目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算数据情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
履行全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和动态监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责建立空间规划体系并组织实施；负责统筹全县国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；负责矿产资源管理工作；负责全县测绘地理信息管理工作；推进自然资源领域科技发展；负责自然资源领域监督执法；负责组织全县造林绿化工作；负责全县森林、草原（地）、湿地资源的监督管理；负责全县各类自然保护地的监督管理；负责全县陆生野生动植物资源的监督管理；负责推进全县林业改革发展相关工作；落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全县地质灾害预防、治理和森林、草原（地）防火相关工作，组织编制地质灾害和森林、草原（地）火灾防治规划、计划并组织实施；按照党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，负责本行业、本领域、本单位安全生产和消防安全工作；完成县委和县政府交办的其他任务。
下设内设机构：办公室、国土空间规划股、自然资源审批与执法监察股、产业发展股。
应机构改革要求，原国土资源局和原林业局合并为泾源县自然资源局，泾源县自然资源局为行政单位，包括涉及（泾源县林业技术服务中心、泾源县林业草原发展中心、泾源县沙塘场、泾源县蒿店林场、泾源县大雪山林场）事业单位。
泾源县自然资源局。截至2021年12月31日泾源县自然资源局在职人员84人（自然资源局24人、泾源县林业技术服务中心43人、泾源县林业草原发展中心6人、泾源县沙塘场5人、泾源县蒿店林场3人、泾源县大雪山3人）。
二、机构设置
泾源县自然资源局为行政单位，包括涉及（泾源县林业技术服务中心、泾源县林业草原发展中心、泾源县沙塘场、泾源县蒿店林场、泾源县大雪山林场）事业单位。
第二部分 2021年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
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公开部门：宁夏回族自治区泾源县自然资源局(汇总） |
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| 金额单位：元 |
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收入 | 支出 |
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项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
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栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
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一、财政拨款收入 | 1 | 195,926,405.20 | 一、一般公共服务支出 | 28 |
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其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 |
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二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
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三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
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四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 |
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五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 329,660.00 |
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六、其他收入 | 7 | 10,801,365.68 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,812,669.05 |
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| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 984,962.87 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 51,055,243.41 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 1,622,046.00 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 191,332,797.39 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 26,974,821.19 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 1,720,753.23 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 22,472,277.91 |
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| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 |
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
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| 二十四、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 1,003,256.00 |
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本年收入合计 | 24 | 206,727,770.88 | 本年支出合计 | 52 | 299,308,487.05 |
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用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 53 |
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年初结转和结余 | 26 | 104,145,958.95 | 年末结转和结余 | 54 | 11,565,242.78 |
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总计 | 27 | 310,873,729.83 | 总计 | 55 | 310,873,729.83 |
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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 |
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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 |
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| 公开02表 |
公开部门：宁夏回族自治区泾源县自然资源局(汇总） |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 206,727,770.88 | 195,926,405.20 |
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| 10,801,365.68 |
206 | 科学技术支出 | 329,660.00 | 329,660.00 |
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20604 | 技术研究与开发 | 329,660.00 | 329,660.00 |
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2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 329,660.00 | 329,660.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 1,812,669.05 | 1,812,669.05 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,812,669.05 | 1,812,669.05 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 173,038.00 | 173,038.00 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 90,000.00 | 90,000.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,472,761.52 | 1,472,761.52 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76,869.53 | 76,869.53 |
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210 | 卫生健康支出 | 984,962.87 | 984,962.87 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 984,962.87 | 984,962.87 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 172,896.57 | 172,896.57 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 576,499.51 | 576,499.51 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 235,566.79 | 235,566.79 |
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211 | 节能环保支出 | 30,815,913.00 | 30,815,913.00 |
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21104 | 自然生态保护 | 7,699,835.00 | 7,699,835.00 |
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2110401 | 生态保护 | 7,699,835.00 | 7,699,835.00 |
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21105 | 天然林保护 | 255,078.00 | 255,078.00 |
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2110502 | 社会保险补助 | 255,078.00 | 255,078.00 |
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21106 | 退耕还林还草 | 7,861,000.00 | 7,861,000.00 |
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2110602 | 退耕还林还草 | 7,861,000.00 | 7,861,000.00 |
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21199 | 其他节能环保支出 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
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2119999 | 其他节能环保支出 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
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212 | 城乡社区支出 | 1,622,046.00 |
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| 1,622,046.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,622,046.00 |
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| 1,622,046.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,622,046.00 |
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| 1,622,046.00 |
213 | 农林水支出 | 146,041,702.41 | 137,768,582.77 |
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| 8,273,119.64 |
21301 | 农业农村 | 222,400.00 | 222,400.00 |
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2130122 | 农业生产发展 | 222,400.00 | 222,400.00 |
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21302 | 林业和草原 | 70,842,834.55 | 68,809,621.94 |
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| 2,033,212.61 |
2130204 | 事业机构 | 11,956,734.16 | 11,903,521.55 |
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| 53,212.61 |
2130205 | 森林资源培育 | 30,431,266.81 | 28,451,266.81 |
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| 1,980,000.00 |
2130207 | 森林资源管理 | 4,470,000.00 | 4,470,000.00 |
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2130209 | 森林生态效益补偿 | 422,800.24 | 422,800.24 |
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2130211 | 动植物保护 | 2,997,952.50 | 2,997,952.50 |
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2130212 | 湿地保护 | 112,897.00 | 112,897.00 |
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2130221 | 产业化管理 | 17,641,300.00 | 17,641,300.00 |
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2130234 | 林业草原防灾减灾 | 2,809,883.84 | 2,809,883.84 |
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21305 | 扶贫 | 73,007,220.76 | 68,736,560.83 |
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| 4,270,659.93 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 11,942,485.83 | 11,942,485.83 |
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2130505 | 生产发展 | 56,354,075.00 | 56,354,075.00 |
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213059 | 其他扶贫支出 | 4,710,659.93 | 440,000.00 |
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| 4,270,659.93 |
21399 | 其他农林水支出 | 1,969,247.10 |
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| 1,969,247.10 |
2139999 | 其他农林水支出 | 1,969,247.10 |
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| 1,969,247.10 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 22,400,604.32 | 21,494,404.28 |
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| 906,200.04 |
22001 | 自然资源事务 | 22,400,604.32 | 21,494,404.28 |
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| 906,200.04 |
2200101 | 行政运行 | 4,065,241.31 | 4,065,241.31 |
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| 888.00 |
2200102 | 一般行政管理事务 | 1,320,689.49 | 1,320,689.49 |
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2200106 | 自然资源利用与保护 | 7,078,448.00 | 7,078,448.00 |
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2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 150,000.00 | 150,000.00 |
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2200199 | 其他自然资源事务支出 | 9,786,225.52 | 8,880,913.48 |
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| 905,312.04 |
221 | 住房保障支出 | 1,720,753.23 | 1,720,753.23 |
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22102 | 住房改革支出 | 1,720,753.23 | 1,720,753.23 |
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2210201 | 住房公积金 | 1,122,372.00 | 1,122,372.00 |
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2210203 | 购房补贴 | 598,381.23 | 598,381.23 |
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224 | 灾害防治及应急管理支出 | 999,460.00 | 999,460.00 |
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22406 | 自然灾害防治 | 999,460.00 | 999,460.00 |
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2240602 | 森林草原防灾减灾 | 999,460.00 | 999,460.00 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
支出决算表 |
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| 公开03表 |
公开部门：宁夏回族自治区泾源县自然资源局(汇总） |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 299,308,487.05 | 19,977,946.56 | 279,330,540.49 |
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206 | 科学技术支出 | 329,660.00 |
| 329,660.00 |
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20604 | 技术研究与开发 | 329,660.00 |
| 329,660.00 |
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2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 329,660.00 |
| 329,660.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 1,812,669.05 | 1,812,669.05 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,812,669.05 | 1,812,669.05 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 173,038.00 | 173,038.00 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 90,000.00 | 90,000.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,472,761.52 | 1,472,761.52 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76,869.53 | 76,869.53 |
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210 | 卫生健康支出 | 984,962.87 | 984,962.87 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 984,962.87 | 984,962.87 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 172,896.57 | 172,896.57 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 576,499.51 | 576,499.51 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 235,566.79 | 235,566.79 |
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211 | 节能环保支出 | 51,055,243.41 |
| 51,055,243.41 |
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21104 | 自然生态保护 | 25,443,687.30 |
| 25,443,687.30 |
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2110401 | 生态保护 | 7,998,035.00 |
| 7,998,035.00 |
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2110499 | 其他自然生态保护支出 | 17,445,652.30 |
| 17,445,652.30 |
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21105 | 天然林保护 | 565,078.00 |
| 565,078.00 |
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2110502 | 社会保险补助 | 565,078.00 |
| 565,078.00 |
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21106 | 退耕还林还草 | 10,046,478.11 |
| 10,046,478.11 |
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2110602 | 退耕现金 | 10,000,042.71 |
| 10,000,042.71 |
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2110699 | 其他退耕还林还草支出 | 46,435.40 |
| 46,435.40 |
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21199 | 其他节能环保支出 | 15,000,000.00 |
| 15,000,000.00 |
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2119999 | 其他节能环保支出 | 15,000,000.00 |
| 15,000,000.00 |
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212 | 城乡社区支出 | 1,622,046.00 |
| 1,622,046.00 |
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21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,622,046.00 |
| 1,622,046.00 |
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2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,622,046.00 |
| 1,622,046.00 |
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213 | 农林水支出 | 191,332,797.39 | 11,367,181.77 | 179,965,615.62 |
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21301 | 农业农村 | 396,158.00 |
| 396,158.00 |
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2130122 | 农业生产发展 | 222,400.00 |
| 222,400.00 |
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2130199 | 其他农业农村支出 | 173,758.00 |
| 173,758.00 |
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21302 | 林业和草原 | 113,405,652.46 | 11,367,181.77 | 102,038,470.69 |
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2130204 | 事业机构 | 12,076,047.49 | 11,367,181.77 | 708,865.72 |
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2130205 | 森林资源培育 | 65,217,524.56 |
| 65,217,524.56 |
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2130207 | 森林资源管理 | 4,518,460.80 |
| 4,518,460.80 |
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|
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2130209 | 森林生态效益补偿 | 2,333,186.27 |
| 2,333,186.27 |
|
|
|
2130211 | 动植物保护 | 3,002,352.50 |
| 3,002,352.50 |
|
|
|
2130212 | 湿地保护 | 116,897.00 |
| 116,897.00 |
|
|
|
2130221 | 产业化管理 | 18,331,300.00 |
| 18,331,300.00 |
|
|
|
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 2,809,883.84 |
| 2,809,883.84 |
|
|
|
2130299 | 其他林业和草原支出 | 5,000,000.00 |
| 5,000,000.00 |
|
|
|
21305 | 扶贫 | 75,561,739.83 |
| 75,561,739.83 |
|
|
|
2130504 | 农村基础设施建设 | 14,216,504.90 |
| 14,216,504.90 |
|
|
|
2130505 | 生产发展 | 56,354,075.00 |
| 56,354,075.00 |
|
|
|
2130599 | 其他扶贫支出 | 4,991,159.93 |
| 4,991,159.93 |
|
|
|
21399 | 其他农林水支出 | 1,969,247.10 |
| 1,969,247.10 |
|
|
|
2139999 | 其他农林水支出 | 1,969,247.10 |
| 1,969,247.10 |
|
|
|
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 26,974,821.19 | 4,092,379.64 | 22,882,441.55 |
|
|
|
22001 | 自然资源事务 | 26,974,821.19 | 4,092,379.64 | 22,882,441.55 |
|
|
|
2200101 | 行政运行 | 4,092,379.64 | 4,092,379.64 |
|
|
|
|
2200102 | 一般行政管理事务 | 1,320,984.70 |
| 1,320,984.70 |
|
|
|
2200106 | 自然资源利用与保护 | 7,078,448.00 |
| 7,078,448.00 |
|
|
|
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 510,000.00 |
| 510,000.00 |
|
|
|
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 13,973,008.85 |
| 13,973,008.85 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 1,720,753.23 | 1,720,753.23 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 1,720,753.23 | 1,720,753.23 |
|
|
|
|
2210201 | 住房改革支出 | 1,122,372.00 | 1,122,372.00 |
|
|
|
|
2210203 | 购房补贴 | 598,381.23 | 598,381.23 |
|
|
|
|
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,003,256.00 |
| 1,003,256.00 |
|
|
|
22406 | 自然灾害防治 | 1,003,256.00 |
| 1,003,256.00 |
|
|
|
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 1,003,256.00 |
| 1,003,256.00 |
|
|
|
229 | 其他支出 | 22,472,277.91 |
| 22,472,277.91 |
|
|
|
22999 | 其他支出 | 22,472,277.91 |
| 22,472,277.91 |
|
|
|
2299999 | 其他支出 | 22,472,277.91 |
| 22,472,277.91 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
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|
|
|
| 公开04表 |
|
公开部门：宁夏回族自治区泾源县自然资源局(汇总） |
|
|
|
|
|
| 金额单位：元 |
|
收入 | 支出 |
|
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
|
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 195,926,405.20 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
|
|
|
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
| 329,660.00 |
|
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 |
| 1,812,669.05 |
|
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |
| 984,962.87 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
| 49,592,415.70 |
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
| 182,865,716.95 |
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
| 26,068,621.15 |
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 |
| 1,720,753.23 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
|
|
|
|
|
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |
| 1,003,256.00 |
|
|
| 21 |
| 二十二、其他支出 | 49 |
| 22,472,277.91 |
|
|
| 22 |
| 二十三、债务还本支出 | 50 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十四、债务付息支出 | 51 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 24 | 195,926,405.20 | 本年支出合计 | 52 |
| 286,850,332.86 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 96,088,521.99 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 |
| 5,164,594.33 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 96,088,521.99 |
| 54 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 55 |
|
|
|
|
合计 | 28 | 292,014,927.19 | 合计 | 56 |
| 292,014,927.19 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
| 公开05表 |
公开部门：宁夏回族自治区泾源县自然资源局(汇总） |
|
| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 286,850,332.86 | 19,977,058.56 | 266,873,274.30 |
206 | 科学技术支出 |
|
| 329,660.00 |
20604 | 技术研究与开发 |
|
| 329,660.00 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 |
|
| 329,660.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,812,669.05 | 1,812,669.05 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,812,669.05 | 1,812,669.05 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 1,812,669.05 | 173,038.00 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 90,000.00 | 90,000.00 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,472,761.52 | 1,472,761.52 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76,869.53 | 76,869.53 |
|
210 | 卫生健康支出 | 984,962.87 | 984,962.87 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 984,962.87 | 984,962.87 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 172,896.57 | 172,896.57 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 576,499.51 | 576,499.51 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 235,566.79 | 235,566.79 |
|
211 | 节能环保支出 | 49,592,415.70 |
| 49,592,415.70 |
21103 | 污染防治 |
|
|
|
2110399 | 其他污染防治支出 |
|
|
|
21104 | 自然生态保护 |
|
| 25,443,687.30 |
2110401 | 生态保护 |
|
| 7,998,035.00 |
2110499 | 其他自然生态保护支出 |
|
| 17,445,652.30 |
21105 | 天然林保护 |
|
| 565,078.00 |
2110502 | 社会保险补助 |
|
| 565,078.00 |
21106 | 退耕还林还草 |
|
| 8,583,650.40 |
2110602 | 退耕现金 |
|
| 8,537,215.00 |
2110699 | 其他退耕还林还草支出 |
|
| 46,435.40 |
21199 | 其他节能环保支出 |
|
| 15,000,000.00 |
2119999 | 其他节能环保支出 |
|
| 15,000,000.00 |
213 | 农林水支出 | 182,865,716.95 | 11,367,181.77 | 171,498,535.18 |
21301 | 农业农村 | 396,158.00 |
| 396,158.00 |
2130122 | 农业生产发展 | 222,400.00 | 0.00 | 222,400.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 173,758.00 | 0.00 | 173,758.00 |
21302 | 林业和草原 | 111,323,979.05 | 11,367,181.77 | 99,956,797.28 |
2130204 | 事业机构 | 12,022,834.88 | 11,367,181.77 | 655,653.11 |
2130205 | 森林资源培育 | 63,237,524.56 | 0.00 | 63,237,524.56 |
2130207 | 森林资源管理 | 4,470,000.00 | 0.00 | 4,470,000.00 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 2,333,186.27 | 0.00 | 2,333,186.27 |
2130211 | 动植物保护 | 3,002,352.50 | 0.00 | 3,002,352.50 |
2130212 | 湿地保护 | 116,897.00 | 0.00 | 116,897.00 |
2130221 | 产业化管理 | 18,331,300.00 | 0.00 | 18,331,300.00 |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 2,809,883.84 | 0.00 | 2,809,883.84 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
21305 | 扶贫 | 71,145,579.90 | 0.00 | 71,145,579.90 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 14,216,504.90 | 0.00 | 14,216,504.90 |
2130505 | 生产发展 | 56,354,075.00 | 0.00 | 56,354,075.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 575,000.00 | 0.00 | 575,000.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 26,068,621.15 | 4,091,491.64 | 21,977,129.51 |
22001 | 自然资源事务 | 26,068,621.15 | 4,091,491.64 | 21,977,129.51 |
2200101 | 行政运行 | 4,091,491.64 | 4,091,491.64 | 0.00 |
2200102 | 一般行政管理事务 | 1,320,984.70 | 0.00 | 1,320,984.70 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 7,078,448.00 | 0.00 | 7,078,448.00 |
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 510,000.00 | 0.00 | 510,000.00 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 13,067,696.81 | 0.00 | 13,067,696.81 |
221 | 住房保障支出 | 1,720,753.23 | 1,720,753.23 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 1,720,753.23 | 1,720,753.23 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 1,122,372.00 | 1,122,372.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 598,381.23 | 598,381.23 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,003,256.00 | 0.00 | 1,003,256.00 |
22406 | 自然灾害防治 | 1,003,256.00 | 0.00 | 1,003,256.00 |
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 1,003,256.00 | 0.00 | 1,003,256.00 |
229 | 其他支出 | 22,472,277.91 | 0.00 | 22,472,277.91 |
22999 | 其他支出 | 22,472,277.91 | 0.00 | 22,472,277.91 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
| 公开06表 |
公开部门：宁夏回族自治区泾源县自然资源局(汇总） |
| 金额单位：元元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 |
|
|
301 | 工资福利支出 | 18,547,242.15 | 302 | 商品和服务支出 | 1,166,778.41 | 310 | 其他资本性支出 |
|
30101 | 基本工资 | 4,810,624.00 | 30201 | 办公费 | 522,805.41 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30102 | 津贴补贴 | 7,247,136.23 | 30202 | 印刷费 | 22,104.75 | 31002 | 办公设备购置 |
|
30103 | 奖金 | 1,920,959.00 | 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30104 | 其他社会保障缴费 | 65,284.00 | 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
|
30106 | 伙食补助费 | 210,300.00 | 30205 | 水费 | 25,077.50 | 31006 | 大型修缮 |
|
30107 | 绩效工资 | 635,973.00 | 30206 | 电费 | 107,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,472,761.52 | 30207 | 邮电费 | 22,891.73 | 31008 | 物资储备 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 76,869.53 | 30208 | 取暖费 | 67,800.00 | 31009 | 土地补偿 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 263,038.00 | 30211 | 差旅费 | 118,933.97 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30302 | 退休费 | 192,000.00 | 30213 | 维修(护)费 | 38,060.50 | 31013 | 公务用车购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30304 | 抚恤金 | 71,038.00 | 30215 | 会议费 |
| 31020 | 产权参股 |
|
30305 | 生活补助 |
| 30216 | 培训费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 |
|
30307 | 医疗费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 30401 | 企业政策性补贴 |
|
30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 30402 | 事业单位补贴 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 30403 | 财政贴息 |
|
30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 | 6,774.66 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
|
30311 | 住房公积金 | 1,122,372.00 | 30227 | 委托业务费 |
| 307 | 债务利息支出 |
|
30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 |
| 30701 | 国内债务付息 |
|
30313 | 购房补贴 | 598,381.23 | 30229 | 福利费 |
| 30707 | 国外债务付息 |
|
30314 | 采暖补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 46,829.02 | 399 | 其他支出 |
|
30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 | 118,701.83 | 39906 | 赠与 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 69,799.04 |
|
|
|
人员经费合计 | 18810280.15 | 1,166,778.41 |
|
合计 | 19,977,058.56 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开07表 |
公开部门：宁夏回族自治区泾源县自然资源局(汇总） |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：元 |
2021年度预算数 | 2021年度决算数 |
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 |
30000 |
|
|
| 30000 |
| 46829.02 |
|
|
| 46829.02 |
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注：20152017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
公开部门：宁夏回族自治区泾源县自然资源局(汇总） |
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| 金额单位：元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计206727770.88元，支出总计299308487.05元。与2020年相比，收、支总计分别各收入减少82205114.04元，支出增长1894246.39元，收入下降0.40%，支出增加0.01%。
二、收入决算总体情况说明
2021年度收入合计206727770.88元，其中：财政拨款收入195926405.2元，占1.06%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入10801365068元，占0.02%。
三、支出决算总体情况说明
2021年度支出合计299308487.05元，其中：基本支出19977946.56元，占0.07%；项目支出279330540.49元，占0.93%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计206727770.88元，支出总计299308487.05元。与2020年相比，财政拨款收、收、支总计分别各收入减少82205114.04元，支出增长1894246.39元，收入下降0.40%，支出增加0.01%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出19977946.56元，占本年支出合计的0.06%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增长1894246.39元，出增加0.01%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出19977946.56元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出329660元，占0.02%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1812609.05元，占0.09%；农林水（类）支出191332797.39元，占9.58%；住房保障（类）支出1720753.23元，占0.09%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为76181817元，支出决算为195926405.2元，完成年初预算的2.57%。决算数大于预算数的主要原因：用于2021年营造林，地质灾害治理，历史遗留废弃矿山生态修复项目等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出19977946.56元，其中：人员经费18810280.15元，公用经费1167666.41元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出18822664.77元，
2.商品和服务支出27771306.19元，
3.对个人和家庭的补助19151171.01，
4.其他资本性支出230558570.08元，
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30000元，支出决算为46829.02元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为46829.02元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：森林草原防火力度加大，地质灾害隐患排查力度加大及执法巡查用车频繁造成公务用车运行费超支。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年（增加）27961.57元，增长1.48%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算（增加）27961.57元，（增长）1.48%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是森林草原防火力度加大，地质灾害隐患排查力度加大及执法巡查用车频繁造成公务用车运行费超支。。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决46829.02元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2021年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。开支内容包括：没有。
2.公务用车购置及运行维护费支出46829.02元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出46829.02元，主要用于森林草原防火巡查车加油，地质灾害隐患排查车辆及执法巡查用车辆加油等。2021年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆。
3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元，2021年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：2021年没有安排政府性基金预算财政拨款收入支出决算。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
无
（二）政府采购情况说明
无
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，本部门房屋面积6482平方米，共有车辆15辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车8辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。并填报部门决算量化评价表。
第四部分名词解释
无
