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2020年度泾源高级中学部门决算

索引号 640424003/2021-00227 文号 生成日期 2021-09-22
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县教育体育局 责任部门

目录

  

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第一部分  单位概况

  

  一、部门职责

(一)正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(二)维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境。

(三)积极稳妥的推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。

(四)根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。

(五)坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。

(六)抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业。

  

二、机构设置

  泾源县高级中学本级所属泾源县教育体育局下属二级事业单位。


  
  

第二部分  2020年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01

公开部门:





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

28,535,154.96

一、一般公共服务支出

29


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30


三、上级补助收入

3


三、国防支出

31


四、事业收入

4


四、公共安全支出

32


五、经营收入

5


五、教育支出

33

28,469,646.58

六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34


七、其他收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35



8


八、社会保障和就业支出

36

2,073,203.34


9


九、卫生健康支出

37

1,319,687.23


10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40



13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

1,502,931.00


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49



22


二十二、其他支出

50

854,483.00


23


二十三、债务还本支出

53



24


二十三、债务付息支出

54


本年收入合计

25

32,754,816.27

本年支出合计

55

34,219,951.15

  用事业基金弥补收支差额

26


  结余分配

56


  年初结转和结余

27

2921548.33

  年末结转和结余

57

6,715,497.83

总计

28

39,470,314.10

总计

58

39,470,314.10

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表











公开02表

公开部门:







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

32,754,816.27

29,535,154.96






205

教育支出

25,188,994.70

23,639,333.39






20502

普通教育

25,188,994.70

23,639,333.39






2050202

  小学教育

319,770.00

319,770.00






2050203

  初中教育

15,896,838.97

15,896,838.97






2050204

  高中教育

8,788,385.73

7,238,724.42






2050299

  其他普通教育支出

184,000.00

184,000.00






208

社会保障和就业支出

2,073,203.34

2,073,203.34






20805

行政事业单位养老支出

2,073,203.34

2,073,203.34






2080502

  事业单位离退休

173,414.00

173,414.00






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,855,090.60

1,855,090.60






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

44,698.74

44,698.74






210

卫生健康支出

1,319,687.23

1,319,687.23






21011

行政事业单位医疗

1,319,687.23

1,319,687.23






2101102

  事业单位医疗

1,020,300.79

1,020,300.79






2101103

  公务员医疗补助

299,386.44

299,386.44






221

住房保障支出

1,502,931.00

1,502,931.00






22102

住房改革支出

1,502,931.00

1,502,931.00






2210201

  住房公积金

1,502,931.00

1,502,931.00






229

其他支出

1,670,000.00

0.00






22960

彩票公益金安排的支出

600,000.00

0.00






2296004

    用于教育事业的彩票公益金支出

600,000.00

0.00






22999

其他支出

1,070,000.00

0.00






2299901

  其他支出

1,070,000.00

0.00






234

抗疫特别国债安排的支出

1,000,000.00

1,000,000.00






23402

抗疫相关支出

1,000,000.00

1,000,000.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


  

  

  

  

  

  

支出决算表











公开03表


公开部门:






金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

34,219,951.15

25,899,037.96

8,320,913.19





205

教育支出

28,469,646.58

20,223,996.39

8,245,650.19





20502

普通教育

28,469,646.58

20,223,996.39

8,245,650.19





2050202

  小学教育

1,519,271.00

319,770.00

1,199,501.00





2050203

  初中教育

17,610,014.83

14,846,101.97

2,763,912.86





2050204

  高中教育

9,340,360.75

5,058,124.42

4,282,236.33





208

社会保障和就业支出

2,073,203.34

2,073,203.34

0.00





20805

行政事业单位养老支出

2,073,203.34

2,073,203.34

0.00





2080502

  事业单位离退休

173,414.00

173,414.00

0.00





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,855,090.60

1,855,090.60

0.00





2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

44,698.74

44,698.74

0.00





210

卫生健康支出

1,319,687.23

1,319,687.23

0.00





21011

行政事业单位医疗

1,319,687.23

1,319,687.23

0.00





2101102

  事业单位医疗

1,020,300.79

1,020,300.79

0.00





2101103

  公务员医疗补助

299,386.44

299,386.44

0.00





221

住房保障支出

1,502,931.00

1,502,931.00

0.00





22102

住房改革支出

1,502,931.00

1,502,931.00

0.00





2210201

  住房公积金

1,502,931.00

1,502,931.00

0.00





229

其他支出

854,483.00

779,220.00

75,263.00





22960

彩票公益金安排的支出

75,263.00

0.00

75,263.00





2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

75,263.00

0.00

75,263.00





22999

其他支出

779,220.00

779,220.00

0.00





2299901

  其他支出

779,220.00

779,220.00

0.00





注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表




  

  

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

28,535,154.96

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

1,000,000.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

28,469,646.58

28,469,646.58

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

2,073,203.34

2,073,203.34

0.00


9


九、卫生健康支出

38

1,319,687.23

1,319,687.23

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

1,502,931.00

1,502,931.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

75,263.00

0.00

75,263.00


23


二十三、债务还本支出

52

0.00




24


二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

25

29,535,154.96

本年支出合计


33,440,731.15

33,365,468.15

75,263.00

年初财政拨款结转和结余

26

6,685,497.83

年末财政拨款结转和结余


2,779,921.64

1,394,724.64

1,385,197.00

一、一般公共预算财政拨款

27

6,225,037.83






二、政府性基金预算财政拨款

28

460,460.00






合计

29

36,220,652.79

合计


36,220,652.79

34,760,192.79

1,460,460.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表















  

  

一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


公开部门:



金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

34,219,951.15

25,899,037.96

8,320,913.19


205

教育支出

28,469,646.58

20,223,996.39

8,245,650.19


20502

普通教育

28,469,646.58

20,223,996.39

8,245,650.19


2050202

  小学教育

1,519,271.00

319,770.00

1,199,501.00


2050203

  初中教育

17,610,014.83

14,846,101.97

2,763,912.86


2050204

  高中教育

9,340,360.75

5,058,124.42

4,282,236.33


208

社会保障和就业支出

2,073,203.34

2,073,203.34

0.00


20805

行政事业单位养老支出

2,073,203.34

2,073,203.34

0.00


2080502

  事业单位离退休

173,414.00

173,414.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,855,090.60

1,855,090.60

0.00


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

44,698.74

44,698.74

0.00


210

卫生健康支出

1,319,687.23

1,319,687.23

0.00


21011

行政事业单位医疗

1,319,687.23

1,319,687.23

0.00


2101102

  事业单位医疗

1,020,300.79

1,020,300.79

0.00


2101103

  公务员医疗补助

299,386.44

299,386.44

0.00


221

住房保障支出

1,502,931.00

1,502,931.00

0.00


22102

住房改革支出

1,502,931.00

1,502,931.00

0.00


2210201

  住房公积金

1,502,931.00

1,502,931.00

0.00


229

其他支出

854,483.00

779,220.00

75,263.00


22960

彩票公益金安排的支出

75,263.00

0.00

75,263.00


2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

75,263.00

0.00

75,263.00


22999

其他支出

779,220.00

779,220.00

0.00


2299901

  其他支出

779,220.00

779,220.00

0.00














注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06表

公开部门:


金额单位:元元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

23,326,071.46

302

商品和服务支出

131,785.00

310

资本性支出


30101

基本工资

6,902,466.00

30201

办公费


31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

5,395,171.41


30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

4,413,600.00

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费

425.00

31005

基础设施建设


30107

绩效工资

1,557,528.00

30205

水费


31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1,855,090.60

30206

电费


31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

44,698.74

30207

邮电费


31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

44,698.74

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

299,386.44


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

95,048.48

30211

差旅费


31011

地上附着物和青苗补偿


30313

住房公积金

1,502,931.00

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30314

医疗费


30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

239,850.00

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

1,661,961.50

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费


31022

无形资产购置


30302

退休费

41,250.00

30217

公务接待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

113,547.50

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

131,360.00

31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金

1,375,000.00

30228

工会经费


31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费


399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39906


30399

其他对个人和家庭的补助

132,164.00

30239

其他交通费用


39907

国家赔偿费用支出





30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品服务支出


39999

其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

24,988,032.96

公用经费合计

911,005.00

合       计

25,899,037.96

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表

  












  

  

  

  

  

  

  

  

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1

  

  

  

  

  

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:










金额单位:元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:2019年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。






















  

  

  

  

  

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












  公开08表


公开部门:






金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

460,460.00

1,000,000.00



75,263.00

1,385,197.00


229

合计

460,460.00




75,263.00

385,197.0  


22960

其他支出

460,460.00




75,263.00

385,197.0  


2296004

彩票公益金安排的支出

460,460.00





385,197.0  


23402

抗疫相关支出


1,000,000.00  




1,000,000.00  


2340299

  其他抗疫相关支出


1,000,000.00  




1,000,000.00  











注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表



  
  

第三部分 2020年度部门决算情况说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计39470314.1元,支出总计34219951.15元。与2019年度相比,收入总计减少3785616.97元,减少10%,支出总计减少6114431.59元,减少18%,主要原因是2019政府采购项目(云教室)和维修项目(管网改造)收支数额较大,2020年无大型项目经费。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计39470314.1元,其中:财政拨款收入39470314.1,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计34219951.15元,其中:基本支出25,899,037.96元,占76%;项目支出8,320,913.19元,占24%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计39470314.1元,支出总计34219951.15元。与2019年度相比,收入总计减少3785616.97元,减少10%,支出总计减少6114431.59元,减少18%,主要原因是2019政府采购项目(云教室)和维修项目(管网改造)收支数额较大,2020年无大型项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出34,219,951.15元,占本年支出合计的98%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出稍有减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出34,219,951.15元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出28469646.58元,占85%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出2073203.34元,占6%;卫生健康(类)支出1319687.23元,占4%;节能环保(类)支出0元,占0%;城乡社区(类)支出0元,占0%;资源勘探信息(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出0元,占0%;交通运输(类)支出0元,占0%;自然资源海洋气象(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出1502931元,占6%,等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为34,219,951.15元,支出决算为34,219,951.15元,完成年初预算的100%。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出24738637.7元,其中:人员经费24416737.7元,公用经费321900元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出23326071.46元,较2020年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

2.商品和服务支出8112674.19元,较2020年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

3.对个人和家庭的补助2383206.5元,较2020年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

4.资本性支出(基本建设)0元,较2020年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

5.资本性支出2383206.5元,较2020年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

6.对企业补助(基本建设)0元,较2020年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是未列入本年预算项目。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元,支出决算为0.00元。2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少(增加)0元,下降(增长)0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2020年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆(停用)。

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收1460460.00元,本年支出75,263.00元,年末结转和结余1,385,197.00元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2020年度本部门机关运行经费支出321900元比2019年度增加(减少)85120元,增长(下降)26%。

(二)政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额411950元。其中:政府采购货物支出411950元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,本部门房屋面积35686.11平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,泾源高级中学组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目16个,共涉及预算资金8320913.19万元,自评覆盖率达到100%。


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