998.00 | 0.00 |
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22102 | 住房改革支出 | 127,998.00 | 127,998.00 | 0.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 127,998.00 | 127,998.00 | 0.00 |
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229 | 其他支出 | 627,683.07 | 0.00 | 627,683.07 |
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22960 | 彩票公益金安排的支出 | 627,683.07 | 0.00 | 627,683.07 |
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2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 627,683.07 | 0.00 | 627,683.07 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
公开部门：泾源县医疗保障局 |
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| 金额单位：元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 22,240,590.30 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 930,000.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 |
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| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 |
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 |
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| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 158,120.80 | 158,120.80 |
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| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 | 18,341,406.58 | 18,341,406.58 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 127,998.00 | 127,998.00 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 |
|
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 |
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| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 |
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| 23 |
| 二十三、债务还本支出 | 52 |
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| 24 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 |
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本年收入合计 | 25 | 23,170,590.30 | 本年支出合计 | 54 | 19,255,208.45 | |
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年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 11,638,916.91 | 11,638,916.91 |
|
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 7,723,535.06 |
| 56 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |
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合计 | 29 | 30,894,125.36 | 合计 |
| 30,894,125.36 | 30,894,125.36 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
公开部门：泾源县医疗保障局 |
|
| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 18,627,525.38 | 2,177,590.30 | 16,449,935.08 |
208 | 社会保障和就业支出 | 158,120.80 | 158,120.80 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 158,120.80 | 158,120.80 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158,120.80 | 158,120.80 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 18,341,406.58 | 1,891,471.50 | 16,449,935.08 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 159,849.17 | 112,455.12 | 47,394.05 |
2101101 | 行政单位医疗 | 134,359.88 | 86,965.83 | 47,394.05 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 25,489.29 | 25,489.29 | 0.00 |
21013 | 医疗救助 | 14,459,918.03 | 0.00 | 14,459,918.03 |
2101301 | 城乡医疗救助 | 14,459,918.03 | 0.00 | 14,459,918.03 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 2,028,639.38 | 1,779,016.38 | 249,623.00 |
2101501 | 行政运行 | 1,779,016.38 | 1,779,016.38 | 0.00 |
2101502 | 一般行政管理事务 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
2101504 | 信息化建设 | 189,623.00 | 0.00 | 189,623.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 1,693,000.00 | 0.00 | 1,693,000.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 1,693,000.00 | 0.00 | 1,693,000.00 |
221 | 住房保障支出 | 127,998.00 | 127,998.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 127,998.00 | 127,998.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 127,998.00 | 127,998.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
公开部门：泾源县医疗保障局 |
| 金额单位：元元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 |
| 302 | 商品和服务支出 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30101 | 基本工资 | 589,623.00 | 30201 | 办公费 | 5,134.65 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30102 | 津贴补贴 | 682,003.78 | 30202 | 印刷费 | 1,900.00 | 31002 | 办公设备购置 |
|
30103 | 奖金 | 387,137.83 | 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
|
30107 | 绩效工资 | 63,192.00 | 30205 | 水费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 158,120.80 | 30206 | 电费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30109 | 职业年金缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 3,251.55 | 31008 | 物资储备 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 86,965.83 | 30208 | 取暖费 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25,489.29 | 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 4,559.77 | 30211 | 差旅费 | 30,213.80 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
30313 | 住房公积金 | 127,998.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30314 | 医疗费 |
| 30213 | 维修(护)费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 |
| 30215 | 会议费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30302 | 退休费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 312 | 对企业补助 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31201 | 资本金注入 |
|
30305 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 12,000.00 | 31204 | 费用补贴 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31205 | 利息补贴 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 399 | 其他支出 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 39906 | 赠与 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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| 30240 | 税金及附加费用 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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| 30299 | 其他商品服务支出 |
| 39999 | 其他支出 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 |
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| 30701 | 国内债务付息 |
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| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
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| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
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| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
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人员经费合计 | 2,125,090.30 | 公用经费合计 | 52,500.00 |
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合 计 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
公开部门：泾源县医疗保障局 |
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| 金额单位：元 |
2020年度预算数 | 2020年度决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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注：2020年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
| 930,000.00 | 627,683.07 |
| 627,683.07 | 302,316.93 |
229 | 其他支出 |
| 930,000.00 | 627,683.07 |
| 627,683.07 | 302,316.93 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 |
| 930,000.00 | 627,683.07 |
| 627,683.07 | 302,316.93 |
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
| 930,000.00 | 627,683.07 |
| 627,683.07 | 302,316.93 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计23244430.3元，支出总计19,302,348.45元。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计23244430.3元，其中：财政拨款收入 22240590.3元，占95.68%，政府性基金财政拨款930000元，占4%，其他收入73840元，占0.3%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计19,302,348.45元，其中：基本支出2,177,590.30元，占11.28%，项目支出17,124,758.15元，占88.72%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计22240590.3元，支出总计19255208.45元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出19255208.45元，占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出19255208.45元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出158120.8元，占0.82%；卫生健康（类）支出18341406.58元，占95.25%；住房保障（类）支出127998元，占0.66%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年初预算支出2,381,989.54元，2020年支出决算为12516926.72元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2177590.3元，其中：人员经费2125090.3元，公用经费52500元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出2125090.3元。
2.商品和服务支出52500元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年无三公经费预算与支出。
九、其他重要事项的情况说明
十、（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2020年度本部门无机关运行经费支出共52500元，主要包括办公费5134.65元；印刷费1900元，邮电费3251.55元，差旅费30213.8元；劳务费12000元。
（二）政府采购情况说明
2020年度本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，本部门账面资产122098元，其中通用设备103038元，家具用具19060元。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
本年未做绩效管理。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
今年在部门决算中未增加项目绩效评价结果
face { font-family: "Times New Roman"; }@font-face { font-family: "宋体"; }@font-face { font-family: "Arial"; }@font-face { font-family: "黑体"; }@font-face { font-family: "Calibri"; }@font-face { font-family: "方正小标宋简体"; }@font-face { font-family: "楷体_GB2312"; }@font-face { font-family: "仿宋_GB2312"; }@font-face { font-family: "方正小标宋_GBK"; }@font-face { font-family: "华文中宋"; }p.MsoNormal { margin: 0pt 0pt 0.0001pt; text-align: justify; font-family: Calibri; font-size: 10.5pt; }h2 { margin-top: 13pt; margin-bottom: 13pt; page-break-after: avoid; text-align: justify; line-height: 172%; font-family: Arial; font-weight: bold; font-size: 16pt; }p.MsoFooter { margin: 0pt 0pt 0.0001pt; text-align: left; font-family: Calibri; font-size: 9pt; }span.msoIns { text-decoration: underline; color: blue; }span.msoDel { text-decoration: line-through; color: red; }table.MsoNormalTable { font-family: "Times New Roman"; font-size: 10pt; }div.Section0 { }div.Section1 { }div.Section2 { }
2020年度
泾源县医疗保障局
部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
泾源县医疗保障局，是县政府工作部门，为正科级。主要职能为：
1.贯彻执行国家、自治区、固原市和泾源县有关医疗保险、生育保险、医疗救助等法律、法规、政策、规定和县委、县政府部署要求。研究拟订全县医疗保险、大病救助和生育保险相关政策、规划、标准、办法并组织实施。
2.贯彻执行国家、自治区和固原市医疗保障基金监督管理办法、负责拟订我县具体实施办法，并组织实施。建立健全我县医疗保障基金安全防控机制，推进和落实全县医疗保障基金支付方式改革。
3.贯彻执行自治区、固原市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立全县动态调整机制。
二、机构设置
从预算单位构成看，泾源县医疗保障局内设下列机构：
1.综合办公室，协助局领导对局政务、业务等有关工作进行综合协调和督办负责局机关和下属事业单位机构编制、人事管理；承担文稿起草、文件收发，完成局领导交办的其他工作。
2.医疗保险服务中心，贯彻执行国家、自治区、固原市和泾源县有关医疗保险、生育保险、医疗救助等法律、法规、政策、规定和县委、县政府部署要求。研究拟订全县医疗保险、大病救助和生育保险相关政策、规划、标准、办法并组织实施。
第二部分 2020年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
|
公开部门：泾源县医疗保障局 |
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| 金额单位：元 |
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收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
|
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 22,240,590.30 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 930,000.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
|
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
|
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
|
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
|
七、其他收入 | 7 | 73,840.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 158,120.80 |
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 18,341,406.58 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 47,140.00 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 127,998.00 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
|
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
|
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
|
| 23 |
| 二十三、债务还本支出 | 53 |
|
|
| 24 |
| 二十三、债务付息支出 | 54 |
|
|
本年收入合计 | 25 | 23,244,430.30 | 本年支出合计 | 55 | 19,302,348.45 |
|
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 |
|
|
年初结转和结余 | 27 | 7,723,535.06 | 年末结转和结余 | 57 | 11,665,616.91 |
|
总计 | 28 | 30,967,965.36 | 总计 | 58 | 30,967,965.36 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 |
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| 公开02表 |
公开部门：泾源县医疗保障局 |
|
| 金额单位：元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 23,244,430.30 | 23,170,590.30 |
|
|
|
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|
208 | 社会保障和就业支出 | 158,120.80 | 158,120.80 |
|
|
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|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 158,120.80 | 158,120.80 |
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158,120.80 | 158,120.80 |
|
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 21,954,471.50 | 21,954,471.50 |
|
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 162,455.12 | 162,455.12 |
|
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2101101 | 行政单位医疗 | 136,965.83 | 136,965.83 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 25,489.29 | 25,489.29 |
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21013 | 医疗救助 | 18,040,000.00 | 18,040,000.00 |
|
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2101301 | 城乡医疗救助 | 18,040,000.00 | 18,040,000.00 |
|
|
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|
21015 | 医疗保障管理事务 | 2,059,016.38 | 2,059,016.38 |
|
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|
2101501 | 行政运行 | 1,779,016.38 | 1,779,016.38 |
|
|
|
|
|
2101502 | 一般行政管理事务 | 60,000.00 | 60,000.00 |
|
|
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|
|
2101504 | 信息化建设 | 220,000.00 | 220,000.00 |
|
|
|
|
|
21099 | 其他卫生健康支出 | 1,693,000.00 | 1,693,000.00 |
|
|
|
|
|
2109901 | 其他卫生健康支出 | 1,693,000.00 | 1,693,000.00 |
|
|
|
|
|
213 | 农林水支出 | 73,840.00 | 0.00 |
|
|
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21305 | 扶贫 | 73,840.00 | 0.00 |
|
|
|
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|
2130599 | 其他扶贫支出 | 73,840.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 127,998.00 | 127,998.00 |
|
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|
22102 | 住房改革支出 | 127,998.00 | 127,998.00 |
|
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|
2210201 | 住房公积金 | 127,998.00 | 127,998.00 |
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|
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|
229 | 其他支出 | 930,000.00 | 930,000.00 |
|
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|
|
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 930,000.00 | 930,000.00 |
|
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2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 930,000.00 | 930,000.00 |
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|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
支出决算表 |
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| 公开03表 |
公开部门：泾源县医疗保障局 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 19,302,348.45 | 2,177,590.30 | 17,124,758.15 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 158,120.80 | 158,120.80 | 0.00 |
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 158,120.80 | 158,120.80 | 0.00 |
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158,120.80 | 158,120.80 | 0.00 |
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 18,341,406.58 | 1,891,471.50 | 16,449,935.08 |
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 159,849.17 | 112,455.12 | 47,394.05 |
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 134,359.88 | 86,965.83 | 47,394.05 |
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 25,489.29 | 25,489.29 | 0.00 |
|
|
|
21013 | 医疗救助 | 14,459,918.03 | 0.00 | 14,459,918.03 |
|
|
|
2101301 | 城乡医疗救助 | 14,459,918.03 | 0.00 | 14,459,918.03 |
|
|
|
21015 | 医疗保障管理事务 | 2,028,639.38 | 1,779,016.38 | 249,623.00 |
|
|
|
2101501 | 行政运行 | 1,779,016.38 | 1,779,016.38 | 0.00 |
|
|
|
2101502 | 一般行政管理事务 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
|
|
|
2101504 | 信息化建设 | 189,623.00 | 0.00 | 189,623.00 |
|
|
|
21099 | 其他卫生健康支出 | 1,693,000.00 | 0.00 | 1,693,000.00 |
|
|
|
2109901 | 其他卫生健康支出 | 1,693,000.00 | 0.00 | 1,693,000.00 |
|
|
|
213 | 农林水支出 | 47,140.00 | 0.00 | 47,140.00 |
|
|
|
21305 | 扶贫 | 47,140.00 | 0.00 | 47,140.00 |
|
|
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2130599 | 其他扶贫支出 | 47,140.00 | 0.00 | 47,140.00 |
|
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221 | 住房保障支出 | 127,998.00 | 127,998.00 | 0.00 |
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22102 | 住房改革支出 | 127,998.00 | 127,998.00 | 0.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 127,998.00 | 127,998.00 | 0.00 |
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229 | 其他支出 | 627,683.07 | 0.00 | 627,683.07 |
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22960 | 彩票公益金安排的支出 | 627,683.07 | 0.00 | 627,683.07 |
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2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 627,683.07 | 0.00 | 627,683.07 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
公开部门：泾源县医疗保障局 |
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| 金额单位：元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 22,240,590.30 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 930,000.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 |
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 |
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 |
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 |
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 |
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 158,120.80 | 158,120.80 |
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 | 18,341,406.58 | 18,341,406.58 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 127,998.00 | 127,998.00 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 |
|
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 |
|
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 |
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| 23 |
| 二十三、债务还本支出 | 52 |
|
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| 24 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 |
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本年收入合计 | 25 | 23,170,590.30 | 本年支出合计 | 54 | 19,255,208.45 | |
|
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 11,638,916.91 | 11,638,916.91 |
|
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 7,723,535.06 |
| 56 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |
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合计 | 29 | 30,894,125.36 | 合计 |
| 30,894,125.36 | 30,894,125.36 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
公开部门：泾源县医疗保障局 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 18,627,525.38 | 2,177,590.30 | 16,449,935.08 |
208 | 社会保障和就业支出 | 158,120.80 | 158,120.80 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 158,120.80 | 158,120.80 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158,120.80 | 158,120.80 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 18,341,406.58 | 1,891,471.50 | 16,449,935.08 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 159,849.17 | 112,455.12 | 47,394.05 |
2101101 | 行政单位医疗 | 134,359.88 | 86,965.83 | 47,394.05 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 25,489.29 | 25,489.29 | 0.00 |
21013 | 医疗救助 | 14,459,918.03 | 0.00 | 14,459,918.03 |
2101301 | 城乡医疗救助 | 14,459,918.03 | 0.00 | 14,459,918.03 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 2,028,639.38 | 1,779,016.38 | 249,623.00 |
2101501 | 行政运行 | 1,779,016.38 | 1,779,016.38 | 0.00 |
2101502 | 一般行政管理事务 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
2101504 | 信息化建设 | 189,623.00 | 0.00 | 189,623.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 1,693,000.00 | 0.00 | 1,693,000.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 1,693,000.00 | 0.00 | 1,693,000.00 |
221 | 住房保障支出 | 127,998.00 | 127,998.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 127,998.00 | 127,998.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 127,998.00 | 127,998.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
| 公开06表 |
公开部门：泾源县医疗保障局 |
| 金额单位：元元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 |
| 302 | 商品和服务支出 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30101 | 基本工资 | 589,623.00 | 30201 | 办公费 | 5,134.65 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30102 | 津贴补贴 | 682,003.78 | 30202 | 印刷费 | 1,900.00 | 31002 | 办公设备购置 |
|
30103 | 奖金 | 387,137.83 | 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
|
30107 | 绩效工资 | 63,192.00 | 30205 | 水费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 158,120.80 | 30206 | 电费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30109 | 职业年金缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 3,251.55 | 31008 | 物资储备 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 86,965.83 | 30208 | 取暖费 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25,489.29 | 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 4,559.77 | 30211 | 差旅费 | 30,213.80 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
30313 | 住房公积金 | 127,998.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30314 | 医疗费 |
| 30213 | 维修(护)费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 |
| 30215 | 会议费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30302 | 退休费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 312 | 对企业补助 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31201 | 资本金注入 |
|
30305 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 12,000.00 | 31204 | 费用补贴 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31205 | 利息补贴 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 399 | 其他支出 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 39906 | 赠与 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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| 30240 | 税金及附加费用 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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| 30299 | 其他商品服务支出 |
| 39999 | 其他支出 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 |
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| 30701 | 国内债务付息 |
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| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
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| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
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| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
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人员经费合计 | 2,125,090.30 | 公用经费合计 | 52,500.00 |
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合 计 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
公开部门：泾源县医疗保障局 |
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| 金额单位：元 |
2020年度预算数 | 2020年度决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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注：2020年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
| 930,000.00 | 627,683.07 |
| 627,683.07 | 302,316.93 |
229 | 其他支出 |
| 930,000.00 | 627,683.07 |
| 627,683.07 | 302,316.93 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 |
| 930,000.00 | 627,683.07 |
| 627,683.07 | 302,316.93 |
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
| 930,000.00 | 627,683.07 |
| 627,683.07 | 302,316.93 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计23244430.3元，支出总计19,302,348.45元。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计23244430.3元，其中：财政拨款收入 22240590.3元，占95.68%，政府性基金财政拨款930000元，占4%，其他收入73840元，占0.3%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计19,302,348.45元，其中：基本支出2,177,590.30元，占11.28%，项目支出17,124,758.15元，占88.72%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计22240590.3元，支出总计19255208.45元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出19255208.45元，占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出19255208.45元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出158120.8元，占0.82%；卫生健康（类）支出18341406.58元，占95.25%；住房保障（类）支出127998元，占0.66%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年初预算支出2,381,989.54元，2020年支出决算为12516926.72元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2177590.3元，其中：人员经费2125090.3元，公用经费52500元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出2125090.3元。
2.商品和服务支出52500元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年无三公经费预算与支出。
九、其他重要事项的情况说明
十、（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2020年度本部门无机关运行经费支出共52500元，主要包括办公费5134.65元；印刷费1900元，邮电费3251.55元，差旅费30213.8元；劳务费12000元。
（二）政府采购情况说明
2020年度本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，本部门账面资产122098元，其中通用设备103038元，家具用具19060元。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
本年未做绩效管理。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
今年在部门决算中未增加项目绩效评价结果
