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索引号
640424015/2023-00159
文号
发布机构
泾源县卫生健康局
责任部门
泾源县卫生健康局
有效性
有效
公开日期
2023-09-28
名称
2022年度 泾源县兴盛乡卫生院部门决算
2022年度 泾源县兴盛乡卫生院部门决算
日期:2023-09-28 来源:泾源县卫生健康局
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目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

1)、本卫生院以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。(2)、加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。(3)、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。(4)、做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。(5)、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。(6)、开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

本单位现有职工13人,主治医师1名,护3名,助理6,医士3名;我院开设中医科、公共卫生科、全科、预防保健科、计划生育服务等科室,病床数10张,门诊量8041人,占地面积2000平方米,建筑面积670平方米,年收入20万元,为全乡一万多名居民提供等服务;卫生院辖区共有9个村卫生室,按照上级要求对村卫生室实行统一管理。

第二部分  2022年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:泾源县兴盛乡卫生院





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3445945.52

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

327,118.84


9


九、卫生健康支出

37

2,879,828.49


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

241908.08


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50



23


二十三、债务还本支出

53



24


二十三、债务付息支出

54


本年收入合计

25

3445945.52

本年支出合计

55

3448855.41

用事业基金弥补收支差额

26


结余分配

56


年初结转和结余

27

2909.89

年末结转和结余

57


总计

28

3448855.41

总计

58

3448855.41

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表










公开02表

公开部门:泾源县兴盛乡卫生院





金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,445,945.52

3,445,945.52






208

社会保障和就业支出

327,118.84

327,118.84






20805

行政事业单位养老支出

327,118.84

327,118.84






2080502

事业单位离退休

5,520.00

5,520.00






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

205,246.08

205,246.08






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

116,352.76

116,352.76






210

卫生健康支出

2,876,918.60

2,876,918.60






21003

基层医疗卫生机构

2,251,873.30

2,251,873.30






2100302

乡镇卫生院

2,191,873.30

2,191,873.30






2100399

其他基层医疗卫生机构支出

60,000.00

60,000.00






21004

公共卫生

540,739.90

540,739.90






2100408

基本公共卫生服务

515,739.90

515,739.90






2100409

重大公共卫生服务

25,000.00

25,000.00






21011

行政事业单位医疗

84,305.40

84,305.40






2101102

事业单位医疗

74,945.63

74,945.63






2101103

公务员医疗补助

9,359.77

9,359.77






221

住房保障支出

241,908.08

241,908.08






22102

住房改革支出

241,908.08

241,908.08






2210201

住房公积金

187,862.00

187,862.00






2210203

购房补贴

54,046.08

54,046.08






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表










公开03表

公开部门:泾源县兴盛乡卫生院





金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,448,855.41

2,419,020.51

1,029,834.90




208

社会保障和就业支出

327,118.84

327,118.84

0.00




20805

行政事业单位养老支出

327,118.84

327,118.84

0.00




2080502

事业单位离退休

5,520.00

5,520.00

0.00




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

205,246.08

205,246.08

0.00




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

116,352.76

116,352.76

0.00




210

卫生健康支出

2,879,828.49

1,849,993.59

1,029,834.90




21003

基层医疗卫生机构

2,254,783.19

1,765,688.19

489,095.00




2100302

乡镇卫生院

2,194,783.19

1,765,688.19

429,095.00




2100399

其他基层医疗卫生机构支出

60,000.00

0.00

60,000.00




21004

公共卫生

540,739.90

0.00

540,739.90




2100408

基本公共卫生服务

515,739.90

0.00

515,739.90




2100409

重大公共卫生服务

25,000.00

0.00

25,000.00




21011

行政事业单位医疗

84,305.40

84,305.40

0.00




2101102

事业单位医疗

74,945.63

74,945.63

0.00




2101103

公务员医疗补助

9,359.77

9,359.77

0.00




221

住房保障支出

241,908.08

241,908.08

0.00




22102

住房改革支出

241,908.08

241,908.08

0.00




2210201

住房公积金

187,862.00

187,862.00

0.00




2210203

购房补贴

54,046.08

54,046.08

0.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:泾源县兴盛乡卫生院







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3445945.5

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00



3


三、国防支出

32

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00



5


五、教育支出

34

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

37

327,118.84

327,118.84



9


九、卫生健康支出

38

2,876,918.60

2,876,918.60



10


十、节能环保支出

39

0.00

0



11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00



16


十六、金融支出

45

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

48

241,908.08

241,908.08



20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00



22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00



23


二十三、债务还本支出

52





24


二十三、债务付息支出

53




本年收入合计

25

3445945.5

本年支出合计

54

3,445,945.52

3,445,945.52


年初财政拨款结转和结余

26


年末财政拨款结转和结余

55




一、一般公共预算财政拨款

27



56




二、政府性基金预算财政拨款

28







合计

29

3445945.5

合计


3,445,945.52

3,445,945.52


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:泾源县兴盛乡卫生院



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,448,855.41

2,419,020.51

1,029,834.90

208

社会保障和就业支出

327,118.84

327,118.84

0.00

20805

行政事业单位养老支出

327,118.84

327,118.84

0.00

2080502

事业单位离退休

5,520.00

5,520.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

205,246.08

205,246.08

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

116,352.76

116,352.76

0.00

210

卫生健康支出

2,879,828.49

1,849,993.59

1,029,834.90

21003

基层医疗卫生机构

2,254,783.19

1,765,688.19

489,095.00

2100302

乡镇卫生院

2,194,783.19

1,765,688.19

429,095.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

60,000.00

0.00

60,000.00

21004

公共卫生

540,739.90

0.00

540,739.90

2100408

基本公共卫生服务

515,739.90

0.00

515,739.90

2100409

重大公共卫生服务

25,000.00

0.00

25,000.00

21011

行政事业单位医疗

84,305.40

84,305.40

0.00

2101102

事业单位医疗

74,945.63

74,945.63

0.00

2101103

公务员医疗补助

9,359.77

9,359.77

0.00

221

住房保障支出

241,908.08

241,908.08

0.00

22102

住房改革支出

241,908.08

241,908.08

0.00

2210201

住房公积金

187,862.00

187,862.00

0.00

2210203

购房补贴

54,046.08

54,046.08

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06表

公开部门:泾源县兴盛乡卫生院


金额单位:元元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2413500.51

302

商品和服务支出

0.00

310

资本性支出

0.00

30101

基本工资

528424

30201

办公费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

729134.44

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

439926

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30106

伙食补助费


30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30107

绩效工资

1113846

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

205246.08

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30109

职业年金缴费

116352.76

30207

邮电费

0.00

31008

物资储备

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

74945.63

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

9359.77

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

30112

其他社会保障缴费

8403.83

30211

差旅费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30313

住房公积金

187862

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30314

医疗费


30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30199

其他工资福利支出


30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助


30215

会议费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30301

离休费


30216

培训费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30302

退休费


30217

公务接待费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30303

退职(役)费


30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

抚恤金


30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30305

生活补助

5520

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30306

救济费


30226

劳务费

0.00

31204

费用补贴

0.00

30307

医疗费补助


30227

委托业务费

0.00

31205

利息补贴

0.00

30308

助学金


30228

工会经费

0.00

31299

其他对企业补助

0.00

30309

奖励金


30229

福利费

0.00

399

其他支出

0.00

30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

0.00

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助


30239

其他交通费用

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00




30240

税金及附加费用

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30299

其他商品服务支出

0.00

39999

其他支出

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00



0.00




30701

国内债务付息

0.00



0.00




30702

国外债务付息

0.00



0.00




30703

国内债务发行费用

0.00



0.00




30704

国外债务发行费用

0.00



0.00

人员经费合计

1886844.02

公用经费合计

0.00

合       计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:泾源县兴盛乡卫生院








金额单位:元

2022年度预算数

2022年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12











26302.22


注:2022年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

公开部门:泾源县兴盛乡卫生院



金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3445945.52元,支出总计3448855.41元。与2021年度相比,收入增加181,170.5元,增加了5.55%,主要原因是医疗收入增加;支出减少了11,244.444元,减少0.32%,主要原因为项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年收入合计3445945.5元,其中:财政拨款收入3445945.5元,占100%

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3448855.41元,其中:基本支出2419020.51元,占70.14%;项目支出1029834.9元,占29.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3445945.5元,支出总计3445945.52元。2021年度相比,财政拨款收入增加181,170.5元,增加了5.55%,主要原因是医疗收入增加;支出减少了11,244.444元,减少0.32%,主要原因为项目经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出3445945.52元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少了11,244.444元,减少0.32%,主要原因为项目经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出3445945.52元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出327118.84元,占9.49%;卫生健康(类)支出2876918.6元,占83.49%;住房保障(类)支出241908.08元,占7.02%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2415033.78元,支出决算为3445945.5元,完成年初预算的142.69%。决算于预算数的主要原因是项目经费未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2419020.51元,其中:人员经费2419020.51元,公用经费0

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

体情况说明

2022年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出26302.22元,全部为公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算财政拨款

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2022年度单位无运行经费

(二)政府采购情况说明

2022年度本单位无政府采购。

(三)国有资产占有使用情况说明

截截至2022年12月31日,本单位房屋面积  1891.2 平方米,共有救护车辆  2  辆,单价50万元以上通用设备,单价100万元(含)以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

本单位无绩效自评。在部门决算中未增加项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

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