一、部门情况

（一）基本情况。

我单位属于行政单位，为一级预算单位，我单位执行《行政单位会计制度》,法人代表陈宝。本单位共有人员编制18名，其中行政编制14名，后勤编制4名。本单位现在职干部职工18人。

1、主要职能。

（1）负责政协主席会、常委会、全会等各类会议和委员视察、考察等各类活动的安排组织，提高会议和活动组织水平；

（2）负责文书工作，承办以政协名义发出的公文，加强印章管理，做好机要、保密、档案等工作；

（3）负责文电和上传下达工作，做好接待和处理委员的来信来访，承办群众信访事项；

（4）负责为全会和其它重要会议活动起草重要文稿，向有关领导及时反映重要情况，推广交流政协工作情况和经验；

（5）负责机关机构编制、人事劳资、党建党务、纪检监察、干部考核、机关学习、机关老干、计划生育、综治维稳等工作；

（6）负责组织机关日常行政管理，制订和监督执行机关各项规章制度、工作目标和计划，做好后勤保障、经费管理、生活服务；

（7）负责与上级政协、同级党委、人大、政府、外地政协及市直有关部门的联络接待工作；

（8）负责各项中心工作的组织实施，以及政协常委会议和主席、副主席、秘书长交办的其它工作。

　2、机构情况。

从预算单位构成看，泾源县政协办公室部门预算包括：政协办公室本级预算、所属事行政单位预算。

3、人员情况。

本单位现在职干部职工18人。人员编制18名。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2020年财政拨款收入总预算414.78万元，2019年财政拨款收入总预算370.92万元，同比上升43.86万元，上升10.6%，其中：基本收入341.78万元（人员经费323.13万元，日常公用经费18.65万元），同比减少27.19万元, 减少8%。项目收入37万元，同比增加25万元, 上升67%。收入预算包括：一般公共预算拨款414.78万元，无政府性基金预算拨款。支出预算包括：一般公共服务支出329.05万元、社会保障和就业支出42.98万元、卫生健康支出20.59万元、住房保障支出22.15万元。收入支出增减的主要原因是工作量增减变化导致预算安排变化。

1、收入预算及调整

（1）年初预算

2020年年初预算安排一般公共预算财政拨款收入为414.78万元。

(1)208 社会保障和就业支出为42.98万元；

(2)210 卫生健康支出20.59万元；

(3)221 住房保障支出22.15万元

2、支出预算及调整

（1）年初预算

2020年年初预算安排一般公共预算财政拨款收入为414.78万元。

(1)208 社会保障和就业支出为42.98万元；

(2)210 卫生健康支出20.59万元；

(3)221 住房保障支出22.15万元

2）政府性基金预算财政拨款收入调整情况

无

（二）收入支出预算执行情况。

2020年收入预算执行率为97.37%，支出预算执行数为97.37%。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）收入预、决算差异情况

2020年实际收入数与预算数对比

（2）支出预、决算差异情况

2020年实际支出数与预算数对比

2．收入支出结构分析。

（1）收入支出占总收入支出的比重

1）各项收入占总收入的比重

2020年各收入项目结构

如下图：

2）各支出项目占总支出的比重

3．支出按经济分类科目分析。

“三公”经费支出情况：

（1）招待费：

本部门本年无招待费支出

（2）会议费支出情况：

本单位会议费支出12.34万元。

（3）培训费支出情况：

本部门本年无培训费支出。

4.财政拨款收入、支出分析。

（1）财政拨款基本支出与项目支出结构分析

1）财政拨款基本支出与项目支出结构分析表

2）财政拨款基本支出与项目支出结构分析图

（2）财政拨款基本支出与项目支出明细结构分析

（2）财政拨款基本支出与项目支出明细结构分析

1）财政拨款基本支出与项目支出明细结构分析表

2）财政拨款基本支出与项目支出明细结构分析图

2020收支结余表  

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

无。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

2.概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1、本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

2、本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

本部门（单位）对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

泾源县政协办公室

二○二一年十月八日

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

由于2019年机构改革导致单位合并，与2018年的单位口径不一致，因而不存在可比性（以下同）

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

=403.8÷414.78×100%

=97.35%

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数

=18.65÷18

=1.04

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

=24.34÷403.87×100%

=6.02%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

=334.01÷403.87×100%

=82.7%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

=18.65÷403.87×100%

=4.62%

6.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:2  

=18÷2=9:1