|

登录个人中心
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 预决算公开 > 部门决算

2020年度泾源县教育体育局部门决算(汇总)

索引号 640424003/2021-00193 文号 生成日期 2021-09-22
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县教育体育局 责任部门

目录

  

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分 其他说明

  

  

  

泾源县教育体育局2020年

部门决算公开情况(汇总)

  

第一部分单位概况

  一、部门职责

泾源县教育体育局主要职能:贯彻执行党的教育方针和上级教育行政部门制定的各项教育法规、政策,负责全县教育教学事业改革和教育、体育事业发展规划、年度计划的制定和实施工作。负责协调、督查、指导各类学校贯彻落实好党的教育方针和上级教育行政部门指定的各项教育法规政策。

贯彻执行党、国家和自治区关于加强学校思想政治工作的方针、政策;负责指导全县中小学思想政治工作、精神文明建设工作。

负责义务教育和教学改革的具体工作,规范办学行为;负责促进教育公平的协调与组织实施工作,促进各类学生平等接受义务教育;负责指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作;负责组织实施基础教育国家课程教材计划,全面实施素质教育。

承担中小学德育工作、校外教育工作;负责中小学布局结构的相关工作。落实国家基础教育基本要求,负责指导中小学教学信息化、图书馆和实验室设备配备工作;负责指导普通高中学生学业水平考试工作;负责基础教育发展水平和质量的监测工作。

负责全县教师工作。按照干部管理权限和程序,考核任免乡镇中心学校校长、县幼儿园园长。协同有关部门做好教育系统劳动工资和人事管理工作;负责全县教育系统职称改革和专业技术职务评聘工作;统筹规划并指导各级各类教师队伍建设,组织实施学历达标工作;负责全县中小学校长培训、教师培训工作。负责全县中小学继续教育、远程教育工作;负责教育系统人才培养、选拔工作。

负责指导、组织实施各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育的相关工作;承担指导、监督学校校园安全管理和学校综合治理工作;负责组织实施学生体质健康监测工作。

负责教育基本信息统计、分析和发布。

负责以培养人才促进就业为导向的职业教育发展与改革工作。

负责贯彻落实学前教育的政策,制定学前教育发展规划,完善管理制度。负责扫除青壮年文盲。

负责全县农村中小学“营养改善计划”管理及学校食堂、食品安全工作。

负责全县校舍建设工程、校舍维护、教学设备的规划编制、项目报批、组织实施和质量、安全监督检查工作;监督全县各学校教育经费的使用与管理的执行情况;承担教育经费执行情况的统计、监控工作;会同有关部门编制管理各类类教育专项经费、各类教育专项经费与基础建设投资和国内外教育援建资金。

负责大学生生源地信用贷款及相关贷后管理及贫困生数据库的管理;负责中小学在校寄宿生的生活补贴等相关工作。

负责全县高中、职业高中和初中的招生考试工作;负责普通高等学校、成人高等院校在本县的招生考试和自学考试工作。

执行基础教育评估标准,负责对各级各类学校进行评估工作;负责对全县教育法律、法规、规章制度落实情况进行督导。

负责组织实施全民健身计划,指导开展学校体育、农村体育、社区体育、民族体育、社会体育等群众性体育活动;实施国家体育锻炼标准,指导国民体质监测和社会体育指导队伍建设;指导青少年体育工作;会同有关部门规划、指导体育设施建设;负责全县体育人才培养工作。

承办县委和政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

教育体育局所属直属财政补助事业单位6个:泾源县教学研究室、宁夏广播电视大学泾源县工作站(泾源县师资培训中心)、泾源县教育考试中心、泾源县人民政府督导室、泾源县体育中心(县业余体育运动学校)、泾源县幼儿园(含县第四幼儿园);二级财政补助预算单位16个,泾源县第一中学、泾源县第二中学、泾源高级中学、泾源县什字中学、泾源县蒿店中学、泾源县大湾中学、泾源县新民乡中心小学、泾源县职业中学、泾源县城关一小、泾源县泾河源镇中心小学、泾源县兴盛向中心小学、泾源县香水镇中心小学、泾源县黄花祥中心小学、泾源县六盘山镇中心小学、泾源县大湾乡中心小学、泾源县第三小学(含泾源县第四小学)。


  
  

第二部分    2020年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:宁夏回族自治区泾源县教育体育局(汇总)




金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

390735628.56  

一、一般公共服务支出

28


  其中:政府性基金预算财政拨款

2

31187314.74  

二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31

10750.00

四、经营收入

5


五、教育支出

32

348014599.33

五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33

379736.00

六、其他收入

7

39475296.96  

七、文化体育与传媒支出

34

15059554.95


8


八、社会保障和就业支出

35

21138564.36


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36



10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38

1492062.74  


12


十二、农林水支出

39

1617256  


13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

11647431  


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48

49285834.2  


22


二十二、债务还本支出

49



23


二十六、抗疫特别国债安排的支出

50

520000  

本年收入合计

24

430210925.52  

本年支出合计

51

460638542.8

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

52


年初结转和结余

26

139014106.7  

年末结转和结余

53

108586489.42

总计

27

569225032.22  

总计

54

569225032.22

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表












公开02表


公开部门:宁夏回族自治区泾源县教育体育局(汇总)





金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

430,210,925.52

390,735,628.56





39,475,296.96


205

教育支出

305,222,860.51

298,312,543.53





6,910,316.98


20501

教育管理事务

1,077,707.76

1,077,707.76





0.00


2050101

  行政运行

1,077,707.76

1,077,707.76





0.00


20502

普通教育

295,001,578.64

288,581,859.66





6,419,718.98


2050201

  学前教育

15,112,406.47

13,784,416.32





1,327,990.15


2050202

  小学教育

187,940,186.28

185,171,562.32





2,768,623.96


2050203

  初中教育

74,264,185.16

73,512,756.60





751,428.56


2050204

  高中教育

15,966,800.73

14,395,124.42





1,571,676.31


2050299

  其他普通教育支出

1,718,000.00

1,718,000.00





0.00


20503

职业教育

7,323,574.11

6,832,976.11





490,598.00


2050302

  中等职业教育

7,323,574.11

6,832,976.11





490,598.00


20507

特殊教育

400,000.00

400,000.00





0.00


2050701

  特殊学校教育

400,000.00

400,000.00





0.00


20509

教育费附加安排的支出

1,420,000.00

1,420,000.00





0.00


2050905

  中等职业学校教学设施

340,000.00

340,000.00





0.00


2050999

  其他教育费附加安排的支出

1,080,000.00

1,080,000.00





0.00


207

文化旅游体育与传媒支出

16,829,036.71

16,829,036.71





0.00


20701

文化和旅游

2,000,000.00

2,000,000.00





0.00


2070108

  文化活动

2,000,000.00

2,000,000.00





0.00


20703

体育

8,829,036.71

8,829,036.71





0.00


2070301

  行政运行

486,487.12

486,487.12





0.00


2070307

  体育场馆

431,800.00

431,800.00





0.00


2070308

  群众体育

7,910,749.59

7,910,749.59





0.00


20799

其他文化旅游体育与传媒支出

6,000,000.00

6,000,000.00





0.00


2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

6,000,000.00

6,000,000.00





0.00


208

社会保障和就业支出

21,086,548.36

21,086,548.36





0.00


20805

行政事业单位养老支出

21,086,548.36

21,086,548.36





0.00


2080501

  行政单位离退休

21,600.00

21,600.00





0.00


2080502

  事业单位离退休

6,191,564.00

6,191,564.00





0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

14,172,954.30

14,172,954.30





0.00


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

700,430.06

700,430.06





0.00


210

卫生健康支出

11,472,754.22

11,472,754.22





0.00


21004

公共卫生

800,000.00

800,000.00





0.00


2100409

  重大公共卫生服务

800,000.00

800,000.00





0.00


21011

行政事业单位医疗

10,672,754.22

10,672,754.22





0.00


2101101

  行政单位医疗

48,952.00

48,952.00





0.00


2101102

  事业单位医疗

7,741,175.89

7,741,175.89





0.00


2101103

  公务员医疗补助

2,882,626.33

2,882,626.33





0.00


212

城乡社区支出

471,314.74

471,314.74





0.00


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

471,314.74

471,314.74





0.00


2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

471,314.74

471,314.74





0.00


213

农林水支出

366,580.00

200,000.00





166,580.00


21305

扶贫

366,580.00

200,000.00





166,580.00


2130599

  其他扶贫支出

366,580.00

200,000.00





166,580.00


221

住房保障支出

11,647,431.00

11,647,431.00





0.00


22102

住房改革支出

11,647,431.00

11,647,431.00





0.00


2210201

  住房公积金

11,647,431.00

11,647,431.00





0.00


229

其他支出

59,114,399.98

26,716,000.00





32,398,399.98


22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

18,000,000.00

18,000,000.00





0.00


2290402

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

18,000,000.00

18,000,000.00





0.00


22960

彩票公益金安排的支出

9,322,000.00

8,716,000.00





606,000.00


2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

8,602,000.00

8,596,000.00





6,000.00


2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

720,000.00

120,000.00





600,000.00


22999

其他支出

31,792,399.98

0.00





31,792,399.98


2299901

  其他支出

31,792,399.98

0.00





31,792,399.98


234

抗疫特别国债安排的支出

4,000,000.00

4,000,000.00





0.00


23402

抗疫相关支出

4,000,000.00

4,000,000.00





0.00


2340299

  其他抗疫相关支出

4,000,000.00

4,000,000.00





0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


  

  

  

  

  

  

  

  

  

支出决算表










公开03表


公开部门:宁夏回族自治区泾源县教育体育局(汇总)



金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

460,638,542.80

234,064,340.79

226,574,202.01





204

公共安全支出

10,750.00

0.00

10,750.00





20402

公安

10,750.00

0.00

10,750.00





2040202

  一般行政管理事务

10,750.00

0.00

10,750.00





205

教育支出

348,014,599.33

170,005,873.09

178,008,726.24





20501

教育管理事务

1,077,707.76

1,077,707.76

0.00





2050101

  行政运行

1,077,707.76

1,077,707.76

0.00





20502

普通教育

332,608,832.01

163,455,689.22

169,153,142.79





2050201

  学前教育

19,050,092.39

7,032,367.85

12,017,724.54





2050202

  小学教育

209,870,716.36

99,379,177.99

110,491,538.37





2050203

  初中教育

85,864,257.51

51,661,338.96

34,202,918.55





2050204

  高中教育

17,278,979.75

5,382,804.42

11,896,175.33





2050299

  其他普通教育支出

544,786.00

0.00

544,786.00





20503

职业教育

12,133,453.48

5,472,476.11

6,660,977.37





2050302

  中等职业教育

12,113,051.83

5,472,476.11

6,640,575.72





2050305

  高等职业教育

20,401.65

0.00

20,401.65





20507

特殊教育

365,806.50

0.00

365,806.50





2050701

  特殊学校教育

21,818.00

0.00

21,818.00





2050799

  其他特殊教育支出

343,988.50

0.00

343,988.50





20509

教育费附加安排的支出

1,779,999.58

0.00

1,779,999.58





2050905

  中等职业学校教学设施

699,999.58

0.00

699,999.58





2050999

  其他教育费附加安排的支出

1,080,000.00

0.00

1,080,000.00





20599

其他教育支出

48,800.00

0.00

48,800.00





2059999

  其他教育支出

48,800.00

0.00

48,800.00





206

科学技术支出

379,736.00

379,736.00

0.00





20604

技术研究与开发

379,736.00

379,736.00

0.00





2060499

  其他技术研究与开发支出

379,736.00

379,736.00

0.00





207

文化旅游体育与传媒支出

15,059,554.95

678,287.12

14,381,267.83





20701

文化和旅游

1,970,021.16

0.00

1,970,021.16





2070108

  文化活动

1,970,021.16

0.00

1,970,021.16





20703

体育

10,811,660.94

678,287.12

10,133,373.82





2070301

  行政运行

486,487.12

486,487.12

0.00





2070307

  体育场馆

409,419.63

191,800.00

217,619.63





2070308

  群众体育

7,910,749.59

0.00

7,910,749.59





2070399

  其他体育支出

2,005,004.60

0.00

2,005,004.60





20799

其他文化旅游体育与传媒支出

2,277,872.85

0.00

2,277,872.85





2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

2,277,872.85

0.00

2,277,872.85





208

社会保障和就业支出

21,138,564.36

21,138,564.36

0.00





20805

行政事业单位养老支出

21,138,564.36

21,138,564.36

0.00





2080501

  行政单位离退休

21,600.00

21,600.00

0.00





2080502

  事业单位离退休

6,191,564.00

6,191,564.00

0.00





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

14,172,954.30

14,172,954.30

0.00





2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

700,430.06

700,430.06

0.00





2080599

  其他行政事业单位养老支出

52,016.00

52,016.00

0.00





210

卫生健康支出

11,472,754.22

10,672,754.22

800,000.00





21004

公共卫生

800,000.00

0.00

800,000.00





2100409

  重大公共卫生服务

800,000.00

0.00

800,000.00





21011

行政事业单位医疗

10,672,754.22

10,672,754.22

0.00





2101101

  行政单位医疗

48,952.00

48,952.00

0.00





2101102

  事业单位医疗

7,741,175.89

7,741,175.89

0.00





2101103

  公务员医疗补助

2,882,626.33

2,882,626.33

0.00





212

城乡社区支出

1,492,062.74

0.00

1,492,062.74





21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,492,062.74

0.00

1,492,062.74





2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1,492,062.74

0.00

1,492,062.74





213

农林水支出

1,617,256.00

91,580.00

1,525,676.00





21305

扶贫

1,617,256.00

91,580.00

1,525,676.00





2130504

  农村基础设施建设

1,010,756.00

0.00

1,010,756.00





2130599

  其他扶贫支出

606,500.00

91,580.00

514,920.00





221

住房保障支出

11,647,431.00

11,647,431.00

0.00





22102

住房改革支出

11,647,431.00

11,647,431.00

0.00





2210201

  住房公积金

11,647,431.00

11,647,431.00

0.00





229

其他支出

49,285,834.20

19,450,115.00

29,835,719.20





22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

18,000,000.00

0.00

18,000,000.00





2290402

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

18,000,000.00

0.00

18,000,000.00





22960

彩票公益金安排的支出

12,861,855.40

1,750,000.00

11,111,855.40





2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

10,822,212.40

1,750,000.00

9,072,212.40





2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

2,039,643.00

0.00

2,039,643.00





22999

其他支出

18,423,978.80

17,700,115.00

723,863.80





2299901

  其他支出

18,423,978.80

17,700,115.00

723,863.80





234

抗疫特别国债安排的支出

520,000.00

0.00

520,000.00





23402

抗疫相关支出

520,000.00

0.00

520,000.00





2340299

  其他抗疫相关支出

520,000.00

0.00

520,000.00





注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


  

  

  

  

  

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:宁夏回族自治区泾源县教育体育局(汇总)







金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

359,548,313.82

一、一般公共服务支出

29




二、政府性基金预算财政拨款

2

31,187,314.74

二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33

345,151,719.01

345,151,719.01



6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35

15,059,554.95

15,059,554.95



8


八、社会保障和就业支出

36

21,138,564.36

21,138,564.36



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

11,472,754.22

11,472,754.22



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39

1,492,062.74


1,492,062.74


12


十二、农林水支出

40

1,525,676.00

1,525,676.00



13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47

11,647,431.00

11,647,431.00



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49

29,521,855.40

410,000.00

29,111,855.40


22


二十二、债务还本支出

50





23


二十六、抗疫特别国债安排的支出

51

520,000.00

0.00

520,000.00

本年收入合计

24

390,735,628.56

本年支出合计

52

437,529,617.68

406,405,699.54

31,123,918.14

年初财政拨款结转和结余

25

117,741,121.80

年末财政拨款结转和结余

53

70,947,132.68

66,754,366.06

4,192,766.62

一、一般公共预算财政拨款

26

113,611,751.78


54




二、政府性基金预算财政拨款

27

4,129,370.02


55




合计

28

508,476,750.36

合计

56

508,476,750.36

473,160,065.60

35,316,684.76

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表















  

一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


公开部门:宁夏回族自治区泾源县教育体育局(汇总)



金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

406,405,699.54

212,502,279.93

193,903,419.61


205

教育支出

345,151,719.01

167,955,243.23

177,196,475.78


20501

教育管理事务

1,077,707.76

1,077,707.76

0.00


2050101

  行政运行

1,077,707.76

1,077,707.76

0.00


20502

普通教育

330,206,549.69

161,405,059.36

168,801,490.33


2050201

  学前教育

18,209,233.05

6,449,245.97

11,759,987.08


2050202

  小学教育

208,730,739.70

98,331,406.33

110,399,333.37


2050203

  初中教育

85,581,091.19

51,379,882.64

34,201,208.55


2050204

  高中教育

17,140,699.75

5,244,524.42

11,896,175.33


2050299

  其他普通教育支出

544,786.00

0.00

544,786.00


20503

职业教育

11,672,855.48

5,472,476.11

6,200,379.37


2050302

  中等职业教育

11,652,453.83

5,472,476.11

6,179,977.72


2050305

  高等职业教育

20,401.65

0.00

20,401.65


20507

特殊教育

365,806.50

0.00

365,806.50


2050701

  特殊学校教育

21,818.00

0.00

21,818.00


2050799

  其他特殊教育支出

343,988.50

0.00

343,988.50


20509

教育费附加安排的支出

1,779,999.58

0.00

1,779,999.58


2050905

  中等职业学校教学设施

699,999.58

0.00

699,999.58


2050999

  其他教育费附加安排的支出

1,080,000.00

0.00

1,080,000.00


20599

其他教育支出

48,800.00

0.00

48,800.00


2059999

  其他教育支出

48,800.00

0.00

48,800.00


207

文化旅游体育与传媒支出

15,059,554.95

678,287.12

14,381,267.83


2070108

  文化活动

1,970,021.16

0.00

1,970,021.16


20703

体育

10,811,660.94

678,287.12

10,133,373.82


2070301

  行政运行

486,487.12

486,487.12

0.00


2070307

  体育场馆

409,419.63

191,800.00

217,619.63


2070308

  群众体育

7,910,749.59

0.00

7,910,749.59


2070399

  其他体育支出

2,005,004.60

0.00

2,005,004.60


2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

2,277,872.85

0.00

2,277,872.85


208

社会保障和就业支出

21,138,564.36

21,138,564.36

0.00


20805

行政事业单位养老支出

21,138,564.36

21,138,564.36

0.00


2080501

  行政单位离退休

21,600.00

21,600.00

0.00


2080502

  事业单位离退休

6,191,564.00

6,191,564.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

14,172,954.30

14,172,954.30

0.00


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

700,430.06

700,430.06

0.00


2080599

  其他行政事业单位养老支出

52,016.00

52,016.00

0.00


210

卫生健康支出

11,472,754.22

10,672,754.22

800,000.00


2100409

  重大公共卫生服务

800,000.00

0.00

800,000.00


21011

行政事业单位医疗

10,672,754.22

10,672,754.22

0.00


2101101

  行政单位医疗

48,952.00

48,952.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

7,741,175.89

7,741,175.89

0.00


2101103

  公务员医疗补助

2,882,626.33

2,882,626.33

0.00


213

农林水支出

1,525,676.00

0.00

1,525,676.00


21305

扶贫

1,525,676.00

0.00

1,525,676.00


2130504

  农村基础设施建设

1,010,756.00

0.00

1,010,756.00


2130599

  其他扶贫支出

514,920.00

0.00

514,920.00


221

住房保障支出

11,647,431.00

11,647,431.00

0.00


2210201

  住房公积金

11,647,431.00

11,647,431.00

0.00


229

其他支出

410,000.00

410,000.00

0.00


2299901

  其他支出

410,000.00

410,000.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


  

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表




公开06表


公开部门:宁夏回族自治区泾源县教育体育局(汇总)

金额单位:元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称




301

工资福利支出

194,310,097.63

302

商品和服务支出

9,568,031.30

310

资本性支出

211,003.50


30101

  基本工资

48,750,645.55

30201

  办公费

1,381,951.34

31001

  房屋建筑物购建



30102

  津贴补贴

48,750,645.55

30202

  印刷费

306,965.00

31002

  办公设备购置

78,693.00


30103

  奖金

28,772,788.65

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置

132,310.50


30106

  伙食补助费


30204

  手续费

825.00

31005

  基础设施建设



30107

  绩效工资

13,997,145.00

30205

  水费

28,846.00

31006

  大型修缮



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

14,172,954.30

30206

  电费

32,802.49

31007

  信息网络及软件购置更新



30109

  职业年金缴费

700,430.06

30207

  邮电费

45,601.11

31008

  物资储备



30110

  职工基本医疗保险缴费

7,790,127.89

30208

  取暖费

1,190,193.60

31009

  土地补偿



30111

  公务员医疗补助缴费

2,882,626.33

30209

  物业管理费

3,060.00

31010

  安置补助



30112

  其他社会保障缴费

723,791.45

30211

  差旅费

112,991.00

31011

  地上附着物和青苗补偿



30313

  住房公积金

11,647,431.00

30212

  因公出国(境)费用

18,934.91

31012

  拆迁补偿



30314

  医疗费


30213

  维修(护)费

4,233,116.27

31013

  公务用车购置



30199

  其他工资福利支出

10,006,382.40

30214

  租赁费

4,775.58

31019

  其他交通工具购置



303

对个人和家庭的补助

8,413,147.50

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置



30301

  离休费


30216

  培训费

419,736.00

31022

  无形资产购置



30302

  退休费

5,135,860.00

30217

  公务接待费


31099

  其他资本性支出



30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助



30304

  抚恤金

473,140.00

30224

  被装购置费


31201

  资本金注入



30305

  生活补助

886,827.50

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资



30306

  救济费


30226

  劳务费

1,257,186.00

31204

  费用补贴



30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

46,950.00

31205

  利息补贴



30308

  助学金

1,375,000.00

30228

  工会经费


31299

  其他对企业补助



30309

  奖励金


30229

  福利费


399

其他支出



30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39906

  赠与



30399

  其他对个人和家庭的补助

542,320.00

30239

  其他交通费用

123,533.00

39907

  国家赔偿费用支出






30240

  税金及附加费用


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴






30299

  其他商品服务支出

360,564.00

39999

  其他支出



人员经费合计

202,723,245.13

公用经费合计

9,779,034.80


合计

212,502,279.93














注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

公开部门:宁夏回族自治区泾源县教育体育局(汇总)





金额单位:元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15,588.00





15,588.00

15,588.00





15,588.00

注:2020年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。



















  

  

  

  

  

  

  

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开08表


公开部门:宁夏回族自治区泾源县教育体育局(汇总)




金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

4,129,370.02

31,187,314.74

31,123,918.14


31,123,918.14

4,192,766.62


212

城乡社区支出

1,020,748.00

471,314.74

1,492,062.74


1,492,062.74

0.00


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,020,748.00

471,314.74

1,492,062.74


1,492,062.74

0.00


2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1,020,748.00

471,314.74

1,492,062.74


1,492,062.74

0.00


229

其他支出

3,108,622.02

26,716,000.00

29,111,855.40


29,111,855.40

712,766.62


22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

18,000,000.00

18,000,000.00


18,000,000.00

0.00


2290402

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

0.00

18,000,000.00

18,000,000.00


18,000,000.00

0.00


22960

彩票公益金安排的支出

3,108,622.02

8,716,000.00

11,111,855.40


11,111,855.40

712,766.62


2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

549,852.02

8,596,000.00

9,072,212.40


9,072,212.40

73,639.62


2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

2,558,770.00

120,000.00

2,039,643.00


2,039,643.00

639,127.00


234

抗疫特别国债安排的支出

0.00

4,000,000.00

520,000.00


520,000.00

3,480,000.00


23402

抗疫相关支出

0.00

4,000,000.00

520,000.00


520,000.00

3,480,000.00


2340299

  其他抗疫相关支出

0.00

4,000,000.00

520,000.00


520,000.00

3,480,000.00


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表



  
  

第三部分2020年度部门决算情况说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计430210925.52元,支出总计460638542.8元。2019年度收入总计402995639.41元,支出总计386877158.39元。与2019年相比,收、支总计各增加27215286.11元和73761384.41元,增长6.75%和19.07%,主要原因是2020年财政拨付用于补齐2018-219年教育“一个不低于、两个只增不减”资金3291万元,支出增长原因是2020年年初支出2019年年末结余资金数较大。

二、收入决算总体情况说明

2020年度收入合计430210925.52元,其中:财政拨款收入390735628.56元,占90.82%;其他收入39475296.96元,占9.18%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计460638542.8元,其中:基本支出234064340.79元,占50.81%;项目支出226574202.01元,占49.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计390735628.56元,支出总计437529617.68元。2019年度财政拨款收入总计394621166.71元,支出总计386877158.39元。与2019年相比,财政拨款收入总计减少3885538.15元,下降0.98%,财政拨款支出总计增加50652459.29元,增长13.1%。主要原因是2020年教育类项目资金拨款和上年相比减少,支出增加其原因是2020年年初支出2019年年末结余资金较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出406405699.54元,占本年支出合计的88.23%。与2019年一般公共预算财政拨款支出370433705.42元相比,一般公共预算财政拨款支出增加35971994.12元,增长9.71%,主要原因是2020年项目资金支出数增加,人员工资支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出406405699.54元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:教育(类)支出345151719.01元,占84.89%;文化体育与传媒(类)支出15059554.95元,占3.6%;社会保障和就业(类)支出21138564.36元,占5.6%;卫生健康(类)支出11472754.22元,占2.7%;农林水(类)支出1525676元,占0.4%;住房保障(类)支出11647431元,占2.8%;其他支出(类)410000元,占0.01%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为212705471.26元,支出决算为406405699.54元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是教育项目类资金预算数财政带编未纳入教育体育部门年初预算数,二是增加农林水支出,三是增加其他支出。其中(按支出功能分类说明):2020年年初预算,2020年预算安排财政拨款支出212705471.26元。其中:

①205教育支出159340284.38元;②207文化体育与传媒支出589030.34元;③208社会保障和就业支出26942362.52元;④210卫生健康支出12095463.34元;⑤221住房保障支出13738330.68元。

一般公共预算财政拨款决算支出情况:①205教育支出345151719.01元;②207文化旅游体育与传媒支出15059554.95元;③208社会保障和就业支出21138564.36元;④210卫生健康支出11472754.22元;⑤213农林水支出1525676.00元;⑥221住房保障支出调11647431.00元;⑦229其他支出410000.00元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出212502279.93元,其中:人员经费202723245.13元,公用经费9779034.8元。支出具体情况如下:工资福利支出194310097.63元,占91.43%。商品和服务支出9568031.3元,占4.5%;对个人和家庭的补助8413147.5元,占3.97%;资本性支出211003.5元,占0.1%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15588元,支出决算为15588元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为15588元,完成预算的100%。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年减少834.7元,下降5.08%,主要原因是:公务用车购置及运行费支出减少。

其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少9780.7元,下降100%;公务接待费支出决算增加8946元,增长134.69%。

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算15588元,占100%。具体情况如下:

1.  因公出国(境)费支出0元。2020年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。

2.  公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于:无。2020年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.  公务接待费支出15588元。其中:国内接待费支出元;国(境)外接待费支出0元;2020年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次141人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入31187314.74元,本年支出31123918.14元,年末结转和结余4192766.62元。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):城乡社区支出(类)支出1492062.74元,占4.8%;其他支出(类)29111855.4元,占93.53%;抗疫特别国债安排(类)支出520000元,占1.67%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

(二)政府采购情况说明

2020年,支出决算总额159222342.45元。其中:政府采购货物支出34384662.00元,占21.6%;政府采购工程支出121273306.45元,占76.17%;政府采购服务预算3,564,374.00元,2.23%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,本部门房屋面积252375.90平方米,共有车辆14辆,其中:单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.  绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,教育体育局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,二级项目20个,共涉及预算资金10879.23万元,自评覆盖率达到100%。

2.  部门决算中项目绩效自评结果。  

3.  以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.  以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

泾源县教育体育局2020年度专项资金具体有20项,资金总额160,127,173.24元,其中包括当年资金108,792,303.74元;以前年度结余资金51,334,869.50元。

截止2020年12月31日,泾源县教育体育局累计支出资金104,611,275.31元,预算执行率65.33%。其中:当年资金累计支出65,168,631.47元,当年资金预算执行率59.90%;以前年度结余资金累计支出39,442,643.84元,以前年度结余资金预算执行率76.83%。

经综合评价,泾源县教育体育局2020年专项资金绩效总得分为78.25分,总体评价为中。其中:项目决策类指标,权重分值20分,评价得分20分,得分率为100%,评分等级为优;项目过程类指标:权重分值20分,评价得分17.15分,得分率85.75%,评分等级为良;项目产出类指标:权重分值为32分,评价得分为21.63分,得分率67.59%,评分等级为中;项目效益类指标:权重分值为28分,评价得分为19.48分,得分率为69.57%评分等级为中。

  

第四部分  名词解释

  

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:教育系统学前教育保教费、高中教育高考报名费。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出)。具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(镜)费用、维修(护)费、租赁金、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用及上述科目未包括的商品和服务支出。根据部门决算“支出决算明细表”中对应项目填报。

12.一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

13.政府性基金预算:政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

第五部分        

说明一:基本数字填报中,在职人数按教育体育局人事股提供的编制数填报,和各单位实际在册人数有差异,造成数据分析有误,下一年度在部门决算中注意这一问题的处理和解决,确保基本数字填报的规范性和准确性。

说明二:因教育部门教育教学年度和财会年度跨年这一特殊性,学生基本数字只能填报本学年度学生数字,在部门决算分析中仅供参考。

说明三:在本年度贫困学生助学款调剂分配指标过程中,因口径不一致,造成年末各基层二级单位其他收入资金重复填报,下一年度要统筹安排,统一调剂,做到数据一致性和准确性。


附件下载:

扫一扫在手机打开当前页