目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

  一、部门职责

泾源县教育体育局主要职能：贯彻执行党的教育方针和上级教育行政部门制定的各项教育法规、政策，负责全县教育教学事业改革和教育、体育事业发展规划、年度计划的制定和实施工作。负责协调、督查、指导各类学校贯彻落实好党的教育方针和上级教育行政部门指定的各项教育法规政策。

贯彻执行党、国家和自治区关于加强学校思想政治工作的方针、政策；负责指导全县中小学思想政治工作、精神文明建设工作。

负责义务教育和教学改革的具体工作，规范办学行为；负责促进教育公平的协调与组织实施工作，促进各类学生平等接受义务教育；负责指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；负责组织实施基础教育国家课程教材计划，全面实施素质教育。

承担中小学德育工作、校外教育工作；负责中小学布局结构的相关工作。落实国家基础教育基本要求，负责指导中小学教学信息化、图书馆和实验室设备配备工作；负责指导普通高中学生学业水平考试工作；负责基础教育发展水平和质量的监测工作。

负责全县教师工作。按照干部管理权限和程序，考核任免乡镇中心学校校长、县幼儿园园长。协同有关部门做好教育系统劳动工资和人事管理工作；负责全县教育系统职称改革和专业技术职务评聘工作；统筹规划并指导各级各类教师队伍建设，组织实施学历达标工作；负责全县中小学校长培训、教师培训工作。负责全县中小学继续教育、远程教育工作；负责教育系统人才培养、选拔工作。

负责指导、组织实施各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育的相关工作；承担指导、监督学校校园安全管理和学校综合治理工作；负责组织实施学生体质健康监测工作。

负责教育基本信息统计、分析和发布。

负责以培养人才促进就业为导向的职业教育发展与改革工作。

负责贯彻落实学前教育的政策，制定学前教育发展规划，完善管理制度。负责扫除青壮年文盲。

负责全县农村中小学“营养改善计划”管理及学校食堂、食品安全工作。

负责全县校舍建设工程、校舍维护、教学设备的规划编制、项目报批、组织实施和质量、安全监督检查工作；监督全县各学校教育经费的使用与管理的执行情况；承担教育经费执行情况的统计、监控工作；会同有关部门编制管理各类类教育专项经费、各类教育专项经费与基础建设投资和国内外教育援建资金。

负责大学生生源地信用贷款及相关贷后管理及贫困生数据库的管理；负责中小学在校寄宿生的生活补贴等相关工作。

负责全县高中、职业高中和初中的招生考试工作；负责普通高等学校、成人高等院校在本县的招生考试和自学考试工作。

执行基础教育评估标准，负责对各级各类学校进行评估工作；负责对全县教育法律、法规、规章制度落实情况进行督导。

负责组织实施全民健身计划，指导开展学校体育、农村体育、社区体育、民族体育、社会体育等群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准，指导国民体质监测和社会体育指导队伍建设；指导青少年体育工作；会同有关部门规划、指导体育设施建设；负责全县体育人才培养工作。

承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，泾源县教育体育局部门决算包括泾源县教育体育局本级。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计155543308.78元，支出总计165056217.88元。2019年度收入总计135720889.42元，支出总计113946833.47元。与2019年相比，收、支总计各增加19822419.36元和51109384.41元，增长14.61%和44.85%，主要原因是：本年度财政拨款新增抗疫资金，义务教育三个增长补齐补助资金，职工迁建等项目资金；本年度单位支出增加项目建设资金，临聘人员工资福利支出，防疫资金支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计155543308.78元，其中：财政拨款收入133208593.38元，占85.64%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入22334715.4元，占14.36%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计165056217.88元，其中：基本支出15747396.52元，占9.5%；项目支出149308821.36元，占90.5%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计133208593.38元，支出总计157018373.15元。2019年度财政拨款收入总计129800936.72元，支出总计107117455.01元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加3407656.66元，增加2.625%，财政拨款支出总计增加49900918.14元，增长46.6%，主要原因是本年度单位支出增加项目建设资金，临聘人员工资福利支出，防疫资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出137994315.15元，占本年支出合计的83.6%。与2019年一般公共预算财政拨款支出107117455.01元相比，一般公共预算财政拨款支出增加30876860.14元，增长28.8%，主要原因是本年度单位支出增加项目建设资金，临聘人员工资福利支出，防疫资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出137994315.15元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出135552066.03元，占98.23%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出112719.6元，占0.1%；卫生健康（类）支出863189.52元，占0.6%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出1225676元，占0.9%；住房保障（类）支出240664元，占0.17%；其他支出（类）0元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9152537.96元，支出决算为137994315.15元，完成年初预算的1408%。决算数大于预算数的主要原因：本年度财政拨款新增抗疫资金，义务教育三个增长补齐补助资金，职工迁建等项目资金；（按支出功能分类说明）：

年初预算，2020年预算安排财政拨款支出9152537.96元。其中：

①205教育支出8875382.14元；②208社会保障和就业支出129628.8元；③210卫生健康支出68667.22元；④221住房保障支出78859.8元。

一般公共预算财政拨款决算支出情况：①205教育支出135552066.03元；②208社会保障和就业支出112719.6元；③210卫生健康支出863189.52元；④213农林水支出1225676元；⑤221住房保障支出调240664元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7785466.79元，其中：人员经费6250611.88元，公用经费1534854.91元。支出具体情况如下：工资福利支出6229011.88元，占80%。商品和服务支出1507535.91元，占19.36%；对个人和家庭的补助21600元，占0.3%；资本性支出27319元，占0.34%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15600元，支出决算为15588元，完成预算的100.08%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为15588元，完成预算的100.08%。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年减少834.7元，下降5.08%，主要原因是：公务用车购置及运行费支出减少。

其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9780.7元，下降100%；公务接待费支出决算增加8946元，增长134.69%。

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算15588元，占100%。具体情况如下：

1.  因公出国（境）费支出0元。2020年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.  公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于:无。2020年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.  公务接待费支出15588元。其中：国内接待费支出元；国（境）外接待费支出0元；2020年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次141人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入20480000元，本年支出19024058元，年末结转和结余2480000元。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：城乡社区支出（类）支出1020748元，占5.4%；其他支出（类）18003310元，占94.6%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年，本部门机关运行经费支出0元，比2019年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况说明

2020年，支出决算总额134279283元。其中：政府采购货物支出28430480元，占21.17%；政府采购工程支出102284429元，占76.17%；政府采购服务预算3564374元，2.66%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，房屋面积4200平方米，共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备1台（套）。（注：截至2019年12月31日，房屋面积4200平方米，已经拆除，资产未批复下账；车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，已经车改统一上交未批复下账。）

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，教育体育局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目20个，共涉及预算资金10879.23万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

无

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：教育系统学前教育保教费、高中教育高考报名费。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（镜）费用、维修（护）费、租赁金、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用及上述科目未包括的商品和服务支出。根据部门决算“支出决算明细表”中对应项目填报。

12.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

13.政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。