第一部分单位概况

  一、部门职责

泾源县发展和改革局为行政单位。截至2020年12月31日全局有在职人员29人（发改局行政13人、工业和信息化服务中心5人、商贸流通服务中心11人），单位统一社会信用代码：11642225010180068G；地址：泾源县富强北路发改、国土综合办公楼。

泾源县发展和改革局属于县人民政府的经济综合管理部门，挂县工业信息局，粮食和物资储备局牌子，下设投资促进服务中心、商贸流通产业发展和服务中心。对应自治区发改委、经信委、商务厅、粮食和物资储备局4个厅局。单位内设综合办公室、发展和改革股、工业和信息化股、商贸流通与产业发展服务中心、价格认定中心、国民经济动员办公室、建设工程招投标办公室、粮食和物资储备股。承担着全县投资管理、工业经济、商贸流通、物价管理、国民经济动员、经济体制改革、建设工程招投标、粮食流通体制改革等职能。

发展和改革局主要职责是：贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区关于国民经济发展、社会发展、基本建设投资、工业和信息化发展、粮食流通、粮食储备、价格等方面的方针、政策；负责商贸流通服务及监督管理工作；负责国防委员会国民经济动员办公室工作；拟定并组织实施全县国民经济和发展中长期规划；负责监测国民经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；提出经济结构战略性调整的建议；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

  二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入泾源县发展和改革局2020年度部门决算编报范围的单位共2个。即泾源县发展和改革局本级及商贸流通产业发展服务中心1个二级预算单位。纳入泾源县发改系统2020年部门预算编制的二级预算单位包括：泾源县商贸流通产业发展服务中心。

第二部分  2020年度部门决算表

详情见附件：泾源县发展和改革局2020年度财务决算公开.doc

第三部分2020度部门决算情况说明

（泾源县发展和改革局本级）

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度泾源县发展和改革局收入总计15，762，413.61元，支出总计22,450,761.52元，与2019年相比，收入增加63451.46元，收入上升0.4%，主要是2020年增加了疫情防控支出 ；支出增加7,433,621.78.元，上升49.5%，主要是2020年增加了灾害防治及应急管理支出、商业服务业等支出、粮油物资储备支出和其他支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计15,762,413.61元，其中：财政拨款收15,762,413.61元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计22,450,761.52元，其中：基本支出5,709,503.12元，占25.43%；项目支出16,741,258.40元，占74.57 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计15,762,413.61元，与2019年财政拨款收入总计15,698,962.15元相比，财政拨款收入增加63451.46元，增长0.4  %，主要增加疫情资金拨款；支出总计21,143,109.52元，支出与2019年财政拨款支出决算数15,017,139.74元相比，增加6,125,969.78元 ，增长40.79%，主要是增加了灾害防治及应急管理支出、商业服务业等支出、粮油物资储备支出和其他支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出20,677,469.52元，占本年支出合计的92.1%。与2019年一般公共预算财政拨款支出决算12,179,439.74元相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,498,029.78元，增长69.77%，主要原因是增加了灾害防治及应急管理支出、商业服务业等支出、粮油物资储备支出和其他支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出20,677,469.52元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出5,272,746.97元，占25.5  %；社会保障和就业（类）支出  1,133,163.68元，占5.48%；卫生健康支出3,839,814.87元，占18.57 %；城乡社区支出220,800.00元,占1.07  %；资源勘探工业信息等支出122,719.00元，占0.59  %；农林水（类）支出4,058,430.00元，占19.63 %；商业服务（类）支出4,985,644.00元，占24.11 %;住房保障（类）支出294,151.00元，占1.42%;粮油物资储备支出30,000.00元,占0.15 %;灾害防治及应急管理支出500,000.00元,占2.42%;其他支出220,000.00元,占1.06%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,092,846.38元，支出决算为20,677,469.52元，完成年初预算的  306 %。决算数大于预算数的主要原因增加了灾害防治及应急管理支出、商业服务业支出、粮油物资储备支出和其他支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,709,503.12元，其中：人员经费5,451,074.82元，公用经费258,428.30元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4,729,012.57元，

2.商品和服务支出258,428.30元，

3.对个人和家庭的补助722,062.25元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0  %，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0  %。2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：无公务车运行费、公务接待费、会议费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0  %；公务接待费支出决算0元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2020年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0 元，2020年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入465,640.00元，本年支出465,640.00元，年末结转和结余223元。

九、其他重要事项的情况说明

2020年，本部门机关运行经费支出258,428.30 元，比2019年支出369,802.70元减少111,374.40元，下降30.1%。主要原因是：减少了人员,公用经费相应减少。

（二）政府采购情况说明

2020年发改局政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积4235平方米（本单位实用面积499.58平方米），共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，发展和改革局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目6个，二级项目7个，共涉及资金9,917,593.00元；组织对2020年其他政府性基金安排的支出，其他抗疫相关支出等2个政府性基金项目支出开展绩效自评，共涉及资金465,640.00元。自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 泾源县发展和改革局今年在部门决算中增加“预算编制及执行情况、财务状况、人员情况”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“预算编制及执行情况、财务状况、人员情况”项目自评为好。

泾源县发展和改革局    

2021年9月23日