目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、关于2023年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2023年度收入决算情况说明

三、关于2023年度支出决算情况说明

四、关于2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、部门职责

1、负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

2、协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府及政府办公室发布的公文；办理区市人民政府及各部门发送县人民政府

3、研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项并提出审核意见，报县政府领导审批。

4、根据政府领导的指示，对部门间有争议的事项提出处理意见，报政府领导决定。

5、负责政务督查工作，督促检查政府各部门和乡镇人民政府对政府决定事项及政府领导指示的贯彻落实情况，及时向政府领导报告。

6、负责组织开展本县应急预案体系建设，协助县人民政府领导做好需由政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

7、根据县人民政府的工作重点和政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况、提出建议。

8、负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务并按要求报送重要信息；负责政府信息公开工作，指导监督政府各部门、乡镇人信息公开工作。

9、负责县人大代表议案、建议、意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。

10、负责以县人民政府名义发布实施的规范性文件合法性审查工作；承担政府各部门和乡镇人民政府规范性文件的备案审查工

11、负责本县行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政收费、行政执行等涉及政府共同行为规范的法律、规章的实施。

12、推进依法行政工作综合协调、督促指导和情况交流。

13、依法开展行政执法监督检查工作；具体负责行政执法责任制和相对集中行政处罚权工作的组织实施和督促检查；承担协调部门、各乡镇在执行有关法律、法规和规章中的争议和问题。

14、负责公民、法人或其他组织向县人民政府申请行政复议的事项；受县人民政府委托承办行政应诉事项；承办和指导有关行事项。

15、负责组织全县行政执法主体和行政执法人员的资格审查和确认，对行政执法人员进行培训、考核、统计、清理、管理及各证件和罚没许可证件的监管工作。

16、负责县人民政府法律顾问和公职律师工作。

17、贯彻实施有关法律、法规、规章、执行国家对外方针、政策和自治区关于外事、侨务、港澳工作的指示和决定；协调涉外重要外事活动；会同有关部门处理涉及外国人管理工作的重要事项；负责和指导外宾接待工作。

18、会同有关部门开展对外经贸、文化交流；会同有关部门管理境外非政府组织在本县活动以及民间组织参与国际非政府组织活动。

19、负责处理县内群众和县外人士给县人民政府的来信；接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向县委、县政府领导信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，掌握信访动态，开展调查研究，提出有关建议。

20、承办县委、县政府领导交办的信访事项，督促检查领导有关批示的落实情况；承办上级信访部门交办的信访事项的处理落实协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

21、承办县人民政府和政府领导交办的其他事项。

22、承担县行政中心安全保卫、综合治理、事务管理工作

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

按照部门决算编报要求，纳入政府办公室、信访局、信息中心、电子政务中心2023年度部门决算编报范围的单位共4个。

1.按单位性质划分：行政单位1个，为全额拨款单位。事业单位1个，为全额拨款事业单位。

2.按单位执行会计制度划分：执行行政单位会计制度的单位1个。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、关于2023年度收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1208.02万元，支出总计1202.07万元。与2022年相比，收入比去年减少 55.74 万元，下降 4.41%；支出比去年减少 61.69 万元，下降 4.88 %。

二、关于2023年度收入决算情况说明

本年收入合计1208.02 万元，其中：财政拨款收入 1148.35万元，占 95.06 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入 59.67 万元，占4.94 %。

三、关于2023年度支出决算情况说明

本年支出合计1202.07万元，其中：基本支出685.02万元，占56.99 %；项目支出517.05万元，占43.01%；经营支出0万元，占0%。

四、关于2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总决算1148.35万元。与2022年相比，财政拨款收入比去年减少115.41 万元，下降9.13%；支出比去年总计减少 61.69万元，下降4.88 %。

五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2023年度财政拨款支出1148.35 万元，占本年支出合计的 95.53%。与2022年相比，财政拨款支出减少61.69万元，下降 4.88%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2023年度财政拨款支出1148.35 万元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出928.51万元，占80.86%；教育（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出 0元，占0 %；卫生健康支出34.9元，占 3.04%；社会保障和就业（类）支出116.17万元，占10.12 %；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出68.78万元，占 5.99%，等等。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2023年度财政拨款支出年初预算为1057.59万元，支出决算为1148.35万元，完成年初预算的108.58%。

六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 685.02万元，其中：人员经费647.15万元，公用经费37.87万元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出613.18万元，较2023年度年初预算数减少9.51万元，降低1.55%，主要原因是单位人员增减变动；较2022年决算数减少30.14万元，降低4.92%。

2.商品和服务支出37.87 万元，较2023年度年初预算数增加14.07万元，增长37.15%，主要原因是单位各项费用增加；较2022年决算数减少16.28万元，降低42.99%。

3.对个人和家庭的补助 33.97万元，较2022年度年初预算数增加16.87万元，增长49.66%，主要原因是单位退休人员死亡，增加了抚恤金及埋葬费；较2022年决算数增加14.17万元，增长41.71%。

4.其他资本性支出0万元，较2022年度年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年决算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为35.45万元，完成预算的393%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为35.45万元，完成预算的393%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2023年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因工作需要，单位新购车1辆，价值19.57万元；其他车辆因时代久远，造成车辆维修平凡，加之汽油上涨，所以费用增加。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年增加19.81万元，增长126.64%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加19.81万元，增长126.64%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本单位无出国费；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是工作需要，单位新购车1辆，价值19.57万元；其他车辆因时代久远，造成车辆维修平凡，加之汽油上涨，所以费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决35.45万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2023年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出35.45万元。其中：公务用车购置费支出为19.57万元，公务用车运行维护费支出15.88万元，主要用于车辆的维修及燃油费等。2023年，本单位和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为16辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元，主要本单位无接待费。国（境）外接待费支出0万元，主要本单位无接待费。2023年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年，本部门机关运行经费支出 37.87万元，比2022年减少16.28万元，下降30.06%。主要原因是：较上年减少追加公用经费。

（二）政府采购情况说明

2023年，本单位政府采购预算0万元，支出决算总额0万元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0万元，支出决算总额0万元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0万元，支出决算总额0万元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0万元，支出决算总额0万元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积16196.9平方米，账面共有车辆16 辆，实有车辆16辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车15辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，地震局对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目12个，二级项目13个，共涉及预算资金517.05万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。本单位今年在部门决算中增加村务公开小程序项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，村务公开小程序项目自评得分为100分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

无