一、单位情况

（一）基本情况

1、主要职能

（1）贯彻执行国家和区、市、县有关招商引资的法律、法规及方针政策，研究拟定全县招商引资、经济技术协作的政策、措施和建议并组织实施。

（2）统筹协调全县招商引资和产业经济协作工作并督促检查，研究拟定招商引资、产业经济协作的中长期规划和年度目标并组织或协调实施。

（3）编制招商引资工作方案；负责各类投资合作的联络、协调、服务工作；承办国内外经济合作代表来访的联络、协调和接待工作；组织我县有关部门和各乡（镇）参加洽谈活动；承办县人民政府招商引资代表团出访组团、联络、洽谈等有关工作。

（4）负责全县招商引资项目库的建立、维护和管理；负责招商引资项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布；参与招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作。

（5）负责全县招商引资的政府信息网络，加强与国内外的信息交流，掌握招商引资动态，向县委、县人民政府提供招商引资决策依据。

（6）协助督促检查全县和乡（镇）、各部门改善投资软环境，简化办事手续，提高办事效率等情况；协调解决外来客商反映的问题和意见、建议。

（7）参与和指导各乡（镇）、各有关部门开展招商引资工作，拟订有关招商引资政策措施。

（8）配合、协助有关部门做好利用外资项目的管理和服务工作。

（9）负责全县招商引资有关数据的统计分析和编报工作。

（10）、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

1.机构情况，包括当年变动情况及原因

从预算单位构成看，投资促进服务中心部门预算属于一级预算单位。无下属二级预算单位。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

泾源县投资促进服务中心是主管全县招商引资工作的县人民政府直属部门。共有编制6人，在职实有6人

2019年机构改革，新增行政编3名，现有行政编制数5名，泾源县投资促进服务中心是主管全县招商引资工作的县人民政府直属部门。共有编制6人，在职实有6人

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

1.年度收入情况

2020年度我单位收入合计2051574.80元，其中，一般公共财政预算拨款2051574.80元，政府性基金0元，事业收入0元。

2.年度支出情况

2020年度，我单位各类支出共计1685243.74元。支出按功能分类：一般公共服务支出1685243.74元，社会保障和就业支出81973.20元，卫生健康支出54021.72元，农林水支出168870.74元，住房保障支出60684.00元；支出按经济分类：人员经费965221.88元，日常公用经费90674.04元，项目支出1134669.33元。

1.支出按功能图表示

2.支出按经济分类年度对比

（二）收入支出预算执行情况

1．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比

差异原因分析:2020年单位调入1名行政人员，还有历年欠账支出增加。

2．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

3．支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：2020年无“三公”经费支出。

（2）会议费支出情况：2020年无会议费支出。

（3）培训费支出情况：2020年无培训费支出。

（4）其他对单位影响较大的支出情况:无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施:无。

4.财政拨款收入、支出分析

2020年度财政拨款收入2051574.80元，支出2190565.17元。

按照功能分类：

2080507机关事业单位基本养老保险缴费收入74773.20元，占财政拨款收入13％；支出74773.20元，占财政拨款支出13.4％。

21011行政单位医疗收入41124.84元，占财政拨款收入3.6％；支出41124.84元，占财政拨款支出3.7％。

2010501行政运行收入857792.88元，占财政拨款收入62.9％；支出857792.88元，占财政拨款支出64.9％。

2130505生产发展收入68674.64元，占财政拨款收入9.3％；支出68674.64元，占财政拨款支出6.8％。

2130599其他扶贫支出收入112623元，占财政拨款收入3.8％；支出100223.10元，占财政拨款支出4.3％。

（三）年末结转和结余情况

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

泾源县投资促进服务中心2020年年末结转和结余情况表

由于2020年支付中心于11月中下旬停止了相关的支付活动，所以未能完成相关的支付。明年加大支付力度。

（四）绩效目标完成情况

通过全年各项预算资金的执行，较好地完成了全年的各项工作，确保了统计数据质量，为全县统计事业的顺利进行提供了坚实的资金保障。

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

一年来，在预算执行中，我局存在的主要问题有：一是内部控制刚刚起步，还停留在制度层面，监督作用发挥不明显。二是财务工作人手少，任务重，会计人员身兼数职，工作压力大，财务工作只停留在会计核算和编制各类财务报表上。三是财务工作创新能力不足，针对单位财务收支分析不够,不能及时为领导决策提供有针对性的建议,单位的内控管理和财务管理制度有待进一步健全和完善。四是本年开始采用新政府会计制度，在账务、报表衔接过程中，对财务人员的业务能力要求有较大提高，我局会计人员业务能力有限，跟不上时代要求。

三、资产负债信息分析

（一）资产信息情况

年末我中心资产总计259086.51元，比年初减少158566.09元，其中：流动资产188866.817元，减少161972.14元，原因是2020年支出增大。固定资产原值159537元，增加9998.00元，主要原因是我局新购置9998元的固定资产(政府配置5台安可电脑)。

（二）负债信息情况

截至本年末，我中心无历史负债和新增负债情况。