目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
宣传党的路线、方针、政策，负责全县广播电视、新闻报道工作。负责全县广播、电视、无线发射传输网络等建设管理工作。保障广播、电视、新媒体节目安全播出。负责广播、电视、新媒体等频率、频道、网络资源的报批、使用和管理等工作。承办县委交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入泾源县融媒体中心2021年度部门决算编报范围的单位共1个本级预算单位。
1个本级预算。
有事业编制13人，截至目前实有在职在编人员10人。
二部分 2021年度部门决算表
收入决算表 |
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| 公开02表 |
公开部门：泾源县融媒体中心 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4316399.19 | 4316399.19 |
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2013301 | 行政运行 | 1932485.59 | 1932485.59 |
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2013302 | 一般行政管理事务 | 1006950.77 | 1006950.77 |
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2070805 | 电视 | 700000.00 | 700000.00 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 126000.00 | 126000.00 |
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2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 257975.73 | 257975.73 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 103481.4 | 103481.4 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 45316.11 | 45316.11 |
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2210201 | 住房公积金 | 88819.00 | 88819.00 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
支出决算表 |
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| 公开03表 |
公开部门：泾源县融媒体中心 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4320639.67 | 2613688.9 | 1706950.77 |
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2013301 | 行政运行 | 1936726.07 | 1936726.07 |
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2013302 | 一般行政管理事务 | 1006950.77 |
| 1006950.77 |
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2070805 | 电视 | 700000.00 |
| 700000.00 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 126000.00 | 246156.00 |
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2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 257975.73 | 257975.73 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 103481.4 | 103481.4 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 45316.11 | 45316.11 |
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2210201 | 住房公积金 | 88819.00 | 88819.00 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
公开部门：泾源县融媒体中心 |
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| 金额单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 431.634 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
| 294.37 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
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| 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
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| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
| 70.00 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 |
| 38.4 |
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| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |
| 14.88 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 |
| 14.19 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 |
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| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
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本年收入合计 | 24 | 431.634 | 本年支出合计 | 52 |
| 432.06 |
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年初财政拨款结转和结余 | 25 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 53 |
| 0.424048 |
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一、一般公共预算财政拨款 | 26 |
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| 54 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |
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| 55 |
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合计 | 28 | 431.634 | 合计 | 56 |
| 432.06 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
公开部门：泾源县融媒体中心 |
| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4320639.67 | 2613688.9 | 1706950.77 |
2013301 | 行政运行 | 1936726.07 | 1936726.07 |
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2013302 | 一般行政管理事务 | 1006950.77 |
| 1006950.77 |
2070805 | 电视 | 700000.00 |
| 700000.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 126000.00 | 126000.00 |
|
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 257975.73 | 257975.73 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 103481.4 | 103481.4 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 45316.11 | 45316.11 |
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2210201 | 住房公积金 | 88819 | 88819 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
公开部门：泾源县融媒体中心 |
| 金额单位：元元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 |
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301 | 工资福利支出 |
| 302 | 商品和服务支出 |
| 310 | 其他资本性支出 |
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30101 | 基本工资 |
| 30201 | 办公费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
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30102 | 津贴补贴 |
| 30202 | 印刷费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
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30103 | 奖金 |
| 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
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30104 | 其他社会保障缴费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
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30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 |
| 31006 | 大型修缮 |
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30107 | 绩效工资 |
| 30206 | 电费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 188016.2 | 30207 | 邮电费 |
| 31008 | 物资储备 |
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30109 | 职业年金缴费 | 69959.53 | 30208 | 取暖费 |
| 31009 | 土地补偿 |
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30199 | 其他工资福利支出 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
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303 | 对个人和家庭的补助 |
| 30211 | 差旅费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
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30301 | 离休费 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
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30302 | 退休费 | 126000 | 30213 | 维修(护)费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
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30303 | 退职（役）费 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
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30304 | 抚恤金 |
| 30215 | 会议费 |
| 31020 | 产权参股 |
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30305 | 生活补助 |
| 30216 | 培训费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
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30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 |
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30307 | 医疗费 | 148797.51 | 30218 | 专用材料费 |
| 30401 | 企业政策性补贴 |
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30311 | 住房公积金 | 88819 | 30227 | 委托业务费 |
| 307 | 债务利息支出 |
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30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 |
| 30701 | 国内债务付息 |
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30313 | 购房补贴 | 55370.59 | 30229 | 福利费 |
| 30707 | 国外债务付息 |
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30314 | 采暖补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 399 | 其他支出 |
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30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 39906 | 赠与 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 |
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人员经费合计 | 1916042.9 | 公用经费合计697646.00 |
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合计 | 2613688.9 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
公开部门：泾源县融媒体中心 |
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| 金额单位：元 |
2021年度预算数 | 2021年度决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注2021年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
公开部门：泾源县融媒体中心 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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0 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计4316399.19元，支出总计4320639.67元。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计4320639.67元，其中：财政拨款收入4320639.67元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计4320639.67元，其中：基本支出2613688.9元，占60.5%；项目支出1706950.77元，占39.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计4320639.67元，支出总计4320639.67元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4320639.67元，占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4320639.67元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出2943676.84元，占68%；社会保障和就业（类）支出383975.73元，占8.89%；住房保障（类）支出144189.59元，占3.3%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2234335.00元，支出决算为2613688.9元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因是融媒体中心2020年新成立，设施不完善。增长原因一是人员调动；二是办公费用增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2613688.9元，其中：人员经费1916042.9元，公用经费697646元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出177012.02元。
2.商品和服务支出2363798.77元。
3.对个人和家庭的补助146030.88元。
4.其他资本性支出40798.00元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：没有以上事项。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。
3.公务接待费支出0元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元0。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2021年，本部门机关运行经费支出2613688.9元。
（二）政府采购情况说明
2021年，无采购事项。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，本部门房屋面积***平方米，共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
本单位2021年没有项目。
第四部分名词解释
无名词解释。
