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2020年度泾源县第二中学部门决算

索引号 640424003/2021-00241 文号 生成日期 2021-09-22
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县教育体育局 责任部门

目录

  

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

  


第一部分  单位概况

  

  一、部门职责

(一)主要职责

1、贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规。

2、拟定本校教育发展规划、年度计划,实施教育体制和办学体制改革工作。

3、全面实施中学教育教学工作。

4、负责本部门教育经费的管理,编制学校经费预决算,具体落实教育收费项目、标准的执行,实施义务教育经费保障机制改革措施和具体实施学校家庭经济困难学生资助工作。

5、主管全校的教师工作,组织和实施教师继续教育工作,规划和实施学校人才队伍建设。

6、负责本部门党的建设和思想政治工作;实施学校品德教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

7、落实学校教育教学计划的实施,组织开展教育科研和教学研究工作。

二、机构设置

泾源县第二中学隶属泾源县教育体育和文化广电局的二级预算单位,为全额拨款事业单位,单位人员编制28人,在编28人。


  
  

第二部分  2020年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:泾源县第二中学





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4272376.35

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3


三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4


四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5


五、教育支出

33

3347525.68

六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

407360.15


9


九、卫生健康支出

37

247034.52


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

270456


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

0.00


23


二十三、债务还本支出

53



24


二十三、债务付息支出

54


本年收入合计

25

4272376.35

本年支出合计

55

4272376.35

0.00

0.00


  用事业基金弥补收支差额

26

0.00

  结余分配

56


  年初结转和结余

27

0.00

  年末结转和结余

57


总计

28

4272376.35

总计

58

4272376.35

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

  

收入决算表











公开02表

公开部门:泾源县第二中学







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,272,376.35

4,272,376.35






205

教育支出

3,347,525.68

3,347,525.68






20502

普通教育

3,347,525.68

3,347,525.68






2050203

  初中教育

3,347,525.68

3,347,525.68






208

社会保障和就业支出

407,360.15

407,360.15






20805

行政事业单位养老支出

407,360.15

407,360.15






2080502

  事业单位离退休

49,920.00

49,920.00






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

333,106.80

333,106.80






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

24,333.35

24,333.35






210

卫生健康支出

247,034.52

247,034.52






21011

行政事业单位医疗

247,034.52

247,034.52






2101102

  事业单位医疗

183,210.60

183,210.60






2101103

  公务员医疗补助

63,823.92

63,823.92






221

住房保障支出

270,456.00

270,456.00






22102

住房改革支出

270,456.00

270,456.00






2210201

  住房公积金

270,456.00

270,456.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

  

  

  

  

  

  

  

  

支出决算表











公开03表


公开部门:泾源县第二中学






金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

4,272,376.35

4,272,376.35






205

教育支出

3,347,525.68

3,347,525.68






20502

普通教育

3,347,525.68

3,347,525.68






2050203

  初中教育

3,347,525.68

3,347,525.68






208

社会保障和就业支出

407,360.15

407,360.15






20805

行政事业单位养老支出

407,360.15

407,360.15






2080502

  事业单位离退休

49,920.00

49,920.00






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

333,106.80

333,106.80






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

24,333.35

24,333.35






210

卫生健康支出

247,034.52

247,034.52






21011

行政事业单位医疗

247,034.52

247,034.52






2101102

  事业单位医疗

183,210.60

183,210.60






2101103

  公务员医疗补助

63,823.92

63,823.92






221

住房保障支出

270,456.00

270,456.00






22102

住房改革支出

270,456.00

270,456.00






2210201

  住房公积金

270,456.00

270,456.00






注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表




  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:泾源县第二中学







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,272,376.35

一、一般公共服务支出

30




二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34

3,347,525.68

3,347,525.68



6


六、科学技术支出

35





7


七、文化旅游体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37

407,360.15

407,360.15



9


九、卫生健康支出

38

247,034.52

247,034.52



10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40





12


十二、农林水支出

41





13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、自然资源海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48

270,456.00

270,456.00



20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50





22


二十二、其他支出

51





23


二十三、债务还本支出

52





24


二十三、债务付息支出

53




本年收入合计

25

4,272,376.35

本年支出合计

54

4,272,376.35

4,272,376.35


年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

55




一、一般公共预算财政拨款

27

0.00


56




二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00






合计

29

4,272,376.35

合计


4,272,376.35

4,272,376.35


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表















  

  

  

  

一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


公开部门:泾源县第二中学



金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

4,272,376.35

4,272,376.35



205

教育支出

3,347,525.68

3,347,525.68



20502

普通教育

3,347,525.68

3,347,525.68



2050203

  初中教育

3,347,525.68

3,347,525.68



208

社会保障和就业支出

407,360.15

407,360.15



20805

行政事业单位养老支出

407,360.15

407,360.15



2080502

  事业单位离退休

49,920.00

49,920.00



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

333,106.80

333,106.80



2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

24,333.35

24,333.35



210

卫生健康支出

247,034.52

247,034.52



21011

行政事业单位医疗

247,034.52

247,034.52



2101102

  事业单位医疗

183,210.60

183,210.60



2101103

  公务员医疗补助

63,823.92

63,823.92



221

住房保障支出

270,456.00

270,456.00



22102

住房改革支出

270,456.00

270,456.00



2210201

  住房公积金

270,456.00

270,456.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06表

公开部门:泾源县第二中学


金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

4,222,456.35

302

商品和服务支出


310

资本性支出


30101

  基本工资

1,234,814.00

30201

  办公费


31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

894,647.00

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置


30103

  奖金

918,354.60

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

282,645.00

30205

  水费


31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

333,106.80

30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

24,333.35

30207

  邮电费


31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

183,210.60

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

63,823.92

30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

17,065.08

30211

  差旅费


31011

  地上附着物和青苗补偿


30313

  住房公积金

270,456.00

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30314

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

49,920.00

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费

0.00

30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金

0

30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助

49,920.00

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费


31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费


31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费


399

其他支出


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费


39906

  


30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用


39907

  国家赔偿费用支出





30240

  税金及附加费用


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

  其他商品服务支出


39999

  其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

  国内债务付息








30702

  国外债务付息








30703

  国内债务发行费用








30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

4,222,456.35

公用经费合计

0

合       计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表

  











  

  

  

  

  

  

  

  

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:










金额单位:元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:2020年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。






















  

  

  

  

  

  

  

  

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












  公开08表


公开部门:






金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表



    

第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4272376.35元,支出总计4272376.35元。与2019年度相比,收、支总计各增加294105.89元,增长7%,主要原因是2020年财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4272376.35元,其中:财政拨款收入 4272376.35元,占100%;上级补助收入***元,占***%;事业收入***元,占***%;经营收入***元,占***%;附属单位上缴收入***元,占***%;其他收入***元,占***%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4272376.35元,其中:基本支出4272376.35元,占100%;项目支出0元,占0%;上缴上级支出***元,占***%;经营支出***元,占***%,对附属单位补助支出***元,占***%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4272376.35元,支出总计4272376.35元。与2019年度相比,财政拨款收、支总计各增加294105.89元,增长7%,主要原因是2020年度财政拨款增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4272376.35元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加294105.89元,增长7%,主要原因是2020年度财政拨款增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4272376.35元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出***元,占***%;教育(类)支出3347525.68元,占78%;科学技术(类)支出***元,占***%;文化旅游体育与传媒(类)支出***元,占***%;社会保障和就业(类)支出407360.15元,占10%;卫生健康(类)支出247034.52元,占6%;节能环保(类)支出***元,占***%;城乡社区(类)支出***元,占***%;资源勘探信息(类)支出***元,占***%;农林水(类)支出***元,占***%;交通运输(类)支出***元,占***%;自然资源海洋气象(类)支出***元,占***%;住房保障(类)支出270456元,占6%,等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4272376.35元,支出决算为4272376.35元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是***;二是***;其中(按支出功能分类说明):1.***2.***3.***等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4272376.35元,其中:人员经费4272376.35元,公用经费0元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出4222456.35元,较2020年度年初预算数增加(减少)***元,增长(降低)***%,主要原因是***;较2019年度决算数增加305961.89元,增长7%。

2.商品和服务支出0元,较2020年度年初预算数增加(减少)***元,增长(降低)***%,主要原因是***;较2019年度决算数减少0元,降低0%。

3.对个人和家庭的补助49920元,较2020年度年初预算数增加(减少)***元,增长(降低)***%,主要原因是***;较2019年度决算数减少11856元,减低2%。

4.资本性支出(基本建设)***元,较2020年度年初预算数增加(减少)***元,增长(降低)***%,主要原因是***;较2019年度决算数增加(减少)***元,增长(降低)***%。

5.资本性支出***元,较2020年度年初预算数增加(减少)***元,增长(降低)***%,主要原因是***;较2019年度决算数增加(减少)***元,增长(降低)***%。

6.对企业补助(基本建设)***元,较2020年度年初预算数增加(减少)***元,增长(降低)***%,主要原因是***;较2019年度决算数增加(减少)***元,增长(降低)***%。

7.对企业补助***元,较2020年度年初预算数增加(减少)***元,增长(降低)***%,主要原因是***;较2019年度决算数增加(减少)***元,增长(降低)***%。

8.其他支出***元,较2020年度年初预算数增加(减少)***元,增长(降低)***%,主要原因是***;较2019年度决算数增加(减少)***元,增长(降低)***%。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为***元,支出决算为***元,完成预算的***%,2020年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:***。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少(增加)***元,下降(增长)%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)***元,下降(增长)***%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)***元,下降(增长)***%;公务接待费支出决算减少(增加)***元,下降(增长)***%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是***;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是***;公务接待费支出减少(增加)的主要原因是***。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算***元,占***%;公务用车购置及运行费支出决***元,占***%;公务接待费支出决算***元,占***%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为***元,支出决算为***元,完成预算的***%;2020年度因公出国(境)团组数***个,因公出国(境)人次数***人次。开支内容包括:******。

2.公务用车购置及运行维护费预算为***元,支出决算为***元,完成预算的***%其中:公务用车购置费支出为***元,公务用车运行维护费支出***元,主要用于***等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数***辆,公务用车保有量为***辆。

3.公务接待费预算为***元,支出决算为***元,完成预算的***%。其中: 国内接待费支出***元,主要用于***。国(境)外接待费支出***元,主要用于***。2020年度国内公务接待批次***个,国内公务接待人次***人,国(境)外公务接待批次***个,国(境)外公务接待人次***人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入***元,本年支出***元,年末结转和结余***元。较2019年度决算数增加(减少)***元,增长(降低)***%,主要原因是:***。支出具体情况如下:***(按支出功能分类科目说明)。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2020年度本部门机关运行经费支出***元比2019年度增加(减少)***元,增长(下降)***%。主要原因是:***。

(二)政府采购情况说明

2020年度本部门***政府采购支出总额***元。其中:政府采购货物支出***元、政府采购工程支出***元、政府采购服务***元。授予中小企业合同金额***元,占政府采购支出总额的***%,其中:授予小微企业合同金额***元,占政府采购支出总额的***%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,本部门房屋面积6141.61平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,***组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目***个,二级项目***个,共涉及预算资金***万元,自评覆盖率达到***%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 ***今年在部门决算中增加“***”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“***”项目自评得分为***分。发现的主要问题:***。下一步改进措施:***。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

  

第四部分  名词解释

  1.******

  2.******

  ……

第五部分    附件

  其他有关公开资料


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