第一部分单位概况
一、部门职责
新民乡主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民生、促进农村和谐四个方面全面履行职责。其主要职能是：贯彻落实党和国家的各项方针、政策、法律、法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法治建设，巩固党在农村的执政基础。做好人大、民族宗教、统战、共青团、妇联、人民武装等工作，指导农村村民自治。
做好乡村发展规划，编报项目计划，经济社会发展统计等工作；管理、监督、使用好下拨的行政事业性经费和各类专项资金；做好农村人居环境改善、村庄道路、农田水利、人畜饮水、农电网络改造等基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境，加快新农村建设步伐。积极培育、支持、引导农民创业户、专业合作经济组织和中介组织健康发展；因地制宜调整农业经济结构，及时为农民提供产前、产中、产后服务，特别是农业技术、优良品种、农副产品销售等方面的服务；大力发展草畜、苗木、劳务、旅游等特色产业；做好农村扶贫开发、植树造林、护林防火、封山禁牧和环境保护等工作。负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解、司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定，强化农村社会治安综合治理，预防和组织处理本区域公共突发事件，大力推进平安村乡建设。发展农村社会公益事业，推进新农村信息化建设；开展农村实用技术和劳动技能培训，组织农村劳务输出和输前培训；开展政策法律宣传和市场信息服务；做好人口管理和计划生育工作；做好农村土地规划和宅基地、土地承包合同管理工作。建立健全农村社会保障体系，做好双拥优抚、抗灾救灾、物资发放、社会救助、农村低保，婚姻登记，殡葬管理以及农村人力资源开发、基本养老保险、新型农村合作医疗、农民工合法权益维护等工作。
发展农村文化教育卫生事业，做好农村适龄少年儿童九年制义务教育、农村中小学校舍维护工作；积极开展农村文化娱乐、体育健身活动，普及农村广播、电视、电话；加强农村社会主义精神文明建设；做好农村公共卫生、传染病防控及地方病防治工作。做好农村安全生产工作，开展重大安全隐患排查，报告辖区安全生产存在的问题，协助做好安全生产行政执法检查和事故应急救援处理。发展和完善村民自治制度，加强和改进乡党委、政府对村级党组织、村民委员会的领导和指导，不断增强农村社会自治功能。拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。围绕中心，服务大局，完成县委和县政府交办的各项工作任务和安排部署的农村工作任务。
二、机构设置
2021年，按照区市县《关于推进基层整合审批服务执法力量改革实施方案》精神，在保持我乡现有党政行政机构限额及人员编制数不变的前提下，将乡机关内设机构调整设置党政机构和事业单位9个。其中，设党政机构5个（五办）：综合办公室（5人）、党建工作办公室（4人）、经济发展办公室（5人）、社会事务管理办公室（4人）、综合执法办公室（应急管理办公室）（9人）；设事业单位4个（四中心）：民生服务中心（退役军人服务站）（3人）、农业综合服务中心（5人）、综治中心（4人）、财经服务中心（3人）。
三、人员编制和领导职数
新民乡核定行政编制21名，事业编制22名（含机关后勤编制3名），实行编制实名制管理。核定领导职数10名，设党委书记1名，乡长1名（兼任副书记），人大主席1名，副书记1名，纪委书记1名，组织委员1名，副乡长3名，武装部长1名。4个事业单位各核定主任1名。现实有行政编制20人，事业编制 20人。
四、加强事业单位管理。
严格按照《事业单位登记管理暂行条例》规定和要求，及时进行事业单位登记、年检、变更。
第二部分 2021年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 |
| 一、一般公共服务支出 | 28 | 6918102.11 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 11,410,268.01 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 204,114.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,536,691.27 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 231,992.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 6,297,579.54 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 3,226,126.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 21,504,652.46 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 778,634.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 372,964.23 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 | 342,780.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 | 4,550,205.30 |
本年收入合计 | 24 | 11,410,268.01 | 本年支出合计 | 51 | 36515679.07 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 52 |
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年初结转和结余 | 26 |
| 年末结转和结余 | 53 | 14527324.5 |
总计 | 27 |
| 总计 | 54 |
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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 |
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| 公开02表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
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合计 | 36515679.07 | 33518099.07 |
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| 2997580.00 |
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201 | 一般公共服务支出 | 6694272.11 | 6674272.11 |
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| 20000.00 |
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20101 | 人大事务 |
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2010102 | 一般行政管理事务 |
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| 20000.00 |
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20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6151170.11 | 6131170.11 |
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| 20000.00 |
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2010301 | 行政运行 | 2279339.00 | 2279339.00 |
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| 0.00 |
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2010302 | 一般行政管理事务 | 3871831.11 | 3851831.11 |
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| 0.00 |
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2010308 | 信访事务 |
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20105 | 统计信息事务 | 106000.00 | 106000.00 |
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| 0.00 |
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2010502 | 一般行政管理事务 |
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20106 | 财政事务 | 423102.00 | 423102.00 |
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| 0.00 |
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2010699 | 其他财政事务支出 | 423102.00 | 423102.00 |
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| 0.00 |
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20129 | 群众团体事务 | 14000.00 | 14000.00 |
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| 0.00 |
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2012901 | 行政运行 |
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2012902 | 一般行政管理事务 | 14000.00 | 14000.00 |
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| 0.00 |
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2.00 | 85,680.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 270934.27 | 270934.27 |
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| 0.00 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
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20820 | 临时救助 | 1189500.00 | 0.00 |
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| 1189500.00 |
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2082001 | 临时救助支出 | 1189500.00 | 0.00 |
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| 1189500.00 |
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20828 | 退役军人管理事务 |
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2082802 | 一般行政管理事务 |
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210 | 卫生健康支出 | 231992.00 | 231992.00 |
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| 0.00 |
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21004 | 公共卫生 |
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2100409 | 重大公共卫生服务 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 231992.00 | 231992.00 |
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| 0.00 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 114973.00 | 114973.00 |
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| 0.00 |
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2101102 | 事业单位补助 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 70830.00 | 70830.00 |
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| 0.00 |
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211 | 节能环保支出 | 6090250.00 | 4990250.00 |
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| 1100000.00 |
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21104 | 自然生态保护 | 990250.00 | 990250.00 |
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| 0.00 |
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2110402 | 农村环境保护 | 990250.00 | 990250.00 |
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| 0.00 |
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212 | 城乡社区支出 | 756000.00 | 756000.00 |
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| 0.00 |
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21201 | 城乡社区管理事务 | 120000.00 | 120000.00 |
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| 0.00 |
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2120104 | 城管执法 | 120000.00 | 120000.00 |
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| 0.00 |
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21203 | 城乡社区公共设施 |
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2120303 | 小城镇基础设施建设 |
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21205 | 城乡社区环境卫生 | 636000.00 | 636000.00 |
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| 0.00 |
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2120501 | 城乡社区环境卫生 | 636000.00 | 636000.00 |
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| 0.00 |
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213 | 农林水支出 | 19781581.46 | 19233281.46 |
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| 548300.00 |
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21301 | 农业农村 | 100000.00 | 100000.00 |
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| 0.00 |
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2130142 | 农村道路建设 |
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2130199 | 其他农业农村支出 |
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21305 | 扶贫 | 5113948.10 | 4656648.10 |
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| 548300.00 |
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2130505 | 生产发展 | 5023948.10 | 4475648.10 |
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| 548300.00 |
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2130599 | 其他扶贫支出 | 90000.00 | 90000.00 |
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| 0.00 |
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21307 | 农村综合改革 | 8632908.59 | 8632908.59 |
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| 0.00 |
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2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4632908.59 | 4632908.59 |
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| 0.00 |
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2130706 | 对村集体经济租住的补助 | 4000000.00 | 4000000.00 |
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| 0.00 |
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21308 | 普惠金融发展追出 |
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2130804 | 创业担保贷款贴息 |
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220 | 自然资源海洋气象等支出 | 778634.00 | 778634.00 |
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| 0.00 |
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22001 | 自然资源事务 | 778634.00 | 778634.00 |
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| 0.00 |
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2200101 | 行政运行 | 778634.00 | 778634.00 |
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| 0.00 |
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221 | 住房保障支出 | 372964.23 | 372964.23 |
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| 0.00 |
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22102 | 住房改革支出 | 372964.23 | 372964.23 |
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| 0.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 243609.00 | 243609.00 |
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| 0.00 |
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229 | 其他支出 |
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22999 | 其他支出 |
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2299901 | 其他支出 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
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支出决算表 |
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| 公开03表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 45963840.91 | 5962539.50 | 40001301.41 |
|
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201 | 一般公共服务支出 | 69181202.11 | 2886381 | 4031721.11 |
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20101 | 人大事务 |
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2010102 | 一般行政管理事务 |
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20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6323452.11 | 2447279.00 | 3876173.11 |
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2010301 | 行政运行 | 6000.00 | 6000.00 | 0.00 |
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2010302 | 一般行政管理事务 | 3856173.11 |
| 3856173.11 |
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20106 | 财政事务 | 423102.00 | 423102.00 | 0.00 |
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2010699 | 其他财政事务支出 | 423102.00 | 423102.00 | 0.00 |
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20129 | 群众团体事务 | 20000.00 | 6000.00 | 14000.00 |
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2012901 | 行政运行 | 6000.00 | 6000.00 | 0.00 |
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20132 | 组织事务 | 32548.00 | 0.00 | 32548.00 |
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2013202 | 一般行政管理事务 | 32548.00 | 0.00 | 32548.00 |
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204 | 公共安全支出 |
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20402 | 公安 |
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2040202 | 一般行政管理事务 |
| 0.00 |
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2040220 | 执法办案 |
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207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 204114.00 | 133514.00 | 70300.00 |
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20701 | 文化和旅游 | 204114.00 | 133514.00 | 70300.00 |
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2070109 | 群众文化 | 141114.00 | 133514.00 | 7600.00 |
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2070199 | 其他文化和旅游支出 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 1536691.27 | 347191.27 | 1189500.00 |
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20802 | 民政管理事务 |
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2080299 | 其他民政管理事务支出 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 347191.27 | 347191.27 | 0.00 |
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2080501 | 行政单位离退休 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 270934.27 | 270934.27 | 0.00 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
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20820 | 临时救助 | 1189500.00 | 0.00 | 1189500.00 |
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2082001 | 临时救助支出 | 1189500.00 | 0.00 | 1189500.00 |
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20828 | 退役军人管理事务 |
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|
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2082802 | 一般行政管理事务 | 3856173.11 | 0.00 | 3856173.11 |
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210 | 卫生健康支出 | 231992.00 | 231992.00 | 0.00 |
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21004 | 公共卫生 |
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2100409 | 重大公共卫生服务 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 231992.00 | 231992.00 | 0.00 |
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2101101 | 行政单位补助 |
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2101102 | 事业单位医疗补助 | 46189.00 | 46189.00 | 0.00 |
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|
2101103 | 公务员医疗补助 | 70830.00 | 70830.00 | 0.00 |
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211 | 节能环保支出 | 6297579.54 | 589821.00 | 5707758.54 |
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21103 | 污染防治 | 4659325.54 | 0.00 | 4659325.54 |
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2110399 | 其他污染防治支出 | 4000000.00 | 0.00 | 4000000.00 |
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21104 | 自然生态保护 | 1638254.00 | 589821.00 | 1048433.00 |
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2110402 | 农村环境保护 | 1638254.00 | 589821.00 | 1048433.00 |
|
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212 | 城乡社区支出 | 3226126.00 | 0.00 | 3226126.00 |
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|
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21201 | 城乡社区管理事务 | 120000.00 | 0.00 | 120000.00 |
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2120104 | 城管执法 | 120000.00 | 0.00 | 120000.00 |
|
|
|
21203 | 城乡社区公共设施 | 2470126.00 | 0.00 | 2470126.00 |
|
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|
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2470126.00 | 0.00 | 2470126.00 |
|
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2120309 | 其他城乡社区公共设施支出 |
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21205 | 城乡社区环境卫生 |
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2120501 | 城乡社区环境卫生 | 636000.00 | 0.00 | 636000.00 |
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21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |
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2120801 | 征地和拆迁补偿支出 |
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2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
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213 | 农林水支出 | 21504652.46 | 622042.00 | 20882610.46 |
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21301 | 农业农村 | 652856.00 | 0.00 | 652856.00 |
|
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|
2130119 | 防灾救灾 | 304000.00 | 0.00 | 304000.00 |
|
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2130199 | 其他农业农村支出 |
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21305 | 扶贫 | 5648444.10 | 0.00 | 5648444.10 |
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2130504 | 农村基础设施建设 |
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2130505 | 生产发展 | 5388444.10 | 0.00 | 5388444.10 |
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2130599 | 其他扶贫支出 | 260000.00 | 0.00 | 260000.00 |
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|
21307 | 农村综合改革 | 9268627.59 | 622042.00 | 4632908.59 |
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2130701 | 对村级一事一议的补助 | 13677.00 | 0.00 | 13677.00 |
|
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|
2130705 | 对村民委员会和党支部的补助 | 5254950.59 | 622042.00 | 4632908.59 |
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|
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 4000000.00 | 0.00 | 4000000.00 |
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220 | 自然资源海洋气象等支出 |
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22001 | 自然资源事务 | 778634.00 | 778634.00 | 0.00 |
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2200101 | 行政运行 | 778634.00 | 778634.00 | 0.00 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 372946.23 | 372946.23 | 0.00 |
|
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22102 | 住房改革支出 | 372946.23 | 372946.23 | 0.00 |
|
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|
2210201 | 住房公积金 | 243609.00 | 243609.00 | 0.00 |
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224 | 灾害防治及应急管理支出 | 342780.00 | 0.00 | 342780.00 |
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22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 342780.00 | 0.00 | 342780.00 |
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2240701 | 中央自然灾害生活补助 |
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229 | 其他支出 | 4550205.30 | 0.00 | 4550205.30 |
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|
22999 | 其他支出 | 4550205.30 | 0.00 | 4550205.30 |
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|
2299901 | 其他支出 | 4550205.30 | 0.00 | 4550205.30 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 12 | 13 | 14 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 27315487.10 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 6284940.11 | 6284940.11 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
|
|
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 204114.00 | 204114.00 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 347191.27 | 347191.27 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |
|
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 5638254.00 | 5638254.00 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 3226126.00 | 3226126.00 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 20389819.46 | 20389819.46 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 372964.23 | 372964.23 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 |
|
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出出 |
| 203000.00 | 203000.00 .. |
|
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 49 | 2279655.00 | 2279655.00 |
|
| 23 |
| 二十三、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 |
|
| 24 |
| 二十四、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 基本支出 |
|
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|
| 人员经费 |
|
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| 公用经费 |
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| 项目支出 |
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|
| 经济分类支出合计 |
|
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| 工资福利支出 |
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| 商品和服务支出 |
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| 对个人和家庭的补助 |
|
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| 资本性支出 |
|
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本年收入合计 | 25 | 27315487.10 | 本年支出合计 | 52 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 26 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 53 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 | 27 |
|
| 54 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |
|
| 55 |
|
|
|
合计 | 29 |
| 合计 | 56 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
公开部门： |
|
| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 40514690.07 | 5946539.07 | 34568150.57 |
201 | 一般公共服务支出 | 6842940.11 | 2870381.00 | 3972559.11 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6299838.11 | 2447279.00 | 3852559.11 |
2010301 | 行政运行 | 2447279.00 | 2447279.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 |
|
|
|
20106 | 财政事务 | 423102.00 | 423102.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 423102.00 | 423102.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 |
|
|
|
2013202 | 一般行政管理事务 |
|
|
|
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 204114.00 | 133514.00 | 70600.00 |
20701 | 文化和旅游 | 204114.00 | 133514.00 | 70600.00 |
2070109 | 群众文化 | 141114.00 | 133514.00 | 7600.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 347191.27 | 347191.27 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 347191.27 | 347191.27 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 |
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 270934.27 | 270934.27 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 231992.00 | 231992.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 |
|
|
|
2100409 | 重大公共卫生服务 |
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 231992.00 | 231992.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 114973.00 | 114973.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位补助 |
|
| 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 70830.00 | 70830.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 5638254.00 | 589821.00 | 5048433.00 |
21104 | 自然生态保护 | 1638254.00 | 589821.00 | 1048433.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 1638254.00 | 589821.00 | 1048433.00 |
212 | 城乡社区支出 | 3226126.00 | 0.00 | 3226126.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 2470126.00 | 0.00 | 2470126.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2470126.00 | 0.00 | 2470126.00 |
213 | 农林水支出 | 20389819.46 | 622042.00 | 19767777.46 |
21305 | 扶贫 | 5100144.10 | 0.00 | 5100144.10 |
2130505 | 生产发展 | 4940144.10 | 0.00 | 4940144.10 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 160000.00 | 0.00 | 160000.00 |
21307 | 农村综合改革 | 9254950.59 | 622042.00 | 8632908.59 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5254950.59 | 622042.00 | 4632908.59 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 4000000.00 | 0.00 | 4000000.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 778634.00 | 778634.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 778634.00 | 778634.00 | 0.00 |
2200101 | 行政运行 | 778634.00 | 778634.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 372964.23 | 372964.23 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 372964.23 | 372964.23 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 243609.00 | 243609.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 203000.00 | 0.00 | 203000 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 203000 | 0.00 | 203000 |
2240701 | 中央自然灾害生活补助 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
| 公开06表 |
公开部门： |
| 金额单位：元元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 |
|
|
301 | 工资福利支出 |
| 302 | 商品和服务支出 |
| 310 | 其他资本性支出 |
|
30101 | 基本工资 | 1,016,602.00 | 30201 | 办公费 | 211,638.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30102 | 津贴补贴 | 1,637,913.23 | 30202 | 印刷费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
|
30103 | 奖金 | 682,864.00 | 30203 | 咨询费 | 15,000.00 | 31003 | 专用设备购置 |
|
30104 | 其他社会保障缴费 | 5,916.00 | 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
|
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30205 | 水费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30107 | 绩效工资 | 0 | 30206 | 电费 | 8,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 270,934.27 | 30207 | 邮电费 | 19,013.90 | 31008 | 物资储备 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31009 | 土地补偿 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 20,400.00 | 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 |
| 30211 | 差旅费 | 12,878.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30302 | 退休费 |
| 30213 | 维修(护)费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30215 | 会议费 |
| 31020 | 产权参股 |
|
30305 | 生活补助 |
| 30216 | 培训费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 |
|
30307 | 医疗费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 30401 | 企业政策性补贴 |
|
30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 30402 | 事业单位补贴 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 30403 | 财政贴息 |
|
30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 |
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
|
30311 | 住房公积金 | 243,609.00 | 30227 | 委托业务费 |
| 307 | 债务利息支出 |
|
30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 |
| 30701 | 国内债务付息 |
|
30313 | 购房补贴 |
| 30229 | 福利费 |
| 30707 | 国外债务付息 |
|
30314 | 采暖补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 399 | 其他支出 |
|
30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 39906 | 赠与 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
| 公用经费合计 |
|
合计 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
2020年度预算数 | 2020年度决算数 |
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
公开部门： |
|
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| 金额单位：元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 58,983.00 |
|
|
| 58,983.00 | 58983.00 |
212 | 城乡社区支出 | 58,983.00 |
|
|
| 58,983.00 | 58983.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 58,983.00 |
|
|
| 58,983.00 | 58983.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 |
|
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|
|
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|
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 58,983.00 |
|
|
| 58,983.00 | 58983.00 |
|
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|
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|
|
|
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| 58,983.00 | 58,983.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计36515679.07元，支出总计45963840.91元。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计36515679.07元，其中：财政拨款收入33518099.07元，占92%；其他收入2997580.00元，占8%。事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；年末结转和结余5079162.66元。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计69181202.11元，其中：基本支出5962539.50元，占12.97%；项目支出40001301.41元，占87.03%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计33518099.07元，支出总计40514690.07元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算本年支出合计22834433.14元，其中：基本支出5729690.68元，占本年支出合计的25%，项目支出17104752.46元，占本年支出合计的75%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5946539.5元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出2870381元，占48%；文化体育与传媒（类）支出133514元，占2%；社会保障和就业（类）支出347191.27元，占6%；农林水（类）支出622042元，占10%；住房保障（类）支出372964.23元，占6%，等等。
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，年初结转和结余58983元，本年支出0元，年末结转和结余58983元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2021年，本部门机关运行经费支出221388.3元，
2021年，新民乡人民政府支出决算总额221388.3元，
（二）国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，本部门房屋面积2975平方米，共有车辆2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）预算绩效管理工作开展情况说明
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分名词解释
无
