目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、关于2022年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2022年度收入决算情况说明
三、关于2022年度支出决算情况说明
四、关于2022年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
县卫生健康委主要职能是贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区关于卫生改革与发展的方针、政策；深化医药卫生体制改革,协调推进医疗服务、公共卫生、公立医院改革、药品供应和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层医疗卫生机构运行新机制，推进基本公共卫生服务均等化。完善生育政策，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督，强化对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡，提高出生人口素质。推进医疗卫生在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合。鼓励社会力量提供医疗卫生各计划生育服务。根据自治区卫生改革与发展、中医药和民族医药中长期规划及有关标准，拟定全县卫生事业总体规划和年度计划并组织实施。
县卫生健康委主要职责贯彻落实党和国家关于卫生健康工作的方针政策和法律法规。负责起草卫生、中医药事业发展的地方性政策规定。负责协调推进全县医药体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；组织实施县疾病预防控制规划、免疫规划、开展传染病、地方病、慢性病、职业病等防治，承担食品安全综合协调和组织查处食品安全重大事故的责任；组织实施国家、自治区基本药物制度，指导、监管全县医疗机构药品统一招标、统一价格、统一配送工作；实施医疗卫生行业管理，制定区域卫生规划，合理配置卫生资源；组织开展疾病预防控制、妇幼卫生保健、卫生监督执法、爱国卫生运动等工作，负责城乡医疗卫生机构和个体行医的审批、验发证和执业监督管理；研究拟定全县医学科技、教育发展规划，开展医药卫生科研工作，组织医学新技术开发、推广、使用，负责继续医学教育和医学成人教育的管理工作；制订全县卫生人才发展规划，组织实施对卫生技术人员专业技术职务晋升和聘任的管理工作；承办县委、县政府交办的其他工作。
下属机构主要职能：（一）县人民医院：承担全县人民群众的医疗服务及医疗急救转诊工作，组织开展健康教育宣传、传染病防治等公共卫生服务工作。（二）县疾病预防控制中心：承担全县疾病预防控制工作，组织实施重大疾病防治、免疫规划工作；对重大疾病实施防控与干预、上报、发布法定报告传染病疫情信息；开展传染病、地方病、职业病、精神疾病的防治；组织实施突发公共卫生事件预防控制与应急处理；组织开展健康教育宣传工作。（三）县妇幼保健计划生育服务中心：承担全县妇女、儿童卫生保健服务，妇幼卫生“七免一救助”工作，提供计划生育、孕产妇住院分娩服务及计划生育工作。（四）卫生监督所：承担卫生行政执法工作，负责对职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生进行监督管理；负责对公共场所和饮用水的卫生安全监督管理。（五）乡镇卫生院及社区卫生服务站：提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；提供并组织实施本乡镇预防接种服务，落实国家免疫规划；开展孕产妇保健系统和儿童保健系统管理；落实好计划生育政策；负责本乡镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理；做好卫生健康行政部门、乡镇政府规定的其他公共卫生服务。
二、部门预算单位构成
泾源县卫生健康局隶属于泾源县人民政府，是政府的职能部门。财务隶属县财政局，执行行政单位会计制度。单位内设行政办公室、党建办公室、财务统计科、健康综合科、基本公共卫生科、规划信息与医政医改科6个岗位科室。下属事业单位为县人民医院、疾病预防控制中心、妇幼保健计划生育服务中心、卫生监督所和7所乡镇卫生院(新民乡卫生院、泾河源镇中心卫生院、香水镇中心卫生院、兴盛乡卫生院、黄花乡卫生院、六盘山镇中心卫生院、大湾乡卫生院)和2个社区（百泉街社区卫生服务站、香水街社区卫生服务站），共13个事业单位及老龄健康服务中心1个参照公务员管理的事业单位。局机关核定行政编制6名，其中：局长1名、副局长2名、公务员3名；参照公务员管理的事业编3人；后勤服务事业编制2名。实际在编11人，其中：行政编6人（局长1人、副局长2人、公务员3人），参照公务员管理的事业干部3人；后勤编2人。
第二部分 2022年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
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公开部门： |
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| 金额单位：元 |
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收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
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栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
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一、财政拨款收入 | 1 | 43039026.51 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 12317.8 |
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其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
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三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
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四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
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五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
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六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
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七、其他收入 | 7 | 1121911.16 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 412508.46 |
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| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 46845369.79 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 255438.58 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
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| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.000 |
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| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 | 0.000 |
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| 23 |
| 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 |
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| 24 |
| 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 |
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| 25 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | 420000 |
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本年收入合计 | 26 | 44160937.67 | 本年支出合计 | 56 | 47945634.63 |
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用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 结余分配 | 57 | 2989953.55 |
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年初结转和结余 | 28 | 6774650.51 | 年末结转和结余 | 58 |
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总计 | 29 | 50935588.18 | 总计 | 59 | 50935588.18 |
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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 |
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| 公开02表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 44160937.67 | 43039026.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1121911.16 |
201 | 一般公共服务支出 | 12,317.80 | 12,317.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 12,317.80 | 12,317.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 12,317.80 | 12,317.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 412508.46 | 412508.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 412508.46 | 412508.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 57000.00 | 57000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 207593.08 | 207593.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 147915.38 | 147915.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 43480672.83 | 42358761.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,121,911.16 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 3852441.14 | 3371997.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480,444.14 |
2100101 | 行政运行 | 1988666.97 | 1978222.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,444.14 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 1861204.17 | 1391204.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470,000.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2570.00 | 2570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 1311700.24 | 905723.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405,977.02 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 1311700.24 | 905723.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405,977.02 |
21004 | 公共卫生 | 35111167.94 | 35111167.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 33,276,239.22 | 33,276,239.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,834,928.72 | 1,834,928.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 2,421,490.00 | 2,186,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235,490.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 2,421,490.00 | 2,186,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235,490.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 96,257.75 | 96,257.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 76,655.42 | 76,655.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 19,602.33 | 19,602.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 687,615.76 | 687,615.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 687,615.76 | 687,615.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 255,438.58 | 255,438.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 255,438.58 | 255,438.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 192,415.00 | 192,415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 63,023.58 | 63,023.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
支出决算表 |
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| 公开03表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 47945634.63 | 2,788,566.36 | 45,157,068.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 12,317.80 | 0.00 | 12,317.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 12,317.80 | 0.00 | 12,317.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 12,317.80 | 0.00 | 12,317.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 412,508.46 | 412,508.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 412,508.46 | 412,508.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 57,000.00 | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 207,593.08 | 207,593.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 147,915.38 | 147,915.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 46,845,369.79 | 2,120,619.32 | 44,724,750.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 3,575,471.44 | 1,994,266.97 | 1,581,204.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 1,994,266.97 | 1,994,266.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 1,578,634.47 | 0.00 | 1,578,634.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2,570.00 | 0.00 | 2,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 4,204,583.46 | 20,694.60 | 4,183,888.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 4,204,583.46 | 20,694.60 | 4,183,888.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 35,111,167.94 | 9,400.00 | 35,101,767.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 33,276,239.22 | 0.00 | 33,276,239.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,834,928.72 | 9,400.00 | 1,825,528.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 2,186,000.00 | 0.00 | 2,186,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 2,186,000.00 | 0.00 | 2,186,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 96,257.75 | 96,257.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 76,655.42 | 76,655.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 19,602.33 | 19,602.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 1,671,889.20 | 0.00 | 1,671,889.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 1,671,889.20 | 0.00 | 1,671,889.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 255,438.58 | 255,438.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 255,438.58 | 255,438.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 192,415.00 | 192,415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 63,023.58 | 63,023.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 420,000.00 | 0.00 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23402 | 抗疫相关支出 | 420,000.00 | 0.00 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 420,000.00 | 0.00 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 43,039,026.51 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 12,317.80 | 12,317.80 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 412,508.46 | 412,508.46 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 | 46,497,967.65 | 46,497,967.65 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 255,438.58 | 255,438.58 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 54 | 420,000.00 | 0.00 | 420,000.00 |
本年收入合计 | 26 | 43039026.51 | 本年支出合计 | 55 | 47,598,232.49 | 47,178,232.49 | 420,000.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 27 | 6249620.3 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 1,690,414.32 | 1,690,414.32 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 5829620.3 |
| 57 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 420000 |
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合计 | 30 | 49288646.81 | 合计 |
| 49,288,646.81 | 48,868,646.81 | 420,000.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 47,178,232.49 | 2,772,522.22 | 44,405,710.27 |
201 | 一般公共服务支出 | 12,317.80 | 0.00 | 12,317.80 |
20101 | 人大事务 | 12,317.80 | 0.00 | 12,317.80 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 12,317.80 | 0.00 | 12,317.80 |
208 | 社会保障和就业支出 | 412,508.46 | 412,508.46 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 412,508.46 | 412,508.46 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 57,000.00 | 57,000.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 207,593.08 | 207,593.08 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 147,915.38 | 147,915.38 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 46,497,967.65 | 2,104,575.18 | 44,393,392.47 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 3,371,997.00 | 1,978,222.83 | 1,393,774.17 |
2100101 | 行政运行 | 1,978,222.83 | 1,978,222.83 | 0.00 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 1,391,204.17 | 0.00 | 1,391,204.17 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2,570.00 | 0.00 | 2,570.00 |
21002 | 公立医院 | 4,060,655.76 | 20,694.60 | 4,039,961.16 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 4,060,655.76 | 20,694.60 | 4,039,961.16 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 35,111,167.94 | 9,400.00 | 35,101,767.94 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 33,276,239.22 | 0.00 | 33,276,239.22 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,834,928.72 | 9,400.00 | 1,825,528.72 |
21007 | 计划生育事务 | 2,186,000.00 | 0.00 | 2,186,000.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 2,186,000.00 | 0.00 | 2,186,000.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 96,257.75 | 96,257.75 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 76,655.42 | 76,655.42 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 19,602.33 | 19,602.33 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 1,671,889.20 | 0.00 | 1,671,889.20 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 1,671,889.20 | 0.00 | 1,671,889.20 |
221 | 住房保障支出 | 255,438.58 | 255,438.58 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 255,438.58 | 255,438.58 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 192,415.00 | 192,415.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 63,023.58 | 63,023.58 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 应急管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240109 | 应急管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
公开部门： |
| 金额单位：元元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 2,409,101.61 | 302 | 商品和服务支出 | 172,226.01 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 639,333.00 | 30201 | 办公费 | 15,954.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 600,830.58 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 402,925.56 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 207,593.08 | 30206 | 电费 | 1,500.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 147,915.38 | 30207 | 邮电费 | 3,852.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 76,655.42 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19,602.33 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2,547.24 | 30211 | 差旅费 | 19,080.83 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30313 | 住房公积金 | 192,415.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 2,880.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 119,284.02 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 191,194.60 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 54,000.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 116,500.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 47,674.68 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9,400.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 20,694.60 | 30239 | 其他交通费用 | 60,690.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|
|
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|
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| 30299 | 其他商品服务支出 | 11,194.50 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
|
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| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
|
| 0.00 |
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| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
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| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
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| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
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| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
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人员经费合计 |
| 公用经费合计 |
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合 计 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
2022年度预算数 | 2022年度决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13532.72 | 0 | 13532.72 |
| 13532.72 | 0 |
注：2020年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 420000.00 | 0.00 | 0.00 | 420000.00 | 0.00 |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 420000.00 | 0.00 |
23402 | 抗疫相关支出 | 0.00 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 420000.00 | 0.00 |
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 0.00 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 420000.00 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、关于2022年度收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计44160937.67元，支出总计47945634.63元。与2021年度相比，收入总计增加35015446.45元，增长了382.87%，主要原因是2022年疫情期间增加防控收入。支出总计增加18956978.06元，增长了65.39%。主要原因是2022年疫情期间增加防控费用支出及在建工程支出。
二、关于2022年度收入决算情况说明
2022年度收入合计44160937.67元，其中：财政拨款收入43039026.51元，占97.46%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1121911.16元，占2.54%。
三、关于2022年度支出决算情况说明
2022年度支出合计47945634.63元，其中：基本支出2788566.36元，占5.82%；项目支出45157068.27元，占94.18%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、关于2022年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计43039026.51元，支出总计47178232.49元。与2021年度相比，财政拨款收入总计增加34857236.09元，增长了426.03%，主要原因是疫情期间增加防控费用;财政拨款支出总计增加20924801.51元，主要原因是2022年在建工程支出及疫情期间防控支出增加。
五、关于2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出47178232.49元，占本年支出合计的98.4%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20924801.51元，主要原因是2022年疫情期间增加防控费用支出及在建工程支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出47178232.49元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：社会保障和就业（类）支出412508.46元，占0.87%；卫生健康（类）支出46497967.65元，占98.56%；住房保障（类）支出255438.58元，占0.54%，计划生育事务支出2186000元，占4.63%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3933464.3元，支出决算为47945634.63元，完成年初预算的1218.92%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般预算不含项目资金；二是大部分项目由区及代为预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2772522.22元，其中：人员经费2610740.35元，公用经费177826.01元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出2419545.75元，较2022年度年初预算数减少0元，降低0%。
2.商品和服务支出5139341.26元，较2021年度年初预算数增加5073341.26元，主要原因是预算中未预算取暖费等资金；
3.对个人和家庭的补助3108838.96元，较2021年度决算数减少82516.04元，降低2.59%。
4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较20122年度决算数增加0元，增长0%。
5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加0元，增长0%。
6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加0元，增长0%。
7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加0元，增长0%。
8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加0元，增长0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为13532.72元，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：产生公用车辆运行维护费。
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少52614.76元，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少52614.7元，公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车改后无公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是未支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算13532.72元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算数13532.72元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入420000元，本年支出 420000 元，年末结转和结余0 元，较上年决算数增加140000元，增长50%，主要原因是：新增政府性基金。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费年初预算为66000元，支出决算为177826.01元，较2022年度年初预算数增111826.01元，增长39.04%，主要原因是预算中未预算取暖费等资金；较2021年度决算数减少132983.99元，降低42.79%。
（二）政府采购情况说明
2022年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积1200平方米，共有车辆0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织未对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。本部门组织未对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
第四部分 名词解释
单位无需要说明的名词解释
