目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算数情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

  一、部门职责

泾源县社会保险事业管理中心的主要工作职能是承办县属企业单位及行政事业机关单位的养老、失业、工伤保险的登记、审核、核定、征缴、医疗待遇的发放。  

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入泾源县社会保险事业管理中心2020年度部门决算编报范围的单位共1个， 属泾源县人力资源和社会保障局二级预算单位。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

第三部分2020年度部门决算情况说明

（注意没有数据的表格应当列出空表并说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计65,376,666.89元，支出总计65,442,996.89元。与2019年相比，收入增加47500722.45元、增长73%,支出增加47558752.45元，增长73%，主要原因是城乡居民养老保险基础养老金标准提高，中央和自治区财政补助资金增加，县财政补助机关事业单位养老保险缺口资金增加。

二、收入决算总体情况说明

2020年度收入合计65,376,666.89元，其中：财政拨款收入65,376,666.89元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算总体情况说明

2020年度支出合计65,442,996.89元，其中：基本支出6,560,755.32元，占10%；项目支出58,882,241.57元，占90%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计65,376,666.89元，支出总计65,442,996.89元。与2019年相比，收入增加47500722.45元、增长73%,支出增加47558752.45元，增长73%，主要原因是城乡居民养老保险基础养老金标准提高，中央和自治区财政补助资金增加，县财政补助机关事业单位养老保险缺口资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出65,442,996.89元，占本年支出合计的100%。支出增加47558752.45元，增长73%，主要原因是城乡居民养老保险基础养老金标准提高，中央和自治区财政补助资金增加，县财政补助机关事业单位养老保险缺口资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出65,442,996.89元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务支出0元，占0%；教育支出0元，占0%；科学技术支出0元，占0%；文化体育与传媒支出0元，占0%；社会保障和就业支出62,306,493.09元，占95%；卫生健康支出98,719.80元，占0.27%，农林水支出0元，占0%；住房保障支出107,784.00元，占0.25%，抗疫特别国债安排的支出2930000元，占4.48%等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,064,454.64元，支出决算为2,064,454.64元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是主要原因是城乡居民养老保险基础养老金标准提高，中央和自治区财政补助资金增加；二是县财政补助机关事业单位养老保险缺口资金增加。

其中（按支出功能分类说明）：1.  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44,858,154.77元，2.  2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助5,500,000.00元3.  2340299其他抗疫相关支出2930000元等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6,560,755.32元，其中：人员经费6,464,827.32元，公用经费95,928.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出1,764,107.32元。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出95,928.00元。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出4,700,720.00元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：未发生业务。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是未发生业务，。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2020年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2020年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2020年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年，本部门机关运行经费支出0元，比2019年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2020年，泾源县社会保险事业管理中心政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积0方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，泾源县社会保险事业管理中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到100%。

2以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

（1）落实全民参保计划，推进社保参保扩面。

按照自治区第十二次党代会提出“推进全民参保，稳步提高统筹层次和保障水平，建立更加公平更可持续的社会保障制度”的决策部署，为实现“人人享有社会保障”的发展目标，2020年我中心以社会保险全覆盖为目标，坚持“保基本、广覆盖、有弹性、可持续、能转移”的原则，落实全民参保登记工作，规范信息管理，精确信息采集比对，提高信息参保应用。积极推进参保扩面任务，加强与部门、乡镇协作，强化征缴稽核监督，采取各种措施扩大宣传效果，提高群众社保政策知晓率，引导城乡积极参保，努力做到参保全覆盖。

（2）落实社保扶贫政策，助推脱贫攻坚工作。

一是根据《自治区人力资源和社会保障厅 财政厅 民政厅扶贫办 残疾人联合会关于进一步做好社会保险扶贫工作的实施意见》（宁人社发〔2017〕147号）和《自治区人力资源和社会保障厅 财政厅 扶贫开发办公室关于做好城乡居民基本养老保险扶贫工作有关问题的通知》（宁人社发〔2019〕37号）等文件精神，人社扶贫信息平台下发我县应核实建档立卡户信息数据30240项，已核实30240项，核实率100%，其中，当期新增应核实信息数据167项，核实率100%。核实已反馈参加养老保险21185人，其中，参加城乡居民养老保险20530人，企业职工养老保险652人，机关事业单位养老保险3人；核实已反馈未参保9055人，其中，16周岁以下无需参保6969人，16周岁以上全日制在校学生2082人，户籍在外省无法参保1人，参军3人。  

二是制定我县城乡居民基本养老保险应保尽保工作计划和配套措施，按时间节点完成应保尽保工作任务，政府代缴保费配套资金，截至目前，建档立卡人员应参保21185人，实参保21185人，参保率100%；符合条件建档立卡贫困人员应代缴养老保险人数17432人，实代缴17432人，代缴率100%，建档立卡贫困人员领取待遇人数4357人，养老金发放率100%，目前对失联2人暂停领取待遇。对实时到龄人员及时通知村委会督促本人或监护人申请领取养老保险待遇手续，确保养老保险扶贫的精准性、可及性、实施性。

三是加强与扶贫部门的协调沟通，对数据核实后扶贫部门提供动态数据实现实时精准参保。对不愿意参加城乡居民养老保险的贫困人员，解释清楚放弃的权益内容，并签订放弃参保意向书。截至目前，我县无不愿意参加城乡居民养老保险的贫困人员。

四是建立工作协调机制，明确各工作职责，确定各项工作时间节点和责任人，实现扶贫更新数据及时参保，代缴费资金及时到位，切实做到应保尽保、应代尽代、应发尽发。

（3）多举措做好疫情防控期间社会保险经办工作

认真贯彻落实习近平总书记关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情扩散的重要指示精神和党中央、区市县党委政府决策部署，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，更好保障人民群众生命安全和身体健康。根据《自治区人力资源和社会保障厅办公室关于全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间社会保险经办工作的通知》要求，多举措确保社会保险经办工作有序开展。一是建立健全疫情联防联控工作机制。面对当前疫情防控的严峻形势，根据县委和县政府的决策部署，全力抽调工作人员做好县疫情防控期间公共消毒等工作。二是大力推行“不见面”经办服务。统筹领导和组织实施社会保险经办工作，有效防控疫情的输入、传播和蔓延，维护职工群众的生命安全和身体健康。尽最大可能提供“不见面网上办”“非接触办”服务，避免交叉感染风险，引导广大参保单位通过“网上人社”办理社保参保增减、缴费核定、社保证明获取证明等业务；对于暂时无法通过网上办理的服务事项，允许参保对象通过电话（传真）、电子邮件、QQ或微信等形式提供电子材料申报办理；对于情况特殊且急需办理的社会保障卡业务，不进办事大厅电话预约办理。三是按时足额发放各项社会保险待遇。积极推行新增退休人员网上申报办理，无法网上办理的，可预约现场办理。领取待遇人员需进行资格认证的，采取人脸识别、网络认证等形式，实现“网上认证”。对于疫情防控期间未进行资格认证的，不暂停待遇发放。四是允许参保企业和个人延期办理业务。对因疫情造成不能及时办理参保登记、申报缴费的，可在疫情结束后办理。因职工解除劳动合同、到龄退休等原因需中断社会保险关系的，企业可及时通过网上或电话、微信预约办理。

（4）强化社保监控重点工作。

加强社保监控和稽核工作，我中心在人员紧张的情况下，单独成立了社保稽核与监控股负责社保经办机构的内部管控和外部社保征缴、稽核监管以及社保监控系统的日常管理工作。

（5）经办管理服务水平全面提升。

认真贯彻落实《自治区人力资源和社会保障厅办公室关于建立窗口单位作风建设长效机制的意见》精神，牢固树立窗口单位作风建设服务理念，积极听取群众意见和建议，结合我县实际和各类窗口特点，制定和细化公开承诺事项、服务规范、纪律要求和文明用语，全面落实首问责任制、全程代理制、一次性告知制、限时办结制、责任追究制五项制度，加强行为规范、服务场所规范、工作规范、服务监督规范建设，打造社保服务窗口建设。结合自治区基层服务型党组织建设工作总体要求，围绕服务群众、服务民生的主要内容，践行社保“一站式”服务、“一次性办结”承诺，公开公示社保经办程序，简化经办服务流程，方便参保人员办事，着力解决人民群众普遍关注的社会保险问题，切实打通政策落实的“最后一公里”，实现服务群众的“零距离”，以务实清廉为民的实际行动取信于民，让人民满意。

（6） 完成县委、县政府交办的任务。

一是积极开展定点帮扶工作。制定帮扶计划，确定帮扶项目，派驻第一书记和驻村扶贫队员，组织帮扶人员定期不定期进村入户开展工作。二是社保扶贫助力脱贫攻坚。我中心坚定政治站位，坚持把社保助力脱贫攻坚作为当前一项重要任务来抓，实现了建档立卡贫困人员参保率100%。增强社会保险兜底保障，努力提升服务水平上取得了显著成效，为打赢脱贫攻坚战做出了积极贡献。落实提高了城乡居民基础养老金，提标后养老保险待遇达到月人均188元，位居全市较高水平。

第四部分名词解释

1、

无名词解释