- 索引号
- 640424040/2022-00057
- 文号
- 发布机构
- 泾源县公安局
- 责任部门
- 警务保障室
- 有效性
- 有效
- 公开日期
- 2022-10-19
- 名称
- 2021年度泾源县公安局部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2021年度收入决算情况说明
三、关于2021年度支出决算情况说明
四、关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）部门决算中项目绩效目标完成情况
（二）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。泾源县公安局的职责是维护国家安全，维护地方社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障社会主义现代化建设的顺利进行。
二、部门决算单位构成
泾源县公安局现有11个内设科室和1个事业机构，包括指挥中心、政工监督室、警务保障室、法制大队、政保大队、治安出入境管理大队、刑事侦查大队、禁毒大队、经济侦察大队、交通管理大队、网安大队；派出机构8个，包括香水、六盘山、泾河源、大湾、黄花、兴盛、新民、森林派出所；2个监管部门，即泾源县看守所、泾源县行政拘留所；1个事业机构。
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表
收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||
编制单位：宁夏回族自治区泾源县公安局 | 2021年度 |
| ||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 51,694,364.00 | 57,552,423.85 | 57,552,423.85 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 一、基本支出 | 58 | 35,664,364.00 | 36,337,267.49 | 36,133,082.21 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 59 | 33,288,364.00 | 32,165,854.47 | 32,165,854.47 | ||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用经费 | 60 | 2,376,000.00 | 4,171,413.02 | 3,967,227.74 | ||||||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 46,227,879.00 | 63,133,153.48 | 62,928,968.20 | 二、项目支出 | 61 | 16,030,000.00 | 37,889,184.47 | 37,889,184.47 | ||||||||||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中：基本建设类项目 | 62 | 0.00 | 21,310,794.94 | 21,310,794.94 | ||||||||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、经营支出 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 1,656,359.01 | 1,656,359.01 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,980,353.00 | 2,227,631.13 | 2,227,631.13 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,407,611.00 | 1,956,288.89 | 1,956,288.89 | 66 | ||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 67 | ||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 74,022,266.68 | ||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | 150,653.19 | 150,653.19 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 32,987,952.70 | ||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 19,162,124.89 | ||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 1,250,131.77 | ||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | 0.00 | ||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出（基本建设） | 73 | — | — | 8,428,842.34 | ||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | 12,193,214.98 | ||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助（基本建设） | 75 | — | — | 0.00 | ||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 2,078,521.00 | 2,008,725.27 | 2,008,725.27 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | 0.00 | ||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | 0.00 | ||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 78 | — | — | 0.00 | ||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79 | ||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | 2,130,000.00 | 2,130,000.00 | 80 | ||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | ||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | 1,590,000.00 | 1,590,000.00 | 83 | ||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 51,694,364.00 | 59,208,782.86 | 59,208,782.86 | 本年支出合计 | 84 | 51,694,364.00 | 74,226,451.96 | 74,022,266.68 | |||||||||||||||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 85 | — | — | 0.00 | |||||||||||||||||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 15,017,669.10 | 15,017,669.10 | 年末结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 204,185.28 | |||||||||||||||||
30 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
总计 | 31 | 51,694,364.00 | 74,226,451.96 | 74,226,451.96 | 总计 | 88 | 51,694,364.00 | 74,226,451.96 | 74,226,451.96 | |||||||||||||||||
注： 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 | ||||||||||||||||||||||||||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
编制单位：宁夏回族自治区泾源县公安局 | 2021年度 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 59,208,782.86 | 57,552,423.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,656,359.01 | |||
204 | 公共安全支出 | 52,315,884.38 | 51,747,778.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 568,105.82 | ||
20402 | 公安 | 52,315,884.38 | 51,747,778.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 568,105.82 | ||
2040201 | 行政运行 | 29,452,173.16 | 28,884,067.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 568,105.82 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 9,902,996.90 | 9,902,996.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 3,160,714.32 | 3,160,714.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20404 | 检察 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040402 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,227,631.13 | 2,227,631.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,227,631.13 | 2,227,631.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 399,631.77 | 399,631.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,762,182.22 | 1,762,182.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65,817.14 | 65,817.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,568,288.89 | 1,568,288.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,268,288.89 | 1,268,288.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 986,194.26 | 986,194.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 282,094.63 | 282,094.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||
21103 | 污染防治 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||
2110301 | 大气 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||
213 | 农林水支出 | 58,253.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,253.19 | ||
21302 | 林业和草原 | 58,253.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,253.19 | ||
2130213 | 执法与监督 | 58,253.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,253.19 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,008,725.27 | 2,008,725.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2,008,725.27 | 2,008,725.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,311,633.00 | 1,311,633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 697,092.27 | 697,092.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
22999 | 其他支出 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位：宁夏回族自治区泾源县公安局 | 2021年度 | 金额单位：元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 74,022,266.68 | 36,133,082.21 | 37,889,184.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 62,928,968.20 | 30,628,436.92 | 32,300,531.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 58,928,968.20 | 30,628,436.92 | 28,300,531.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 30,628,436.92 | 30,628,436.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 14,900,080.62 | 0.00 | 14,900,080.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 10,119,736.34 | 0.00 | 10,119,736.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 3,280,714.32 | 0.00 | 3,280,714.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20404 | 检察 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040402 | 一般行政管理事务 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,227,631.13 | 2,227,631.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,227,631.13 | 2,227,631.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 399,631.77 | 399,631.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,762,182.22 | 1,762,182.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65,817.14 | 65,817.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,956,288.89 | 1,268,288.89 | 688,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 688,000.00 | 0.00 | 688,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 688,000.00 | 0.00 | 688,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,268,288.89 | 1,268,288.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 986,194.26 | 986,194.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 282,094.63 | 282,094.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110301 | 大气 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 150,653.19 | 0.00 | 150,653.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 58,253.19 | 0.00 | 58,253.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130213 | 执法与监督 | 58,253.19 | 0.00 | 58,253.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 92,400.00 | 0.00 | 92,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 92,400.00 | 0.00 | 92,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,008,725.27 | 2,008,725.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2,008,725.27 | 2,008,725.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,311,633.00 | 1,311,633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 697,092.27 | 697,092.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2,130,000.00 | 0.00 | 2,130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 2,130,000.00 | 0.00 | 2,130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 2,130,000.00 | 0.00 | 2,130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 1,590,000.00 | 0.00 | 1,590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23402 | 抗疫相关支出 | 1,590,000.00 | 0.00 | 1,590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 1,590,000.00 | 0.00 | 1,590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
公开04表 | ||||||||||
编制单位：宁夏回族自治区泾源县公安局 | 金额单位：元 | 金额单位：元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | ||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 57,552,423.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 61,755,385.06 | 61,755,385.06 | 0.00 | |||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,227,631.13 | 2,227,631.13 | 0.00 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,956,288.89 | 1,956,288.89 | 0.00 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 2,008,725.27 | 2,008,725.27 | 0.00 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | |||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 1,590,000.00 | 0.00 | 1,590,000.00 | |||||
本年收入合计 | 27 | 57,552,423.85 | 本年支出合计 | 85 | 71,638,030.35 | 70,048,030.35 | 1,590,000.00 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 14,085,606.50 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 12,495,606.50 | 87 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 1,590,000.00 | 88 | 0.00 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 89 | 0.00 | ||||||
总计 | 32 | 71,638,030.35 | 总计 | 90 | 71,638,030.35 | 70,048,030.35 | 1,590,000.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位：宁夏回族自治区泾源县公安局 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 11 |
合计 | 70,048,030.35 | 34,959,499.07 | 35,088,531.28 | |||
204 | 公共安全支出 | 61,755,385.06 | 29,454,853.78 | 32,300,531.28 | ||
20402 | 公安 | 57,755,385.06 | 29,454,853.78 | 28,300,531.28 | ||
2040201 | 行政运行 | 29,454,853.78 | 29,454,853.78 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 14,900,080.62 | 0.00 | 14,900,080.62 | ||
2040220 | 执法办案 | 10,119,736.34 | 0.00 | 10,119,736.34 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 3,280,714.32 | 0.00 | 3,280,714.32 | ||
20404 | 检察 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | ||
2040402 | 一般行政管理事务 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,227,631.13 | 2,227,631.13 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,227,631.13 | 2,227,631.13 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 399,631.77 | 399,631.77 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,762,182.22 | 1,762,182.22 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65,817.14 | 65,817.14 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,956,288.89 | 1,268,288.89 | 688,000.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 688,000.00 | 0.00 | 688,000.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 688,000.00 | 0.00 | 688,000.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,268,288.89 | 1,268,288.89 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 986,194.26 | 986,194.26 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 282,094.63 | 282,094.63 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,008,725.27 | 2,008,725.27 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2,008,725.27 | 2,008,725.27 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,311,633.00 | 1,311,633.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 697,092.27 | 697,092.27 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2,100,000.00 | 0.00 | 2,100,000.00 | ||
22999 | 其他支出 | 2,100,000.00 | 0.00 | 2,100,000.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 2,100,000.00 | 0.00 | 2,100,000.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开部门： | 公开06表 金额单位：元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计： | 34,959,499.07 | 34,959,499.07 | 0.00 | ||
301 | 一、工资福利支出 | 31,621,222.70 | 31,621,222.70 | 0.00 | |
01 | 基本工资 | 5,230,452.00 | 5,230,452.00 | 0.00 | |
02 | 津贴补贴 | 8,074,438.84 | 8,074,438.84 | 0.00 | |
03 | 奖金 | 4,768,829.00 | 4,768,829.00 | 0.00 | |
04 | 其他社会保障缴费 | 7,775.17 | 7,775.17 | 0.00 | |
06 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
07 | 绩效工资 | 336,672.00 | 336,672.00 | 0.00 | |
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,762,182.22 | 1,762,182.22 | 0.00 | |
09 | 职业年金缴费 | 65,817.14 | 65,817.14 | 0.00 | |
99 | 其他工资福利支出 | 8,795,134.44 | 8,795,134.44 | 0.00 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 2,763,944.60 | 2,763,944.60 | 0.00 | |
01 | 办公费 | 20,668.48 | 0.00 | 20,668.48 | |
02 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
03 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
04 | 手续费 | 38.50 | 0.00 | 38.50 | |
05 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
06 | 电费 | 670,698.76 | 0.00 | 670,698.76 | |
07 | 邮电费 | 306.58 | 0.00 | 306.58 | |
08 | 取暖费 | 45,636.00 | 0.00 | 45,636.00 | |
09 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
11 | 差旅费 | 28,500.00 | 0.00 | 28,500.00 | |
12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
13 | 维修（护）费 | 663,268.85 | 0.00 | 663,268.85 | |
14 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
15 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
16 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
17 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18 | 专用材料费 | 29,219.61 | 0.00 | 29,219.61 | |
24 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
25 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
26 | 劳务费 | 217,874.28 | 0.00 | 217,874.28 | |
27 | 委托业务费 | 22,216.50 | 0.00 | 22,216.50 | |
28 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
29 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31 | 公务用车运行维护费 | 830.00 | 0.00 | 830.00 | |
39 | 其他交通费用 | 1,020,960.00 | 0.00 | 1,020,960.00 | |
40 | 税金及附加费用 | 1,764.50 | 0.00 | 1,764.50 | |
99 | 其他商品和服务支出 | 41,962.54 | 0.00 | 41,962.54 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 544,631.77 | 544,631.77 | 0.00 | |
01 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
02 | 退休费 | 81,680.00 | 81,680.00 | 0.00 | |
03 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
04 | 抚恤金 | 353,095.00 | 353,095.00 | 0.00 | |
05 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
06 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
07 | 医疗费 | 23,856.77 | 23,856.77 | 0.00 | |
08 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09 | 奖励金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | |
10 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
11 | 住房公积金 | 1,311,633.00 | 1,311,633.00 | 0.00 | |
12 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
13 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
14 | 采暖补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
15 | 物业服务补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | |
309 | 四、基本建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
01 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
02 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
03 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
05 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
06 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
08 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
13 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
19 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
99 | 其他基本建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
310 | 五、其他资本性支出 | 29700.00 | 0.00 | 29700.00 | |
01 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
02 | 办公设备购置 | 29,700.00 | 0.00 | 29,700.00 | |
03 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
05 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
06 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
08 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
09 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
11 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
12 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
13 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
19 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20 | 产权参股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
99 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
304 | 六、对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
01 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
02 | 事业单位补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
03 | 财政贴息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
99 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
307 | 七、债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
01 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
07 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
399 | 八、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
06 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
07 | 贷款转贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
99 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
注：数据取自财决附表03表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
公开部门：泾源县公安局 | 金额单位：元 | ||||||||||
2021年度预算数 | 2021年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
855,456.00 | 0.00 | 855,456.00 | 845,136.00 | 10,320.00 | 0.00 | 855,456.00 | 0.00 | 855,456.00 | 845,136.00 | 10,320.00 | 0.00 |
注：2021年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1590000 | 0.00 | 1590000 | 0.00 | 1590000 | 0.00 | |||
234 02 99 | 其他抗疫相关支出 | 1590000 | 0.00 | 1590000 | 0.00 | 1590000 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度收入支出决算总体情况说明
2021年度年初结转和结余1,501.77万元，本年收入5,920.88万元，本年支出7402.23万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余20.42万元。
二、关于2021年度收入决算情况说明
本年收入合计59,208,782.86元，其中：财政拨款收入 57,552,423.85元，占97.2%；其他收入1,656,359.01元，占2.8%。
三、关于2021年度支出决算情况说明
本年支出合计74,022,266.68元，其中：基本支出36,133,082.21元，占48.8%；项目支出37,889,184.47元，占51.2%；经营支出0元，占0%。
四、关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021 年度财政拨款收支总决算57,552,423.85元。与2020年相比，财政拨款收入减少1110.34万元，下降16.17%，财政拨款支出增加895.19元，增长13.76%。
五、关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2021年度财政拨款支出70,048,030.35元，占本年支出合计的94.63%。与2020年相比，财政拨款支出增加7202113.04元，增加11.46%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2021年度财政拨款支出70,048,030.35元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：公共安全支出61,755,385.06元，占88.16%；社会保障和就业支出2,227,631.13 元，占3.18%；卫生健康支出1,956,288.89 元，占2.79%；住房保障支出2008725.27元，占2.87%；其他支出2100000元，占3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2021年度财政拨款支出年初预算为51,694,364.00元，支出决算为70,048,030.35元，完成年初预算的135.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是2021年公安局支付了新建新民、大湾两个派出所工程款318万元；二是偿还债务300万元；三是公安局视频结构化项目300万元；四是车辆采购84万元。
六、关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出36,133,082.21元，其中：人员经费32,165,854.47元，公用经费3,967,227.74元。支出具体情况如下：
工资福利支出32,987,952.70元， 商品和服务支出19,162,124.89元，对个人和家庭的补助1,250,131.77元，其他资本性支出20622057.32元。
七、关于2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为10000.00元，支出决算为855,456.00元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算855,456.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2021年新购5辆执法执勤车辆845136元，公务用车运行维护费10,320.00，合计855,456.00元。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少1050674.00元，下降55.12%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1050674.00元，下降55.12%；；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%；。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2020年公安局新购17辆执法执勤车辆1,896,900.00元，2021年新购执法执勤车辆5辆845136.00元，同比减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算855,456.00元，占100%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费支出855,456.00元。其中：公务用车购置费支出为845136.00元，公务用车运行维护费支出10,320.00元，主要用于车辆日常维护等。2021年，和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数5辆，公务用车保有量为44辆。
八、关于2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）部门决算中项目绩效目标完成情况
完成公安局新民、大湾派出所项目建设，项目款支付527万元。2、完成公安局视频结构化项目建设支付228.35万元。3、人员信息化前端平台采购48.92万元；4、完成公务用车采购189.69万元；5、完成泾河源、香水大桥视频监控设施100万元；6、完成312、344线电子警察项目108.4万元；7、完成基层所队供热系统改造65万元；9、执法办案区智能化系统采购44.7万元；10、交警大队“劝导站”37.1万元等。
（二）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
根据今年的决算报告中的量化评价表的统计情况显示，我局2021年的预算执行状况良好，明年我局将严格按照预算要求做好预算工作，年终做好决算工作。
第四部分 名词解释
无
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