目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算数据情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
农业农村局主要承担统筹研究和组织实施“三农”工作发展战略和重大决策，拟订全县农业农村产业和农村经济发展中长期发展规划、专项规划和年度计划并组织实施；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，牵头组织实施改善农村人居环境；拟定深化农村经营管理体制改革和巩固完善农村基本经营的政策；负责全县种植业、畜牧业、蜂业、渔业、农业机械化等农业各产业的发展和监督管理，农村改革、特色产业发展、农业农村人才、农业农村安全生产和防灾减灾、农业投入品监管等工作。
二、机构设置
泾源县农业农村局属一级预算单位，包括农牧局本级及10个下属二级单位，单位性质为行政单位，执行事业单位会计制度，单位编制12人，现有人数12人。下属二级单位分别为：
1、泾源县动物疾病预防控制中心；
2、泾源县畜牧技术推广服务中心；
3、泾源县农业广播电视学校；
4、泾源县动物卫生监督所；
5、泾源县农业综合执法大队；
6、泾源县农业机械化推广服务中心；
7、泾源县农业产业化服务中心；
8、泾源县中华蜜蜂产业发展服务中心；
9、泾源县农村合作经济经营管理站；
10、泾源县农业技术推广服务中心。
第二部分 2021年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 3993101.45 | 一、一般公共服务支出 | 28 |
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其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 |
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二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
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三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
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四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 |
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五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
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六、其他收入 | 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 426087.60 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 111601.41 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 2110843.90 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 157530529.94 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 195363.09 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 144800 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 |
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
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本年收入合计 | 24 | 3993101.45.19 | 0.00 | 13,301,541.68 | 12,519,935.70 |
| 本年支出合计 | 51 | 18741755.94 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 52 |
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年初结转和结余 | 26 | 19763817.59 | 年末结转和结余 | 53 | 5015163.10 |
总计 | 27 | 23756919.04 | 总计 | 54 | 23756919.04 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 |
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收入决算表 |
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| 公开02表 |
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公开部门：泾源县农业农村局 | 金额单位：元 |
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项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
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合计 | 3993101.45 | 3993101.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 288587.6 | 288587.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 136950 | 136950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2080501 | 事业单位离退休 | 151637.6 | 151637.6 |
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210 | 卫生健康支出 | 111601.41 | 111601.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 111601.41 | 111601.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 83400.32 | 83400.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 28201.09 | 28201.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
213 | 农林水支出 | 3397549.35 | 3397549.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21301 | 农业农村 | 2881361.35 | 2881361.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2130104 | 事业运行 | 346342.31 | 346342.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2130199 | 其他农业农村支出 | 850400 | 850400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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21305 | 扶贫 | 516188 | 516188 |
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2130504 | 农村基础设施建设 | 516188 | 516188 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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221 | 住房保障支出 | 195363.09 | 195363.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
22102 | 住房改革支出 | 195363.09 | 195363.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 122925 | 122925 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2210203 | 购房补贴 | 72438.09 | 72438.09 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
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支出决算表 |
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| 财决04表 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 18,741,755.94 | 2,670,973.48 | 16,070,782.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 426,087.60 | 288,587.60 | 137,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 137,500.00 | 0.00 | 137,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080116 | 引进人才费用 | 137,500.00 | 0.00 | 137,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 288,587.60 | 288,587.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 136,950.00 | 136,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151,637.60 | 151,637.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 111,601.41 | 111,601.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 111,601.41 | 111,601.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 83,400.32 | 83,400.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 28,201.09 | 28,201.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 2,110,843.90 | 0.00 | 2,110,843.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,110,843.90 | 0.00 | 2,110,843.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,110,843.90 | 0.00 | 2,110,843.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 15,753,059.94 | 2,075,421.38 | 13,677,638.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 14,144,958.15 | 2,075,421.38 | 12,069,536.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130101 | 行政运行 | 1,685,722.42 | 1,685,722.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 389,698.96 | 389,698.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 1,878,000.00 | 0.00 | 1,878,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130153 | 农田建设 | 7,464,545.00 | 0.00 | 7,464,545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 2,726,991.77 | 0.00 | 2,726,991.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 198,110.79 | 0.00 | 198,110.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130316 | 农村水利 | 198,110.79 | 0.00 | 198,110.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 546,188.00 | 0.00 | 546,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 516,188.00 | 0.00 | 516,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 863,803.00 | 0.00 | 863,803.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 863,803.00 | 0.00 | 863,803.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 195,363.09 | 195,363.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 195,363.09 | 195,363.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 122,925.00 | 122,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 72,438.09 | 72,438.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 144,800.00 | 0.00 | 144,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 144,800.00 | 0.00 | 144,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 144,800.00 | 0.00 | 144,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
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公开部门： |
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| 金额单位：元 |
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收入 | 支出 |
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项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
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合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
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一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3993101.45 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
|
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| 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
|
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| 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
|
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
|
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| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
|
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 426087.60 | 426087.60 |
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| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 111601.41 | 111601.41 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
|
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 2059696.90 | 2059696.90 |
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|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 15753059.94 | 15753059.94 |
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
|
|
|
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
|
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
|
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
|
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
|
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 195363.09 | 195363.09 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
|
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 144800 | 1448000 |
|
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
|
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|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
|
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本年收入合计 | 24 | 3993101.45 | 本年支出合计 | 52 | 18546081.94 | 18546081.94 |
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年初财政拨款结转和结余 | 25 | 18981609.59 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 4428629.10 | 4428629.10 |
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|
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 18981609.59 |
| 54 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |
|
| 55 |
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合计 | 28 | 22974711.04 | 合计 | 56 |
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| 22974711.04 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
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一般公共预算财政拨款收入支出决算表
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| 2021年度 |
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项目 | 年初结转和结余 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 项目支出结转和结余 |
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 项目支出结转 |
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
合计 | 18,981,609.59 | 44,460.03 | 18,937,149.56 | 3,993,101.45 | 1,366,588.00 | 18,546,081.94 | 2,670,973.48 | 2,228,506.14 | 442,467.34 | 15,875,108.46 | 4,428,629.10 | 4,428,629.10 | 4,428,629.10 |
208 | 社会保障和就业支出 | 137,500.00 | 0.00 | 137,500.00 | 288,587.60 | 0.00 | 426,087.60 | 288,587.60 | 288,587.60 | 0.00 | 137,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 137,500.00 | 0.00 | 137,500.00 | 0.00 | 0.00 | 137,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080116 | 引进人才费用 | 137,500.00 | 0.00 | 137,500.00 | 0.00 | 0.00 | 137,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288,587.60 | 0.00 | 288,587.60 | 288,587.60 | 288,587.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,950.00 | 0.00 | 136,950.00 | 136,950.00 | 136,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,637.60 | 0.00 | 151,637.60 | 151,637.60 | 151,637.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,601.41 | 0.00 | 111,601.41 | 111,601.41 | 111,601.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,601.41 | 0.00 | 111,601.41 | 111,601.41 | 111,601.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,400.32 | 0.00 | 83,400.32 | 83,400.32 | 83,400.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,201.09 | 0.00 | 28,201.09 | 28,201.09 | 28,201.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 2,206,856.00 | 0.00 | 2,206,856.00 | 0.00 | 0.00 | 2,059,969.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,059,969.90 | 146,886.10 | 146,886.10 | 146,886.10 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,206,856.00 | 0.00 | 2,206,856.00 | 0.00 | 0.00 | 2,059,969.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,059,969.90 | 146,886.10 | 146,886.10 | 146,886.10 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,206,856.00 | 0.00 | 2,206,856.00 | 0.00 | 0.00 | 2,059,969.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,059,969.90 | 146,886.10 | 146,886.10 | 146,886.10 |
213 | 农林水支出 | 16,637,253.59 | 44,460.03 | 16,592,793.56 | 3,397,549.35 | 1,366,588.00 | 15,753,059.94 | 2,075,421.38 | 1,632,954.04 | 442,467.34 | 13,677,638.56 | 4,281,743.00 | 4,281,743.00 | 4,281,743.00 |
21301 | 农业农村 | 15,545,339.80 | 44,460.03 | 15,500,879.77 | 2,881,361.35 | 850,400.00 | 14,144,958.15 | 2,075,421.38 | 1,632,954.04 | 442,467.34 | 12,069,536.77 | 4,281,743.00 | 4,281,743.00 | 4,281,743.00 |
2130101 | 行政运行 | 1,103.38 | 1,103.38 | 0.00 | 1,684,619.04 | 0.00 | 1,685,722.42 | 1,685,722.42 | 1,519,874.04 | 165,848.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 43,356.65 | 43,356.65 | 0.00 | 346,342.31 | 0.00 | 389,698.96 | 389,698.96 | 113,080.00 | 276,618.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130119 | 防灾救灾 | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 1,878,000.00 | 0.00 | 1,878,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,878,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,878,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130153 | 农田建设 | 11,266,288.00 | 0.00 | 11,266,288.00 | 0.00 | 0.00 | 7,464,545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,464,545.00 | 3,801,743.00 | 3,801,743.00 | 3,801,743.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,876,591.77 | 0.00 | 1,876,591.77 | 850,400.00 | 850,400.00 | 2,726,991.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,726,991.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 198,110.79 | 0.00 | 198,110.79 | 0.00 | 0.00 | 198,110.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,110.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130316 | 农村水利 | 198,110.79 | 0.00 | 198,110.79 | 0.00 | 0.00 | 198,110.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,110.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 516,188.00 | 516,188.00 | 546,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516,188.00 | 516,188.00 | 516,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 863,803.00 | 0.00 | 863,803.00 | 0.00 | 0.00 | 863,803.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 863,803.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 863,803.00 | 0.00 | 863,803.00 | 0.00 | 0.00 | 863,803.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 863,803.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195,363.09 | 0.00 | 195,363.09 | 195,363.09 | 195,363.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195,363.09 | 0.00 | 195,363.09 | 195,363.09 | 195,363.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,925.00 | 0.00 | 122,925.00 | 122,925.00 | 122,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,438.09 | 0.00 | 72,438.09 | 72,438.09 | 72,438.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 18741755.94 | 2670973.48 | 16070782.46 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
公开部门： |
| 金额单位：元元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 |
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301 | 工资福利支出 | 1520779.04 | 302 | 商品和服务支出 | 386,711.12 | 310 | 其他资本性支出 |
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30101 | 基本工资 | 568537 | 30201 | 办公费 | 50748.22 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
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30102 | 津贴补贴 | 556312 | 30202 | 印刷费 | 26539 | 31002 | 办公设备购置 |
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30103 | 奖金 | 386592 | 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30104 | 其他社会保障缴费 | 1838.04 | 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
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30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 |
| 31006 | 大型修缮 |
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30107 | 绩效工资 |
| 30206 | 电费 | 26304.15 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 151637.60 | 30207 | 邮电费 | 17020.28 | 31008 | 物资储备 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 75818.8 | 30208 | 取暖费 | 62,000.00 | 62,000.00 | 土地补偿 |
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30199 | 其他工资福利支出 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 142450 | 30211 | 差旅费 | 16320 | 14,679.93 | 地上附着物和青苗补偿 |
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30301 | 离休费 | 130950 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
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30302 | 退休费 | 6000 | 30213 | 维修(护)费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
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30303 | 退职（役）费 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30215 | 会议费 |
| 31020 | 产权参股 |
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30305 | 生活补助 | 5500 | 30216 | 培训费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
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30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 |
|
30307 | 医疗费 | 111601.41 | 30218 | 专用材料费 |
| 30401 | 企业政策性补贴 |
|
30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 30402 | 事业单位补贴 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 30403 | 财政贴息 |
|
30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 |
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
|
30311 | 住房公积金 | 122925 | 30227 | 委托业务费 |
| 307 | 债务利息支出 |
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30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 |
| 30701 | 国内债务付息 |
|
30313 | 购房补贴 | 72438.09 | 30229 | 福利费 |
| 30707 | 国外债务付息 |
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30314 | 采暖补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 399 | 其他支出 |
|
30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 39906 | 赠与 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 148752 | 30240 | 税金及附加费用 | 35502.31 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 42185 |
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人员经费合计 | 1979381.14 | 公用经费合计 | 389698.96 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
2021年度预算数 | 2021年度决算数 |
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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注：20152017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
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公开部门：泾源县农业农村局 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分2021年度部门决算情况说明
（注意没有数据的表格应当列出空表并说明）
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计23756919.04元，支出总计23756919.04元。
二、收入决算总体情况说明
2021年度收入合计23756919.04元，其中：一般公共预算财政拨款3993101.45元，占16.8%；年初财政拨款结转和结余19763817.59元，占83.19%。
三、支出决算总体情况说明
2021年度支出合计22974711.04元，其中：一般公共预算财政拨款18981609.59元，占82.62%；政府性基金预算财政拨款0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计23756919.04元，支出总计23756919.04元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3993101.45元，占本年支出合计的16.8%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出18741755.94元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：教育（类）支出0元，占0%；医疗卫生与计划生育支出111601.41元，占0.6%；社会保障和就业（类）支出426087.6元，占2.27%；农林水（类）支出15753059.94元，占84.05%；住房保障（类）支出195363.09元，占1.04%，其他支出144800元，占0.78%。城乡社区支出2110843.90元，占11.26%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18741755.94元，支出决算为18741755.94元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出18741755.94元，其中：人员经费1979381.14元。
1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出1520779.04元。
2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出42185元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元：公务接待费支出决算为0元。2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年减少（增加）0元，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元；公务接待费支出决算减少（增加）0元；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决元；公务接待费支出决算元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出元。2021年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于等。2021年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2021年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元。较2020年决算数增加（减少）0元0，主要原因是：无。支出具体情况如下：。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2021年，本部门机关运行经费支出0元，比2020年增加（减少）0元0。主要原因是：无。
（二）政府采购情况说明
2021年，政府采购预算0元，支出决算总额0元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，本部门房屋面积330平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。无
2.部门决算中项目绩效自评结果。无
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分名词解释
无
