目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
根据中 共泾源县委办公室 人民政府办公室《关于印发〈中 共泾源县轻工产业园区工作委员会、泾源县轻工产业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（泾党办发〔2019〕81号）第三条规定：园区党工委、管委会负责贯彻落实党中央、区、市、县关于园区产业发展的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，集中精力抓好经济管理和投资招商服务职能。主要职责是：
（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家、有关部门及区市县党委、政府对园区的部署要求。
（二）负责园区党的建设、党风廉政建设、纪检监察等工作。
（三）根据国家有关法律、法规和政策，结合实际，研究制定园区有关政策、管理制度，并组织实施。
（四）负责拟定园区发展计划和工作目标任务，经县人民政府批准后组织实施。
（五）负责组织编制园区总体发展规划、控制性详细规划、产业集群发展规划及各类专项规划，经县人民政府批准后组织实施。
（六）负责制定园区招商引资计划，组建招商队伍，组织实施招商引资活动。
（七）负责园区基本建设项目申报、建设、运行、管理。
（八）负责园区安全生产和消防安全工作，制定安全生产和消防安全应急预案，组织开展安全生产监督检查工作，落实“党政同责、一岗双责”。
（九）负责园区投资服务、营商环境、对外宣传、经济管理、经济统计、劳动保障、企业服务等工作。
（十）负责园区科技引进、推广和应用转化工作，负责园区创业创新工作。
（十一）负责园区人才工作，加大专业技术人才队伍和技能人才队伍建设。
（十二）根据有关法律法规和县人民政府授权，负责园区行政管理和经济管理职能。
（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
泾源县轻工产业园区管理委员会属于一级预算单位，内设机构统一纳入泾源县轻工产业园区管理委员会决算编报，无二级预算单位。按照部门决算编报要求，纳入泾源县轻工产业园区管理委员会2022年度部门决算编报范围的单位共5个。
1.综合办公室（党工委办公室） 负责党工委和管委会机关日常事务和内部局（办）的组织协调服务，承担园区党务、政务、纪检监察、工青妇日常工作。负责园区党的建设、党风廉政建设、纪检监察工作；负责制定园区年度工作计划并组织实施；负责检查、督办党工委、管委会决定事项落实情况；负责会议组织和综合性文件草拟；负责文秘、宣传、机要保密、信息、文书档案管理及对外联络等工作；负责组织人事、劳动保障、财务管理、后勤服务等工作；负责园区法治教育和法治建设工作；完成园区党工委、管委会交办的其他工作。
2.经济发展局负责制定园区经济发展计划，承担园区经济转型发展和产业升级工作。负责园区创业创新工作；负责园区人才工作；负责园区科技引进推广和科技企业认定报批工作；负责园区项目申报实施工作；负责园区经济运行监测和统计工作；负责园区企业入园审批管理、技术改造、落后产能淘汰等工作；组织企业开展清洁生产、节能降耗、降本增效等工作；完成园区党工委、管委会交办的其他工作。
3.招商服务局承担园区投资招商服务工作。负责制定并组织实施园区招商计划；负责创新招商引资方式，贯彻落实招商引资优惠政策；负责入园企业的注册登记服务工作；负责招商引资项目的申报、备案工作；负责招商引资项目的规划、建设等手续全程跟踪代办服务工作；负责受理客商投 诉，协调解决企业在生产经营活动中的困难和问题；完成园区党工委、管委会交办的其他工作。
4.规划建设局承担园区规划、土地集约利用管理和基础设施建设工作。负责园区总体规划、控制性详细规划及各项专项规划的编制并组织实施；负责园区基础设施和公共服务配套设施的规划、建设、管理；配合做好园区公用设施园林绿化维护工作；完成园区党工委、管委会交办的其他工作。
5.安全环保局 承担园区安全生产、生态环境保护和市场监督管理工作。负责平安园区建设；负责监督管理园区企业安全生产工作，组织协调指导园区安全生产检园区生态环境宣教、污染防治和生态环境保护工作；开展安全生产、环境保护、市场运行信息统计和发布；完成园区党工委、管委会交办的其他工作。
第二部分 2022年度部门决算表 收入支出决算总表
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| 公开01表 |
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公开部门：泾源县轻工产业园区管理委员会 |
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| 金额单位：元 |
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收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
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栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 12,106,089.74 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5,864,091.72 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,500,000.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
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四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
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五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
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六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
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七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
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八、其他收入 | 8 | 250.000.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 298,689.80 |
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| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 76,289.16 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 1,268,800.00 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 664,000.00 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 5,621,102.00 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 226,867.06 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
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| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
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| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 1,500,000.00 |
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| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
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| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
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本年收入合计 | 27 | 13,856,089.74 | 本年支出合计 | 58 | 15,519,839.74 |
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使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
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年初结转和结余 | 29 | 1,663,750.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
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| 30 |
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| 61 |
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总计 | 31 | 15,519,839.74 | 总计 | 62 | 15,519,839.74 |
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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 |
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| 公开02表 |
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公开部门：泾源县轻工产业园区管理委员会 |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
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| 合计 | 13,856,089.74 | 13,606,089.74 |
|
|
|
| 250,000.00 |
|
201 | 一般公共服务支出 | 4,234,341.72 | 4,234,341.72 |
|
|
|
| 0.00 |
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20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,234,341.72 | 4,234,341.72 |
|
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| 0.00 |
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2010301 | 行政运行 | 1,500,490.92 | 1,500,490.92 |
|
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| 0.00 |
|
2010302 | 一般行政管理事务 | 2,733,850.80 | 2,733,850.80 |
|
|
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| 0.00 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 298,689.80 | 298,689.80 |
|
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| 0.00 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 298,689.80 | 298,689.80 |
|
|
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| 0.00 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 3,000.00 | 3,000.00 |
|
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| 0.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179,316.32 | 179,316.32 |
|
|
|
| 0.00 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 116,373.48 | 116,373.48 |
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| 0.00 |
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210 | 卫生健康支出 | 76,289.16 | 76,289.16 |
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| 0.00 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 76,289.16 | 76,289.16 |
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| 0.00 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 66,708.00 | 66,708.00 |
|
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| 0.00 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 9,581.16 | 9,581.16 |
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| 0.00 |
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211 | 节能环保支出 | 1,268,800.00 | 1,018,800.00 |
|
|
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| 250,000.00 |
|
21103 | 污染防治 | 1,268,800.00 | 1,018,800.00 |
|
|
|
| 250,000.00 |
|
2110302 | 水体 | 250,000.00 | 0.00 |
|
|
|
| 250,000.00 |
|
2110399 | 其他污染防治支出 | 1,018,800.00 | 1,018,800.00 |
|
|
|
| 0.00 |
|
213 | 农林水支出 | 630,000.00 | 630,000.00 |
|
|
|
| 0.00 |
|
21305 | 巩固拓展乡村振兴 | 630,000.00 | 630,000.00 |
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|
|
| 0.00 |
|
2130505 | 生产发展 | 630,000.00 | 630,000.00 |
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| 0.00 |
|
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 5,621,102.00 | 5,621,102.00 |
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| 0.00 |
|
21505 | 工业和信息产业监管 | 5,621,102.00 | 5,621,102.00 |
|
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|
| 0.00 |
|
2150517 | 产业发展 | 5,621,102.00 | 5,621,102.00 |
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| 0.00 |
|
221 | 住房保障支出 | 226,867.06 | 226,867.06 |
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| 0.00 |
|
22102 | 住房改革支出 | 226,867.06 | 226,867.06 |
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| 0.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 169,894.00 | 169,894.00 |
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| 0.00 |
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2210203 | 购房补贴 | 56,973.06 | 56,973.06 |
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| 0.00 |
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229 | 其他支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
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| 0.00 |
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22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
|
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| 0.00 |
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2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
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| 0.00 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
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支出决算表
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| 公开03表 |
公开部门：泾源县轻工产业园区管理委员会 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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| 合计 | 15,519,839.74 | 2,102,336.94 | 13,417,502.80 |
|
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201 | 一般公共服务支出 | 5,864,091.72 | 1,500,490.92 | 4,363,600.80 |
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|
|
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,864,091.72 | 1,500,490.92 | 4,363,600.80 |
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|
2010301 | 行政运行 | 1,500,490.92 | 1,500,490.92 | 0.00 |
|
|
|
2010302 | 一般行政管理事务 | 4,363,600.80 | 0.00 | 4,363,600.80 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 298,689.80 | 298,689.80 | 0.00 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 298,689.80 | 298,689.80 | 0.00 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
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|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179,316.32 | 179,316.32 | 0.00 |
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|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 116,373.48 | 116,373.48 | 0.00 |
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|
210 | 卫生健康支出 | 76,289.16 | 76,289.16 | 0.00 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 76,289.16 | 76,289.16 | 0.00 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 66,708.00 | 66,708.00 | 0.00 |
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|
2101103 | 公务员医疗补助 | 9,581.16 | 9,581.16 | 0.00 |
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211 | 节能环保支出 | 1,268,800.00 | 0.00 | 1,268,800.00 |
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|
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21103 | 污染防治 | 1,268,800.00 | 0.00 | 1,268,800.00 |
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2110302 | 水体 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
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|
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2110399 | 其他污染防治支出 | 1,018,800.00 | 0.00 | 1,018,800.00 |
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|
213 | 农林水支出 | 664,000.00 | 0.00 | 664,000.00 |
|
|
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21305 | 巩固拓展乡村振兴 | 664,000.00 | 0.00 | 664,000.00 |
|
|
|
2130505 | 生产发展 | 630,000.00 | 0.00 | 630,000.00 |
|
|
|
2130599 | 其他巩固拓展乡村振兴支出 | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 |
|
|
|
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 5,621,102.00 | 0.00 | 5,621,102.00 |
|
|
|
21505 | 工业和信息产业监管 | 5,621,102.00 | 0.00 | 5,621,102.00 |
|
|
|
2150517 | 产业发展 | 5,621,102.00 | 0.00 | 5,621,102.00 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 226,867.06 | 226,867.06 | 0.00 |
|
|
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22102 | 住房改革支出 | 226,867.06 | 226,867.06 | 0.00 |
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 169,894.00 | 169,894.00 | 0.00 |
|
|
|
2210203 | 购房补贴 | 56,973.06 | 56,973.06 | 0.00 |
|
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|
229 | 其他支出 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
|
|
|
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
|
|
|
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
|
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|
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
公开部门：泾源县轻工产业园区管理委员会 |
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| 金额单位：元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
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| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12,106,089.74 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5,864,091.72 | 5,864,091.72 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,500,000.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 298,689.80 | 298,689.80 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 76,289.16 | 76,289.16 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 1,018,800.00 | 1,018,800.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 664,000.00 | 664,000.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 5,621,102.00 | 5,621,102.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 226,867.06 | 226,867.06 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 13,606,089.74 | 本年支出合计 | 85 | 15,269,839.74 | 13,769,839.74 | 1,500,000.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,663,750.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,663,750.00 |
| 87 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 88 |
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三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 89 |
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总计 | 32 | 15,269,839.74 | 总计 | 90 | 15,269,839.74 | 13,769,839.74 | 1,500,000.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
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公开部门：泾源县轻工产业园区管理委员会 |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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功能分类 科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
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| 合计 | 13,769,839.74 | 2,102,336.94 | 11,667,502.80 |
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201 | 一般公共服务支出 | 5,864,091.72 | 1,500,490.92 | 4,363,600.80 |
|
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,864,091.72 | 1,500,490.92 | 4,363,600.80 |
|
2010301 | 行政运行 | 1,500,490.92 | 1,500,490.92 | 0.00 |
|
2010302 | 一般行政管理事务 | 4,363,600.80 | 0.00 | 4,363,600.80 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 298,689.80 | 298,689.80 | 0.00 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 298,689.80 | 298,689.80 | 0.00 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179,316.32 | 179,316.32 | 0.00 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 116,373.48 | 116,373.48 | 0.00 |
|
210 | 卫生健康支出 | 76,289.16 | 76,289.16 | 0.00 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 76,289.16 | 76,289.16 | 0.00 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 66,708.00 | 66,708.00 | 0.00 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 9,581.16 | 9,581.16 | 0.00 |
|
211 | 节能环保支出 | 1,018,800.00 | 0.00 | 1,018,800.00 |
|
21103 | 污染防治 | 1,018,800.00 | 0.00 | 1,018,800.00 |
|
2110399 | 其他污染防治支出 | 1,018,800.00 | 0.00 | 1,018,800.00 |
|
213 | 农林水支出 | 664,000.00 | 0.00 | 664,000.00 |
|
21305 | 巩固拓展乡村振兴 | 664,000.00 | 0.00 | 664,000.00 |
|
2130505 | 生产发展 | 630,000.00 | 0.00 | 630,000.00 |
|
2130599 | 其他巩固拓展乡村振兴支出 | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 |
|
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 5,621,102.00 | 0.00 | 5,621,102.00 |
|
21505 | 工业和信息产业监管 | 5,621,102.00 | 0.00 | 5,621,102.00 |
|
2150517 | 产业发展 | 5,621,102.00 | 0.00 | 5,621,102.00 |
|
221 | 住房保障支出 | 226,867.06 | 226,867.06 | 0.00 |
|
22102 | 住房改革支出 | 226,867.06 | 226,867.06 | 0.00 |
|
2210201 | 住房公积金 | 169,894.00 | 169,894.00 | 0.00 |
|
2210203 | 购房补贴 | 56,973.06 | 56,973.06 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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| 公开06表 |
公开部门：泾源县轻工产业园区管理委员会 |
| 金额单位：元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1943696.94 | 302 | 商品和服务支出 | 123140 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 435644 | 30201 | 办公费 | 13131.6 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 754577.3 | 30202 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 0 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 | 205376 | 30205 | 水费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 179316.32 | 30206 | 电费 | 14368.4 | 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 116373.48 | 30207 | 邮电费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66708 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9581.16 | 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 6226.68 | 30211 | 差旅费 |
| 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 169894 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 35500 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 | 35500 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 399 | 其他支出 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 39906 | 赠予 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 39999 | 其他支出 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30239 | 其他交通费用 | 95640 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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| 30240 | 税金及附加费用 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
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| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| 39999 | 其他支出 |
|
人员经费合计 | 1979196.94 | 公用经费合计 | 123140 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08表
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
公开部门：泾源县轻工产业园区管理委员会 |
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| 金额单位：元 |
2021年度预算数 | 2022年度决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：2020年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自决算08表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
公开部门：泾源县轻工产业园区管理委员会 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年 收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
| 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 1,500,000.00 |
|
229 | 其他支出 |
| 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 1,500,000.00 |
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22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
| 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 1,500,000.00 |
|
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
| 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 1,500,000.00 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表。 |
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计15519839.74元，支出总计15519839.74元。2021年度收入总计23869891.16元，支出总计23869891.16元。与2021年度相比，收、支总计各减少8350051.42元、8350051.42元，收入减少34.98%，支出减少34.98%，主要原因是2022年基本建设项目经费收入、支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计15519839.74元，其中：财政拨款收入15269839.74元，占98.38%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计15519839.74元，其中：基本支出2102336.94元，占13.55%；项目支出13417502.80元，占86.45%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计15269839.74元，支出总计15269839.74元。2021年度财政拨款收入总计22887051.16元，支出总计22887051.16元.与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少76172114.42元、76172114.42元，减少33.28%、33.28%，主要原因是2022年项目经费收入、支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出13769839.74元，占本年支出合计的88.72%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1319479.48元，减少8.74%，主要原因是2022年园区基本建设项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出13769839.74元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5864091.72元，占42.58%；社会保障和就业（类）支出298689.80元，占2.17%；卫生健康（类）支出76289.16元，占0.55%；节能环保（类）支出1018800.00元，占7.41%；农林水（类）支出664000.00元，占4.82%；资源勘探工业信息(类)等支出5621102.00元，占40.82%；住房保障（类）支出226867.06元，占1.65%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4996124.88元，支出决算为13769839.74元，完成年初预算的276.61%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初项目结转和结余项目支出增加；二是专项支出增加；三是预算调整资金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2102336.94元，其中：人员经费1943696.94元，公用经费123140.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1943696.94元，较2020年度决算数增加373995.30元，增长23.82%，主要原因是园区人事变动及工资普调。
2.商品和服务支出123140.00元，较2020年度决算数减少740.00元，减少0.59%，主要原因是办公费用压缩。
3.对个人和家庭的补助35500.00元，较2021年度决算数增加16600.00元，增加87.83%，主要原因是2021年度驻村工作经费结转至2022年度，支出增加。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，2022年度，未发生公务用车运行维护费、公务接待费和因公出国（境）费用。
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2021年度一致，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）/元，下降（增长）/%；公务用车购置及运行费支（增加）/元，下降（增长）/%；公务接待费支出决算减少/元，下降（增长）/%；因公出国（境）费支出减少的主要原因未发生无因公出国（境）费。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入1500000元，本年支出1500000元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数减少6263731.94元，减少80.68%，主要原因是：2022年度基本建设项目专项债资金到位较迟，本年度项目支出减少。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出123140.00元，比2021年度减少740.00元，减少0.59%。主要原因是：园区办公费用压缩。
（二）政府采购情况说明
2022年度本部门泾源县轻工产业园区管理委员会政府采购支出总额1314800.00元。其中：政府采购货物支出14000.00元、政府采购工程支出950800.00元、政府采购服务350000.00元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，本部门房屋面积5675.85平方米，共有车辆2辆（1辆已经报废，1辆已经上缴，尚未下账），其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目14个，共涉及预算资金800万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在部门决算中增加“2021年开发区创新发展专项资金项目”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“2021年开发区创新发展专项资金项目”项目自评得分为91分。发现的主要问题：各项目均按照批复的建设方案推进，尚未出现偏离目标的情况。
第四部分 名词解释
“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费
第五部分 附件
无其他有关公开资料
