泾河源镇2020年度部门决算分析报告

一、部门情况

（一）基本情况。

我单位属于行政单位，为一级预算单位，我单位执行《政府会计准则制度》,法人代表王真。本单位现有在职职工37名，其中行政编制21名,事业编制16名。

1、主要职能。

（一）、贯彻落实党和国家的各项方针、政策、法律、法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法治建设，巩固党在农村的执政基础。做好人大、民族宗教、统战、共青团、妇联、人民武装等工作，指导农村村民自治。

（二）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。   

（三）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，编报项目计划、经济社会发展统计等工作；做好农村人居环境改善、地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（四）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（五）、积极培育、支持、引导农民创业户、专业合作经济组织和中介组织健康发展；因地制宜调整农业经济机构，及时为农民提供产前、产中、产后服务，特别是农业技术、优良品种、农副产品销售等方面的服务；大力发展草畜、苗木、劳务等特色产业；做好农村扶贫开发、植树造林、护林防火、封山禁牧和环境保护等工作。

（六）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（七）、发展和完善村民自治制度，加强和改进乡镇党委、政府对村级党组织、村民委员会的领导和指导，不断增强农村社会自治功能。

（八）、建立健全农村社会保障体系，做好双拥优抚、抗灾救灾、物资发放、社会救助、农村低保，婚姻登记，殡葬管理以及农村人力资源开发、基本养老保险、新型农村合作医疗、农民工合法权益维护等工作。

（玖）、围绕中心，服务大局，完成县委、县政府交办的各项工作任务和安排部署的农村工作任务。

2、部门预算单位构成

设置行政机构1个，即：党政综合办公室

党政综合办公室的主要职责是：负责本乡镇党委、政府、人大主席团文件、材料的起草和会议组织及有关决议、决定的落实、督办工作，承办纪检、检查、组织、人事、机构编制、宣传、统战、民族宗教、计划生育、工会、共青团、妇联、人民武装和人大主席团、人民政协等具体工作。

设置事业机构4个，泾河源镇民生服务中心、泾河源镇计划生育服务站、泾河源镇村镇建设规划服务中心、泾河源镇文化服务中心为乡直属事业单位。

民生服务中心的主要职责是：贯彻执行有关法律、法规、章规和方针、政策；负责农村最低生活保障、救灾救助、农村五保户供养等工作；负责农村养老保险、新型农村合作医疗、创业就业等社会保障工作；管理乡镇财政财务和村级财务；负责财政直补农民补贴资金的发放及村干部报酬、村级办公经费、村医补助等资金的监督和管理工作，负责完成乡镇党委、政府交办的其他工作任务。

人口和计划生育服务中心的主要职责是：贯彻执行有关法律、法规、章规和方针、政策；负责开展农村优生优育宣传、教育、培训工作，在育龄人口中普及优生优育知识；负责计划生育手术服务、育龄妇女生育保健服务、计划生育管理工作；负责本乡镇人口统计和管理工作；负责计划生育生殖健康检查、生殖保健咨询服务和孕前管理；做好避孕药具的管理和发放；负责完成乡镇党委、政府交办的其他工作任务。

科教文卫服务中心的主要职责是：贯彻执行有关法律、法规、章规和方针、政策；负责农村科技推广、实用技术培训、普及九年制义务教育等工作；负责文化、广播、电视、体育等工作及其设施的维护和管理工作，组织开展文化娱乐、体育健身活动和精神文明建设创建活动，不断活跃农村群众的精神文化生活；负责农村公共卫生、食品卫生、健康教育、疾病预防等工作；负责完成乡镇党委、政府交办的其他工作任务。

村镇建设规划服务中心的主要职责是：贯彻执行有关法律、法规、章规和方针、政策；负责农村农田保护户规划、土地使用规划、宅基地规划与实施等工作；负责土地纠纷调解与处理等工作；负责村镇建设规划、农村环境保护等工作；负责完成乡镇党委、政府交办的其他工作任务。

从预算单位构成看，泾河源镇政府部门决算包括：泾河源镇政府本级决算、所属站所事业单位决算。

3、人员情况。

本单位现有在职职工37名，其中行政编制21名、事业编制16名。

（一）当年取得的主要事业成效。

概述部门工作开展情况及主要事业成效。

（二）收入支出预算执行情况分析

本表中出现的所有数据均以万元为单位。

4、收入支出预算安排情况。

2020年财政拨款收入总预算5402.76万元，2020年财政拨款收入总预算6527.15万元，同比增长1124.39万元，增长20.81%，其中：基本收入6527.15万元（人员经费702.38万元，日常公用经费257.13万元，项目经费5918.03万元），基本支出同比增加333.55万元，增加53.29%，项目支出同比减少446.59万元, 减少7.02%。收入预算包括：一般公共预算拨款6527.15万元，无政府性基金预算拨款。支出预算包括：一般公共预算支出6507.21万元，政府性基金支出0.7万元。

收入支出增减的主要原因是工作量增减变化导致预算安排变化。

（二）收入支出预算安排情况。

1、收入预算及调整

（1）年初预算

2020年年初预算安排一般公共预算财政拨款收入为1049.91万元。

1. 一般公共服务支出342.14万元。

   
   

2. 文化旅游与传媒支出支出55.44万元。

   
   

3. 社会保障和就业支出106.65万元。

   
   

4. 卫生健康支出48.17万元

   
   

5.住房保障支出35.74万元。

6.自然资源海洋气象等支出43.19万元。

7.农林水支出418.58万元。

支出预算及调整

（1）年初预算

2020年年初预算安排一般公共预算财政拨款支出为1049.91万元。其中：

1.人员经费889.61万元，

2.日常公用经费113.85万元，

3.项目经费46.45万元

4.政府性基金预算财政拨款收入调整情况

无

（三）收入支出预算执行情况。

2020年收入预算执行率为100%，支出预算执行数为100%。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）收入预、决算差异情况

2020年实际收入数与预算数对比

（2）支出预、决算差异情况

2020年实际支出数与预算数对比

2．收入支出结构分析。

（1）收入支出占总收入支出的比重

各项收入占总收入的比重

2020年实际支出数与预算数对比

如下图：

2020支出项目占总支出的比重

支出按经济分类科目分析。

“三公”经费支出情况：

（1）招待费：

本部门本年无招待费支出

（2）会议费支出情况：

本部门本年无会议费费支出

（3）培训费支出情况：

本部门本年无培训费支出。

4.财政拨款收入、支出分析。

（1）财政拨款基本支出与项目支出结构分析

1. 财政拨款基本支出与项目支出结构分析表

   
   

2.财政拨款基本支出与项目支出结构分析图

（2）财政拨款基本支出与项目支出明细结构分析

1．财政拨款基本支出与项目支出明细结构分析表

如下图所示：基本与项目支出对比

2020年部门收支结余表

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

无。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

2.概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1、本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

2、本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

本部门（单位）对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

泾源县委办公室

二○二○年二月九日

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：（万元）

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

= 6507.91÷7557.82×100%

= 86.1%   

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：（万元）

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数

=6507.91÷37

=175.89

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：（万元）

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

=5549÷6507.91×100%

=85.27%

5.基本支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：（万元）

基本支出比率=本期基本支出数÷本期支出总数×100%

=958.9÷6507.91×100%

=14.73%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：（万元）

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积金额÷本期末人数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：（万元）

人车比例=本期末车辆数金额÷本期末在职人员数

=70.72÷137

=1.914

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：（万元）

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

2.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：（万元）

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

3.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。（万元）

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

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