目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

单位职能为：宣传贯彻执行国家、自治区有关畜牧、水产方面的法律、法规、政策和规定；负责实施畜牧业综合发展规划、区域计划和年度工作计划；负责畜牧业调查研究、科技开发和技术推广运用，指导畜牧业结构和布局调整；负责实施畜产资源、草地资源、饲料资源的建设与保护和利用工作；负责种畜禽、牧草种子、饲料及饲料添加剂的选育、生产、调购及推广应用；负责全县畜牧技术培训等工作。

2、二、机构设置

泾源县畜牧技术推广服务中心，属财政全额拨款的二级预算单位。现有编制17人，全部为事业编制。截至2021年底实有人数17人。

公开01表
公开部门：宁夏回族自治区泾源县畜牧技术推广服务中心心
金额单位：元
收入	支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次
1	栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	49476727.45	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2
二、外交支出	30
三、上级补助收入	3
三、国防支出	31
四、事业收入	4
四、公共安全支出	32
五、经营收入	5
五、教育支出	33
六、附属单位上缴收入	6
六、科学技术支出	34	33464
七、其他收入	7	20000	七、文化旅游体育与传媒支出	35
8
八、社会保障和就业支出	36	309039.3
9
九、卫生健康支出	37	163112.31
10
十、节能环保支出	38
11
十一、城乡社区支出	39
12
十二、农林水支出	40	59394547.44
13
十三、交通运输支出	41
14
十四、资源勘探信息等支出	42
15
十五、商业服务业等支出	43
16
十六、金融支出	44
17
十七、援助其他地区支出	45
18
十八、自然资源海洋气象等支出	46
19
十九、住房保障支出	47	260014.95
20
二十、粮油物资储备支出	48
21
二十一、灾害防治及应急管理支出	49
22
二十二、其他支出	50	3000000
23
二十三、债务还本支出	53
24
二十三、债务付息支出	54
本年收入合计	25	49496727.45	本年支出合计	55	63160178
用事业基金弥补收支差额	26
结余分配	56
年初结转和结余	27	15554443.25	年末结转和结余	57	1890992.7
合 计	28	65051170.7	总计	58	65051170.7
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
公开02表
公开部门：宁夏回族自治区泾源县畜牧技术推广服务中心
金额单位：元
项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	49496727.45	49476727.45	0.00	0.00	0.00	0.00	20000
206	科学技术支出	33464	33464	0.00	00.00	0.00	0.00	0
20604	技术研究与开发	33464	33464	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	33464	33464
208	社会保障和就业支出	309039.3	309039.3	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309039.3	309039.3	0.00	0.000	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114000	114000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195039.3	195039.3	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163112.31	163112.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163112.31	163112.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107271.54	107271.54
0.00
2101103	公务员医疗补助	55840.77	55840.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48731096.89	48711096.89	0.00	0.00	0.00	0.00	20000
21301	农业农村	10631271.65	10611271.65
20000
2130104	事业运行	2065541.13	2045541.13
20000
2130122	农业生产发展	6986218.52	6986218.52
2130135	农业资源保护修复与利用	426200	426200
2130199	其他农业农村支出	1153312	1153312
21305	扶贫	36479825.24	36479825.24
2130505	生产发展	36229825.24	36229825.24
2130599	其他扶贫支出	250000	250000
21308	普惠金融发展支出	1620000	1620000
2130803	农业保险保费补贴	1620000	1620000
221	住房保障支出	260014.95	260014.95
22102	住房改革支出	260014.95	260014.95
2210201	住房公积金	165024	165024
2210203	购房补贴	94990.95	94990.95
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
支出决算表
公开03表
公开部门：宁夏回族自治区泾源县畜牧技术推广服务中心
金额单位：元
项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计	63160178	2797707.69	60362470.31	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	33464
33464	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	33464
33464	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	33464
33464	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	309039.3	309039.3
0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309039.3	309039.3
0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114000	114000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195039.3	195039.3
0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163112.31	163112.31	0	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163112.31	163112.31
0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107271.54	107271.54
0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55840.77	55840.77
0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59394547.44	2065541.13	57329006.31
21301	农业农村	18867304.13	2065541.13	16801763
2130104	事业运行	2065541.13	2065541.13
2130121	农业结构调整补贴	1000000
1000000
2130122	农业生产发展	10486218.52
10486218.52
2130124	农村合作经济	1176455.64
1176455.64
2130135	农业资源保护修复与利用	1348403.3
1348403.3
2130199	其他农业农村支出	2790685.54
2790685.54
21305	扶贫	37820495.24
37820495.24
2130505	生产发展	37567723.24
37567723.24
2130599	其他扶贫支出	252772
252772	0.00
21308	普惠金融发展支出	1620000
1620000
2130803	农业保险保费补贴	1620000
1620000
21399	其他农林水支出	1086748.07
1086748.07
2139999	其他农林水支出	1086748.07
1086748.07
221	住房保障支出	260014.95	260014.95
0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260014.95	260014.95
2210201	住房公积金	165024	165024
0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	94990.95	94990.95
229	其他支出	3000000
3000000
22999	其他支出	3000000
3000000
2299999	其他支出	3000000
3000000
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：宁夏回族自治区泾源县畜牧技术推广服务中心

金额单位：元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

49476727.45

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

31

3

三、国防支出

32

4

四、公共安全支出

33

5

五、教育支出

34

6

六、科学技术支出

35

33464

33464

7

七、文化旅游体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

309039.3

309039.3

9

九、卫生健康支出

38

163112.31

163112.31

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

59374547.44

59374547.44

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、自然资源海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

260014.95

260014.95

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

22

二十二、其他支出

51

3000000

3000000

23

二十三、债务还本支出

52

24

二十三、债务付息支出

53

本年收入合计

25

49476727.45

本年支出合计

54

63140178

年初财政拨款结转和结余

26

13663450.55

年末财政拨款结转和结余

55

一、一般公共预算财政拨款

27

13663450.55

56

二、政府性基金预算财政拨款

28

合计

29

63140178

合计

2941201.13

63140178

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门：宁夏回族自治区泾源县畜牧技术推广服务中心
金额单位：元
项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
合计	63160178	2797707.69	60362470.31
206	科学技术支出	33464
33464
20604	技术研究与开发	33464
33464
2060499	其他技术研究与开发支出	33464
33464
208	社会保障和就业支出	309039.3	309039.3
20805	行政事业单位养老支出	309039.3	309039.3
2080502	事业单位离退休	114000	114000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195039.3	195039.3
210	卫生健康支出	163112.31	163112.31
21011	行政事业单位医疗	163112.31	163112.31
2101102	事业单位医疗	107271.54	107271.54
2101103	公务员医疗补助	55840.77	55840.77
213	农林水支出	59394547.44	2065541.13	57329006.31
21301	农业农村	18867304.13	2065541.13	16801763
2130104	事业运行	2065541.13	2065541.13
2130121	农业结构调整补贴	1000000
1000000
2130122	农业生产发展	10486218.52
10486218.52
2130124	农村合作经济	1176455.64
1176455.64
2130135	农业资源保护修复与利用	1348403.3
1348403.3
2130199	其他农业农村支出	2790685.54
2790685.54
21305	扶贫	37820495.24
37820495.24
2130505	生产发展	37567723.24
37567723.24
2130599	其他扶贫支出	252772
252772
21308	普惠金融发展支出	1620000
1620000
2130803	农业保险保费补贴	1620000
1620000
21399	其他农林水支出	1086748.07
1086748.07
2139999	其他农林水支出	1086748.07
1086748.07
221	住房保障支出	260014.95	260014.95
22102	住房改革支出	260014.95	260014.95
2210201	住房公积金	165024	165024
2210203	购房补贴	94990.95	94990.95
229	其他支出	3000000
3000000
22999	其他支出	3000000
3000000
2299999	其他支出	3000000
3000000
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门：宁夏回族自治区泾源县畜牧技术推广服务中心	金额单位：元元
人员经费	公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
208	社会保障和就业支出	309039.3	30203	咨询费
31003	专用设备购置
20805	行政事业单位养老支出	309039.3	30204	手续费	0	31005	基础设施建设
2080502	事业单位离退休	114000	30201	办公费	24314
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195039.3	30205	水费
31006	大型修缮
210	卫生健康支出	163112.31	30206	电费	1384.38	31007	信息网络及软件购置更新
21011	行政事业单位医疗	163112.31	30207	邮电费	2788.67	31008	物资储备	44056.64
2101102	事业单位医疗	107271.54	30209	物业管理费
31010	安置补助
2101103	公务员医疗补助	55840.77	30211	差旅费	16416	31011	地上附着物和青苗补偿
213	农林水支出	2045541.13	30202	印刷费	2050
21301	农业农村	2045541.13	30208	取暖费	32100
2130104	事业运行	1045541.13
221	住房保障支出	260014.95	30212	因公出国（境）费用
31012	拆迁补偿
22102	住房改革支出	260014.95	30213	维修(护)费
31013	公务用车购置
2210201	住房公积金	165024	30214	租赁费
31019	其他交通工具购置
2210203	购房补贴	94990.95	30215	会议费
31021	文物和陈列品购置
30216	培训费	200000	31022	无形资产购置
30217	公务接待费
31099	其他资本性支出
30218	专用材料费
312	对企业补助
30224	被装购置费
31201	资本金注入
30225	专用燃料费
31203	政府投资基金股权投资
30226	劳务费
31204	费用补贴	2386764
30227	委托业务费	105000	31205	利息补贴
30228	工会经费
31299	其他对企业补助	7297424
30229	福利费
399	其他支出
30231	公务用车运行维护费	7900.95	39906	赠与
30239	其他交通费用
39907	国家赔偿费用支出
30240	税金及附加费用
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30299	其他商品服务支出	1500	39999	其他支出
307	债务利息及费用支出
30701	国内债务付息
30702	国外债务付息
30703	国内债务发行费用
30704	国外债务发行费用
人员经费合计
公用经费合计
合 计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
公开部门：宁夏回族自治区泾源县畜牧技术推广服务中心
金额单位：元
2021年度预算数	2021年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：2020年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
公开部门：宁夏回族自治区泾源县畜牧技术推广服务中心
金额单位：元
项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称
小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表
第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计49476727.45元，支出总计63160178元。2020年度收入总计43322926.7，支出总计51572528.65，收支各增加6153800.75元、11587649.35元，增长14.2%、22.5%

二、关于2021年度收入决算情况说明

2021年度收入合计49496727.45元，其中：财政拨款收入49476727.45元，占总收入99.96%；其他收入20000元，占总收入的0.04%。

三、关于2021年度支出决算情况说明

2021年度支出合计63160178元，其中：基本支出2797707.69元，占总支出4.4%；项目支出60362470.31元，占总支出95.6%。

四、关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计49476727.45元，支出总计63160178元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出63140178元，占本年支出合计的99.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出63160178元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出33464元，占0.05%；文化旅游体育与传媒（类）0元，占0%；社会保障和就业（类）支出309039.3元，占0.49%；卫生健康（类）支出163112.31元，占0.26%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出59394547.44元，占94.04%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出260014.95元，占0.41%；其他支出（类）3000000元，占4.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算为63140178元，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出277707.69元，其中：人员经费2703107.69元，公用经费74600元。项目支出为60362470.31元。支出具体情况如下：工资福利支出2579807.69元，940536.09元，对个人和家庭的补助49911589.58元，资本性支出44056.64元，对企业补助9684188元，商品和服务支出940536.09元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为14046.95元，完成预算的100%

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决14046.95元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数减少0元，降低0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出296160元。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。并填报部门决算量化评价表。

2.部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，“预算编制及执行情况、财务状况、人员情况”项目自评为好。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者 身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、 推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国 (境) 费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以 基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按 照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的 绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公 正的评价。

9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

泾源县畜牧技术推广服务中心

2021年9月3日