目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、关于2022年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2022年度收入决算情况说明
三、关于2022年度支出决算情况说明
四、关于2022年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）贯彻落实国家、自治区和固原市关于退役军人工作的法律法规和政策措施，拟定退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；
（二）负责军队转业干部、复员干部、退休干部、转业士官、移交安置工作和自主择业退役军人服务管理服务管理、待遇保障工作；
(三）组织开展退役军人教育培训工作，协调落实退役军人医疗、社会保险等待遇保障工作。组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；
（四）组织指导全县拥军优属和驻地部队拥政爱民工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待抚恤等工作，组织协调开展“春节”、“八一”期间相关慰问活动。
（五）负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，组织上报拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（六）做好退役军人来信来访工作，指导乡镇做好退役军人服务保障工作，指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（七）组织开展本单位安全生产监督检查工作。按照党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，负责本行业、本领域、本单位安全生产和消防安全工作。
（八）完成县委、县政府和上级退役军人事务部门交办的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
按照部门决算编报要求，纳入泾源县退役军人事务局2022年度部门决算编报范围的单位共1个，为泾源县退役军人事务局本级。
……
第二部分 2022年度部门决算表（注意：没有数据的表格应当列出空表并说明） 收入支出决算总表（公开表样） |
|
|
|
|
| 公开01表 |
公开部门：泾源县退役军人事务局 |
|
|
|
| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 9086522.32 | 一、一般公共服务支出 | 28 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 |
|
二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
|
三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
|
四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 |
|
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
|
六、其他收入 | 7 | 255044.08 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 9021672.27 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 159190.76 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 229584.69 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 |
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 |
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
|
本年收入合计 | 24 | 9,341,566.40 | 本年支出合计 | 51 | 9,410,447.72 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 52 |
|
年初结转和结余 | 26 |
| 年末结转和结余 | 53 | 190,174.28 |
总计 | 27 | 9,600,622.00 | 总计 | 54 | 9,600,622.00 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表（公开表样） |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 |
公开部门：泾源县退役军人事务局 |
|
|
| 金额单位：元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 9,341,566.40 | 9,086,522.32 |
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 8,981,036.55 | 8,725,992.47 |
|
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 331,104.28 | 331,104.28 |
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175,561.76 | 175,561.76 |
|
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 155,542.52 | 155,542.52 |
|
|
|
|
|
20808 | 抚恤 | 4,972,701.00 | 4,972,701.00 |
|
|
|
|
|
2080802 | 伤残抚恤 | 2,661,930.00 | 2,661,930.00 |
|
|
|
|
|
2080805 | 义务兵优待 | 524,947.00 | 524,947.00 |
|
|
|
|
|
2080899 | 其他优抚支出 | 1,785,824.00 | 1,785,824.00 |
|
|
|
|
|
20809 | 退役安置 | 1,460,000.00 | 1,239,000.00 |
|
|
|
|
|
2080901 | 退役士兵安置 | 1,224,000.00 | 1,224,000.00 |
|
|
|
|
|
2080904 | 退役士兵管理教育 | 100,000.00 | 15,000.00 |
|
|
|
|
|
2080999 | 其他退役安置支出 | 136,000.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
20828 | 退役军人管理事务 | 2,188,187.19 | 2,183,187.19 |
|
|
|
|
|
2082801 | 行政运行 | 2,034,248.13 | 2,034,248.13 |
|
|
|
|
|
2082802 | 一般行政管理事务 | 153,939.06 | 148,939.06 |
|
|
|
|
|
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 29,044.08 | 0.00 |
|
|
|
|
|
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 29,044.08 | 0.00 |
|
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 130,945.16 | 130,945.16 |
|
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 81,292.16 | 81,292.16 |
|
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 64,421.50 | 64,421.50 |
|
|
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 16,870.66 | 16,870.66 |
|
|
|
|
|
21014 | 优抚对象医疗 | 49,653.00 | 49,653.00 |
|
|
|
|
|
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 49,653.00 | 49,653.00 |
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 229,584.69 | 229,584.69 |
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 229,584.69 | 229,584.69 |
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 173,613.00 | 173,613.00 |
|
|
|
|
|
2210203 | 购房补贴 | 55,971.69 | 55,971.69 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
|
支出决算表（公开表样） |
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 |
公开部门：泾源县退役军人事务局 |
|
|
| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 9,410,447.72 | 2,676,229.26 | 6,734,218.46 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 9,021,672.27 | 2,365,352.41 | 6,656,319.86 |
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 331,104.28 | 331,104.28 | 0.00 |
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175,561.76 | 175,561.76 | 0.00 |
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 155,542.52 | 155,542.52 | 0.00 |
|
|
|
20808 | 抚恤 | 4,972,701.00 | 0.00 | 4,972,701.00 |
|
|
|
2080802 | 伤残抚恤 | 2,661,930.00 | 0.00 | 2,661,930.00 |
|
|
|
2080805 | 义务兵优待 | 524,947.00 | 0.00 | 524,947.00 |
|
|
|
2080899 | 其他优抚支出 | 1,785,824.00 | 0.00 | 1,785,824.00 |
|
|
|
20809 | 退役安置 | 1,520,000.00 | 0.00 | 1,520,000.00 |
|
|
|
2080901 | 退役士兵安置 | 1,358,000.00 | 0.00 | 1,358,000.00 |
|
|
|
2080904 | 退役士兵管理教育 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 |
|
|
|
2080999 | 其他退役安置支出 | 136,000.00 | 0.00 | 136,000.00 |
|
|
|
20828 | 退役军人管理事务 | 2,188,187.19 | 2,034,248.13 | 153,939.06 |
|
|
|
2082801 | 行政运行 | 2,034,248.13 | 2,034,248.13 | 0.00 |
|
|
|
2082802 | 一般行政管理事务 | 153,939.06 | 0.00 | 153,939.06 |
|
|
|
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9,679.80 | 0.00 | 9,679.80 |
|
|
|
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9,679.80 | 0.00 | 9,679.80 |
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 159,190.76 | 81,292.16 | 77,898.60 |
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 81,292.16 | 81,292.16 | 0.00 |
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 64,421.50 | 64,421.50 | 0.00 |
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 16,870.66 | 16,870.66 | 0.00 |
|
|
|
21014 | 优抚对象医疗 | 77,898.60 | 0.00 | 77,898.60 |
|
|
|
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 77,898.60 | 0.00 | 77,898.60 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 229,584.69 | 229,584.69 | 0.00 |
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 229,584.69 | 229,584.69 | 0.00 |
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 173,613.00 | 173,613.00 | 0.00 |
|
|
|
2210203 | 购房补贴 | 55,971.69 | 55,971.69 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表（公开表样） |
|
|
|
|
|
| 公开04表 |
公开部门：泾源县退役军人事务局 |
|
|
|
| 金额单位：元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,086,522.32 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
|
|
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 8,736,992.47 | 8,736,992.47 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 159,190.76 | 159,190.76 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
|
|
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 229,584.69 | 229,584.69 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 |
|
|
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
|
|
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
|
|
|
本年收入合计 | 24 | 9,086,522.32 | 本年支出合计 | 52 | 9,125,767.92 | 9,125,767.92 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 25 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 53 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 39,245.60 |
| 54 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |
|
| 55 |
|
|
|
合计 | 28 | 9,125,767.92 | 合计 | 56 | 9,125,767.92 | 9,125,767.92 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表样） |
|
|
|
|
|
| 公开05表 |
公开部门：泾源县退役军人事务局 |
|
| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 9,125,767.92 | 2,676,229.26 | 6,449,538.66 |
208 | 社会保障和就业支出 | 8,736,992.47 | 2,365,352.41 | 6,371,640.06 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 331,104.28 | 331,104.28 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175,561.76 | 175,561.76 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 155,542.52 | 155,542.52 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 4,972,701.00 | 0.00 | 4,972,701.00 |
2080802 | 伤残抚恤 | 2,661,930.00 | 0.00 | 2,661,930.00 |
2080805 | 义务兵优待 | 524,947.00 | 0.00 | 524,947.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 1,785,824.00 | 0.00 | 1,785,824.00 |
20809 | 退役安置 | 1,250,000.00 | 0.00 | 1,250,000.00 |
2080901 | 退役士兵安置 | 1,224,000.00 | 0.00 | 1,224,000.00 |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 2,183,187.19 | 2,034,248.13 | 148,939.06 |
2082801 | 行政运行 | 2,034,248.13 | 2,034,248.13 | 0.00 |
2082802 | 一般行政管理事务 | 148,939.06 | 0.00 | 148,939.06 |
210 | 卫生健康支出 | 159,190.76 | 81,292.16 | 77,898.60 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 81,292.16 | 81,292.16 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 64,421.50 | 64,421.50 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 16,870.66 | 16,870.66 | 0.00 |
21014 | 优抚对象医疗 | 77,898.60 | 0.00 | 77,898.60 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 77,898.60 | 0.00 | 77,898.60 |
221 | 住房保障支出 | 229,584.69 | 229,584.69 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 229,584.69 | 229,584.69 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 173,613.00 | 173,613.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 55,971.69 | 55,971.69 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表样) |
|
|
|
|
|
|
| 公开06表 |
公开部门：泾源县退役军人事务局 |
|
|
| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 合计： | 2,676,229.26 | 2,398,329.26 | 277900 |
301 | 一、工资福利支出 | 2,398,329.26 | 2,398,329.26 |
|
01 | 基本工资 | 524,759.00 | 524,759.00 |
|
02 | 津贴补贴 | 482,261.35 | 482,261.35 |
|
03 | 奖金 | 383,994.00 | 383,994.00 |
|
04 | 其他社会保障缴费 | 3,453.78 | 3,453.78 |
|
06 | 伙食补助费 | 99,500.00 | 99,500.00 |
|
07 | 绩效工资 |
|
|
|
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 175,561.76 | 175,561.76 |
|
09 | 职业年金缴费 | 155,542.52 | 155,542.52 |
|
99 | 其他工资福利支出 | 262,380.00 | 262,380.00 |
|
302 | 二、商品和服务支出 | 216,400.00 |
| 216,400.00 |
01 | 办公费 | 83,398.35 |
| 83,398.35 |
02 | 印刷费 |
|
|
|
03 | 咨询费 |
|
|
|
04 | 手续费 |
|
|
|
05 | 水费 |
|
|
|
06 | 电费 |
|
|
|
07 | 邮电费 | 1,588.35 |
| 1,588.35 |
08 | 取暖费 | 6,700.00 |
| 6,700.00 |
09 | 物业管理费 |
|
|
|
11 | 差旅费 | 528.00 |
| 528.00 |
12 | 因公出国（境）费用 |
|
|
|
13 | 维修（护）费 |
|
|
|
14 | 租赁费 |
|
|
|
15 | 会议费 |
|
|
|
16 | 培训费 |
|
|
|
17 | 公务接待费 |
|
|
|
18 | 专用材料费 |
|
|
|
24 | 被装购置费 |
|
|
|
25 | 专用燃料费 |
|
|
|
26 | 劳务费 | 3,600.00 |
| 3,600.00 |
27 | 委托业务费 |
|
|
|
28 | 工会经费 |
|
|
|
29 | 福利费 |
|
|
|
31 | 公务用车运行维护费 |
|
|
|
39 | 其他交通费用 | 75,572.00 |
| 75,572.00 |
40 | 税金及附加费用 |
|
|
|
99 | 其他商品和服务支出 | 45,013.30 |
| 45,013.30 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 61,500.00 |
| 61,500.00 |
01 | 离休费 |
|
|
|
02 | 退休费 |
|
|
|
03 | 退职（役）费 |
|
|
|
04 | 抚恤金 |
|
|
|
05 | 生活补助 | 51,500.00 |
| 51,500.00 |
06 | 救济费 |
|
|
|
07 | 医疗费 |
|
|
|
08 | 助学金 |
|
|
|
09 | 奖励金 |
|
|
|
10 | 生产补贴 |
|
|
|
11 | 住房公积金 |
|
|
|
12 | 提租补贴 |
|
|
|
13 | 购房补贴 |
|
|
|
14 | 采暖补贴 |
|
|
|
15 | 物业服务补贴 |
|
|
|
99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 10,000.00 |
| 10,000.00 |
309 | 四、基本建设支出 |
|
|
|
01 | 房屋建筑物购建 |
|
|
|
02 | 办公设备购置 |
|
|
|
03 | 专用设备购置 |
|
|
|
05 | 基础设施建设 |
|
|
|
06 | 大型修缮 |
|
|
|
07 | 信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
08 | 物资储备 |
|
|
|
13 | 公务用车购置 |
|
|
|
19 | 其他交通工具购置 |
|
|
|
99 | 其他基本建设支出 |
|
|
|
310 | 五、其他资本性支出 |
|
|
|
01 | 房屋建筑物购建 |
|
|
|
02 | 办公设备购置 |
|
|
|
03 | 专用设备购置 |
|
|
|
05 | 基础设施建设 |
|
|
|
06 | 大型修缮 |
|
|
|
07 | 信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
08 | 物资储备 |
|
|
|
09 | 土地补偿 |
|
|
|
10 | 安置补助 |
|
|
|
11 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
12 | 拆迁补偿 |
|
|
|
13 | 公务用车购置 |
|
|
|
19 | 其他交通工具购置 |
|
|
|
20 | 产权参股 |
|
|
|
99 | 其他资本性支出 |
|
|
|
304 | 六、对企事业单位的补贴 |
|
|
|
01 | 企业政策性补贴 |
|
|
|
02 | 事业单位补贴 |
|
|
|
03 | 财政贴息 |
|
|
|
99 | 其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
307 | 七、债务利息支出 |
|
|
|
01 | 国内债务付息 |
|
|
|
07 | 国外债务付息 |
|
|
|
399 | 八、其他支出 |
|
|
|
06 | 赠与 |
|
|
|
07 | 贷款转贷 |
|
|
|
99 | 其他支出 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表样） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开07表 |
公开部门：泾源县退役军人事务局 |
|
|
|
|
|
| 金额单位：元 |
2022年度预算数 | 2022年度决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：2022年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表样） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开08表 |
公开部门：泾源县退役军人事务局 |
|
|
|
| 金额单位：元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、关于2022年度收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计9,600,622.00元，支出总计9,600,622.00元。与2021年相比，收、支总计各增加1191752.17元，增长14.2%。
二、关于2022年度收入决算情况说明
本年收入合计9,341,566.40元，其中：财政拨款收入9,086,522.32元，占97.3%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入255,044.08元，占2.7%。
三、关于2022年度支出决算情况说明
本年支出合计9,410,447.72元，其中：基本支出2,676,229.26元，占28.4%；项目支出6,734,218.46元，占71.6%；经营支出0元，占0%。
四、关于2022年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支总决算9,125,767.92元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1144831.19元，增长14.3%。
五、关于2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2022年度财政拨款支出9,125,767.92元，占本年支出合计的97%。与2021年相比，财政拨款支出增加1144831.19元，增长14.3%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2022年度财政拨款支出9,125,767.92元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出8,736,992.47元，占95.7%；卫生健康支出159,190.76，占1.7%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出229,584.69元，占2.6%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2022年度财政拨款支出年初预算为3,146,641.14元，支出决算为9,125,767.92元，完成年初预算的290%。决算数大于预算数的主要原因：一是优抚对象县级配套资金未纳入预算，年中时追加；二是义务兵优待金也未纳入预算，年初时追加。
六、关于2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2022年度一般公共预算财政拨款基本支2,676,229.26元，其中：人员经费2,398,329.26元，公用经费277900元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出2,398,329.26元，较2022年度年初预算数增加303900元，增长14.5%，主要原因是调整社保和住房公积金基数，补缴金额缴大；较2021年决算数增加842844.95元，增长54.1%。
2.商品和服务支出216,400.00元，较2022年度年初预算数增加170400元，增长370.4%，主要原因是春节慰问和“八一”慰问经费未纳入预算；较2021年决算数增加108000元，增长99.6%。
3.对个人和家庭的补助61,500.00元，较2022年度年初预算数减少244700元，降低80%，主要原因是补缴退役军人社保减少；较2021年决算数减少144351元，降低47.1%。
4.其他资本性支出0，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年决算数增加0元，增长0%。
七、关于2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2022年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。
3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、关于2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2022年，本部门机关运行经费支出216,400.00元，比2021年增加108000元，增长99.6%。
（二）政府采购情况说明
2022年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，财政组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。财政部门今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无。
第四部分 名词解释
泾源县退役军人事务局2022年部门决算——名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国 (境) 费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。
