第一部分单位概况
一、部门职责
泾源县发展和改革局为行政单位。截至2021年12月31日全局有在职人员30人（发改局行政14人、工业和信息化服务中心6人、商贸流通服务中心10人），单位统一社会信用代码：11642225010180068G；地址：泾源县富强北路发改、国土综合办公楼。
泾源县发展和改革局属于县人民政府的经济综合管理部门，挂县工业信息局，粮食和物资储备局牌子，下设投资促进服务中心、商贸流通产业发展和服务中心。对应自治区发改委、经信委、商务厅、粮食和物资储备局4个厅局。单位内设综合办公室、发展和改革股、工业和信息化股、商贸流通与产业发展服务中心、价格认定中心、国民经济动员办公室、建设工程招投标办公室、粮食和物资储备股。承担着全县投资管理、工业经济、商贸流通、物价管理、国民经济动员、经济体制改革、建设工程招投标、粮食流通体制改革等职能。
发展和改革局主要职责是：贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区关于国民经济发展、社会发展、基本建设投资、工业和信息化发展、粮食流通、粮食储备、价格等方面的方针、政策；负责商贸流通服务及监督管理工作；负责国防委员会国民经济动员办公室工作；拟定并组织实施全县国民经济和发展中长期规划；负责监测国民经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；提出经济结构战略性调整的建议；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入泾源县发展和改革局2021年度部门决算编报范围的单位共2个。即泾源县发展和改革局本级及商贸流通产业发展服务中心1个二级预算单位。纳入泾源县发改系统2021年部门预算编制的二级预算单位包括：泾源县商贸流通产业发展服务中心。
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
公开部门：泾源县发展和改革局（本级） 金额单位：元
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 12,134,233.31 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 6,972,740.25 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 |
| 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 747,780.79 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 450,698.12 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 1,510,900.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 2,000,000.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 1,175,744.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 445,354.15 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 33,000.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 436,900.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 |
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
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| 24 |
| 二十四、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 | 25 | 12,134,233.31 | 本年支出合计 | 51 | 13,773,117.31 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 1,784,307.00 | 年末结转和结余 | 53 | 145,423.00 |
总计 | 28 | 13,918,540.31 | 总计 | 54 | 13,918,540.31 |
收入决算表（本级）
公开02表
公开部门：泾源县发展和改革局（本级） 金额单位：元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 12,134,233.31 | 12,134,233.31 |
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201 | 一般公共服务支出 | 6,957,400.25 | 6,957,400.25 |
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20104 | 发展与改革事务 | 6,957,400.25 | 6,957,400.25 |
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2010401 | 行政运行 | 3,715,819.25 | 3,715,819.25 |
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2010402 | 一般行政管理事务 | 2,941,581.00 | 2,941,581.00 |
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2010408 | 物价管理 | 300,000.00 | 300,000.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 747,780.79 | 747,780.79 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 747,780.79 | 747,780.79 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 347,119.76 | 347,119.76 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 354,968.80 | 354,968.80 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45,692.23 | 45,692.23 |
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210 | 卫生健康支出 | 450,698.12 | 450,698.12 |
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21004 | 公共卫生 | 200,000.00 | 200,000.00 |
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2100409 | 重大公共卫生服务 | 200,000.00 | 200,000.00 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 250,698.12 | 250,698.12 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 195,233.25 | 195,233.25 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 55,464.87 | 55,464.87 |
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213 | 农林水支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
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21305 |
| 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
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2130599 | 其他支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
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215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
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21502 | 制造业 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
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2150299 | 其他制造业支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
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221 | 住房保障支出 | 445,354.15 | 445,354.15 |
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22102 | 住房改革支出 | 445,354.15 | 445,354.15 |
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2210201 | 住房公积金 | 288,074.00 | 288,074.00 |
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2210203 | 购房补贴 | 157,280.15 | 157,280.15 |
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222 | 粮油物资储备支出 | 33,000.00 | 33,000.00 |
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22201 | 粮油物资事务 | 33,000.00 | 33,000.00 |
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2220106 | 专项业务活动 | 3,000.00 | 3,000.00 |
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2220115 | 粮食风险基金 | 30,000.00 | 30,000.00 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
支出决算表
公开03表
公开部门：泾源县发展和改革局（本级） 金额单位：元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 13,773,117.31 | 5,174,992.31 | 8,598,125.00 |
|
|
|
201 | 一般公共服务支出 | 6,972,740.25 | 3,731,159.25 | 3,241,581.00 |
|
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20104 | 发展与改革事务 | 6,972,740.25 | 3,731,159.25 | 3,241,581.00 |
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2010401 | 行政运行 | 3,731,159.25 | 3,731,159.25 | 0.00 |
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2010402 | 一般行政管理事务 | 2,941,581.00 | 0.00 | 2,941,581.00 |
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2010408 | 物价管理 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 747,780.79 | 747,780.79 | 0.00 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 747,780.79 | 747,780.79 | 0.00 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 347,119.76 | 347,119.76 | 0.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 354,968.80 | 354,968.80 | 0.00 |
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|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45,692.23 | 45,692.23 | 0.00 |
|
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|
210 | 卫生健康支出 | 450,698.12 | 250,698.12 | 200,000.00 |
|
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21004 | 公共卫生 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
|
|
2100409 | 重大公共卫生服务 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 250,698.12 | 250,698.12 | 0.00 |
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 195,233.25 | 195,233.25 | 0.00 |
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 55,464.87 | 55,464.87 | 0.00 |
|
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|
213 | 农林水支出 | 1,510,900.00 | 0.00 | 1,510,900.00 |
|
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21305 |
| 1,510,900.00 | 0.00 | 1,510,900.00 |
|
|
|
2130599 | 其他支出 | 1,510,900.00 | 0.00 | 1,510,900.00 |
|
|
|
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
|
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21502 | 制造业 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
|
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2150299 | 其他制造业支出 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
|
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216 | 商业服务业等支出 | 1,175,744.00 | 0.00 | 1,175,744.00 |
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21602 | 商业流通事务 | 1,175,744.00 | 0.00 | 1,175,744.00 |
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2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1,175,744.00 | 0.00 | 1,175,744.00 |
|
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221 | 住房保障支出 | 445,354.15 | 445,354.15 | 0.00 |
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22102 | 住房改革支出 | 445,354.15 | 445,354.15 | 0.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 288,074.00 | 288,074.00 | 0.00 |
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|
2210203 | 购房补贴 | 157,280.15 | 157,280.15 | 0.00 |
|
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|
222 | 粮油物资储备支出 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 |
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22201 | 粮油物资事务 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 |
|
|
|
2220106 | 专项业务活动 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
|
|
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2220115 | 粮食风险基金 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
|
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|
229 | 其他支出 | 436,900.00 | 0.00 | 436,900.00 |
|
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|
22999 | 其他支出 | 436,900.00 | 0.00 | 436,900.00 |
|
|
|
2299999 | 其他支出 | 436,900.00 | 0.00 | 436,900.00 |
|
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财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门：泾源县发展和改革局（本级） 金额单位：元
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12,134,233.31 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 6,972,740.25 | 6,972,740.25 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 |
|
|
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 747,780.79 | 747,780.79 |
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 450,698.12 | 450,698.12 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 1,510,900.00 | 1,510,900.00 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 1,175,744.00 | 1,175,744.00 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
|
|
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 445,354.15 | 445,354.15 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 33,000.00 | 33,000.00 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 |
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 |
|
| 23 |
| 二十三、灾害防治及应急管理支出二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 52 | 0.00 | 0.00 |
|
本年收入合计 | 24 | 12,134,233.31 | 本年支出合计 | 53 | 13,336,217.31 | 13,336,217.31 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,202,207.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 223.00 |
| 223.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,201,984.00 |
| 55 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 223.00 |
| 56 |
|
|
|
合计 | 28 | 13,336,440.31 |
| 57 | 13,336,217.31 | 13,336,217.31 | 223.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门：泾源县发展和改革局（本级） 金额单位：元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 13,336,217.31 | 5,174,992.31 | 8,161,225.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 6,972,740.25 | 3,731,159.25 | 3,241,581.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 6,972,740.25 | 3,731,159.25 | 3,241,581.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 6,972,740.25 | 3,731,159.25 | 3,241,581.00 |
2010401 | 行政运行 | 3,731,159.25 | 3,731,159.25 | 0.00 |
2010402 | 一般行政管理事务 | 2,941,581.00 | 0.00 | 2,941,581.00 |
2010408 | 物价管理 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 747,780.79 | 747,780.79 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 747,780.79 | 747,780.79 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 347,119.76 | 347,119.76 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 354,968.80 | 354,968.80 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45,692.23 | 45,692.23 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 450,698.12 | 250,698.12 | 200,000.00 |
21004 | 公共卫生 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 250,698.12 | 250,698.12 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 195,233.25 | 195,233.25 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 55,464.87 | 55,464.87 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1,510,900.00 | 0.00 | 1,510,900.00 |
21305 |
| 1,510,900.00 | 0.00 | 1,510,900.00 |
2130599 | 其他支出 | 1,510,900.00 | 0.00 | 1,510,900.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
21502 | 制造业 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
2150299 | 其他制造业支出 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 1,175,744.00 | 0.00 | 1,175,744.00 |
21602 | 商业流通事务 | 1,175,744.00 | 0.00 | 1,175,744.00 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1,175,744.00 | 0.00 | 1,175,744.00 |
221 | 住房保障支出 | 445,354.15 | 445,354.15 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 445,354.15 | 445,354.15 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 288,074.00 | 288,074.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 157,280.15 | 157,280.15 | 0.00 |
222 | 粮油物资储备支出 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 |
22201 | 粮油物资事务 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 |
2220106 | 专项业务活动 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
2220115 | 粮食风险基金 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门：泾源县发展和改革局（本级） 金额单位：元
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 |
301 | 工资福利支出 | 4559482.55 | 302 | 商品和服务支出 | 248110 | 310 | 其他资本性支出 |
30101 | 基本工资 | 1248444 | 30201 | 办公费 | 21442 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
30102 | 津贴补贴 | 1487036.15 | 30202 | 印刷费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
30103 | 奖金 | 632065 | 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
30104 | 其他社会保障缴费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 |
| 31006 | 大型修缮 |
30107 | 绩效工资 |
| 30206 | 电费 | 3158.05 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 354968.8 | 30207 | 邮电费 | 6277.53 | 31008 | 物资储备 |
30109 | 职业年金 | 45692.23 | 30208 | 取暖费 |
| 31009 | 土地补偿 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 195233.25 |
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30111 | 其公务员医疗补助缴费 | 55464.87 | 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
30112 | 其他社会保险缴费 | 9008.25 |
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30113 | 住房公积金 | 288074 |
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30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 367399.76 | 30211 | 差旅费 | 43942.42 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
30301 | 离休费 | 120868 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
30302 | 退休费 | 180000 | 30213 | 维修(护)费 | 1200 | 31013 | 公务用车购置 |
30303 | 退职（役）费 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
30304 | 抚恤金 | 286,418.00 | 30215 | 会议费 |
| 31020 | 产权参股 |
30305 | 生活补助 | 20280 | 30216 | 培训费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 |
30307 | 医疗费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 30401 | 企业政策性补贴 |
30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 30402 | 事业单位补贴 |
30309 | 奖励金 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 30403 | 财政贴息 |
30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 | 21200 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 46251.76 | 30239 | 其他交通费用 | 130110 |
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| 30299 | 其他商品和服务 | 20730 |
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人员经费合计 | 4926882.31 | 公用经费合计248110 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
公开部门：泾源县发展和改革局（本级） 金额单位：元
2021年度预算数 | 2021年度决算数 |
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 |
| 0 |
| 0 |
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| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
注：2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
公开部门：泾源县发展和改革局（本级） |
| 金额单位：元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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| 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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| 合计 | 223.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 223.00 |
212 | 城乡社区支出 | 223.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 223.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 223.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 223.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 223.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 223.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度泾源县发展和改革局收入总计12134233.31元，支出总计5174992.31元，与2020年相比，收入减少3628180.3元，收入下降0.23%，；支出减少17275769.21元，下降0.77%，主要是2021支出为灾害防治及应急管理支出、商业服务业等支出、粮油物资储备支出和其他支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计12134233.31元，其中：财政拨款收入12134233.31元，占比100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计13773117.31元，其中：基本支出5174992.31元，占37.57%；项目支出8598125元，占62.43%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计12134233.31元，与2020年财政拨款收入总计15762413.61元相比，财政拨款收入减少3628180.3元，减少0.23 %，支出总计13773117.31元，支出与2020年财政拨款支出决算数21143109.52元相比，减少7369992.21元 ，减少34.86%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出13336217.31元，占本年支出合计的96.8%。与2020年一般公共预算财政拨款支出决算20,677,469.52元相比，一般公共预算财政拨款支出减少7341252.21元，减少35.5%。主要原因是减少了灾害防治及应急管理支出、商业服务业等支出、粮油物资储备支出和其他支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出13336217.31元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出6972740.25元，占52.3 %；社会保障和就业（类）支出747780.79元，占5.61%；卫生健康支出450698.12元，占3.38 %；资源勘探工业信息等支出2000000元，占15.1 %；农林水（类）支出1510900元，占11.33 %；商业服务（类）支出1175744元，占8.81 %;住房保障（类）支出445354.15元，占3.33%;粮油物资储备支出33000元,占0.25 %;
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7562650元，支出决算为13336217.31元，完成年初预算的176 %。决算数大于预算数的主要原因增加了灾害防治及应急管理支出、商业服务业支出、粮油物资储备支出和其他支出等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5174992.31元，其中：人员经费4926882.31元，公用经费248110元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出4559482.55元，
2.商品和服务支出248110元，
3.对个人和家庭的补助367399.76元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0 %，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0 %。2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：无公务车运行费、公务接待费、会议费支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0 %；公务接待费支出决算0元，占 0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2021年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，2021年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0元。
九、其他重要事项的情况说明
2021年，本部门机关运行经费支出5682650 元，比2020年支出258,428.30元增加5424221.7元，增加20.99%。主要原因是：增加了人员,公用经费、人员经费相应增加。
（二）政府采购情况说明
2021年发改局政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，本部门房屋面积4235平方米（本单位实用面积499.58平方米），共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，发展和改革局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目6个，二级项目7个，共涉及资金1880000元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。泾源县发展和改革局今年在部门决算中增加“预算编制及执行情况、财务状况、人员情况”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“预算编制及执行情况、财务状况、人员情况”项目自评为好。
