目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、关于2023年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2023年度收入决算情况说明
三、关于2023年度支出决算情况说明
四、关于2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
认真贯彻执行党的教育方针和上级教育主管部门制定的各项教育法规、政策，负责全乡教育教学工作、学校发展规划、年度计划的制定和实施工作。负责协调、督查、指导各学校、各幼儿园贯彻落实好党的教育方针和上级主管部门指定的各项教育法规政策。
负责指导全乡中小学思想政治工作、精神文明建设工作。
负责义务教育和教学改革的具体工作，规范办学行为；负责促进教育公平的协调与组织实施工作，促进各类学生平等接受义务教育；负责指导幼儿教育和特殊教育工作；负责组织实施基础教育国家课程教材计划，全面实施素质教育。
承担中小学德育工作；负责中小学布局结构的相关工作。落实国家基础教育基本要求，负责指导中小学教学信息化、实验室设备配备工作；负责各学校教育发展水平和质量的监测工作。
负责全乡各类教师工作。按照干部管理权限和程序，考核任免各校（园）长。负责各学校教师职称改革和专业技术职务评聘推荐工作；负责全乡中小学校长培训、教师培训、继续教育等工作。负责指导、组织实施各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育的相关工作；承担指导、监督学校校园安全管理和学校综合治理工作；负责组织实施学生体质健康监测工作。
负责贯彻落实学前教育的政策，制定学前教育发展规划，完善管理制度。负责控辍保学工作。
负责全乡农村中小学“营养改善计划”管理及学校食堂、食品安全工作。负责中小学在校寄宿生的生活补贴，负责学前幼儿“两免一补”、学前两年资助等相关工作。
负责全乡校舍建设工程、校舍维护、教学设备的规划编制、项目报批、组织实施和质量、安全监督检查工作；监督全乡各学校教育经费的使用与管理的执行情况；承担教育经费执行情况的统计、监控工作。执行基础教育评估标准，负责对各学校进行评估工作。
二、部门预算单位构成
新民中心校下设9所小学：新民中心小学、马河滩小学、西庄小学、先进小学、王家沟小学、张台小学、石咀小学、高家沟小学、照明小学。下设5所幼儿园：新民中心幼儿园、新民西庄幼儿园、新民张台幼儿园、照明幼儿园、先进幼儿园。新民中心校所有学校、幼儿园做决算时均合并到一所学校（泾源县新民中心小学）。
截止2023年底，新民现有小学生776人、学前幼儿341人，现有在编教职工56 人，退休44人，享受遗属生活补助8人，政府购买学前幼儿教师21人、编外教师13人，保安15人，锅炉工5人，营养计划厨师18人，校（园）自聘各类人员24人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
公开部门：泾源县新民中心小学 |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 23976043.55 | 一、一般公共服务支出 | 28 |
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其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 15000 | 二、外交支出 | 29 |
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二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
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三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
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四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 19273426.85 |
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
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六、其他收入 | 7 | 88735.58 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 2651534.28 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 742851.29 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 1600132.91 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 15000 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 |
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
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本年收入合计 | 24 | 24064779.13 | 本年支出合计 | 51 | 24282945.33 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 52 |
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年初结转和结余 | 26 | 248569.99 | 年末结转和结余 | 53 | 30403.79 |
总计 | 27 | 24313349.12 | 总计 | 54 | 24313349.12 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 |
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| 公开02表 |
公开部门：泾源县新民中心小学 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 24064779.13 | 23976043.55 |
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| 88735.58 |
205 | 教育支出 | 19055260.65 | 18966525.07 |
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| 88735.58 |
20502 | 普通教育 | 19050760.65 | 18962025.07 |
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| 88735.58 |
2050201 | 学前教育 | 3795852.63 | 3794592.63 |
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| 1260 |
2050202 | 小学教育 | 15077394.02 | 14989918.44 |
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| 87475.58 |
20507 | 特殊教育 | 4500.00 | 4500.00 |
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2050799 | 其他特殊教育支出 | 4500.00 | 4500.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 2651534.28 | 2651534.28 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 1054743.68 | 1054743.68 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 366691.00 | 366691.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1054743.68 | 1054743.68 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1230099.60 | 1230099.60 |
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210 | 卫生健康支出 | 742851.29 | 742851.29 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 742851.29 | 742851.29 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 580108.85 | 580108.85 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 162742.44 | 162742.44 |
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221 | 住房保障支出 | 1600132.91 | 1600132.91 |
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22102 | 住房改革支出 | 1600132.91 | 1600132.91 |
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2210201 | 住房公积金 | 931302.00 | 931302.00 |
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2210203 | 购房补贴 | 668830.91 | 668830.91 |
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229 | 其他支出 | 15000.00 | 15000.00 |
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22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15000.00 | 15000.00 |
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2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15000.00 | 15000.00 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
支出决算表 |
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| 公开03表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 24282945.33 | 17640876.78 | 6642068.55 |
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205 | 教育支出 | 19273426.85 | 12646358.3 | 6627068.55 |
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20502 | 普通教育 | 19237713.85 | 12646358.3 | 6591355.55 |
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2050201 | 学前教育 | 3795852.63 | 1222329.00 | 2573523.63 |
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2050202 | 小学教育 | 15264347.22 | 11424029.30 | 3840317.92 |
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2050299 | 其他普通教育支出 | 177514 | 0 | 177514 |
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20507 | 特殊教育 | 35713.00 | 0 | 35713.00 |
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2050701 | 特殊学校教育 | 17095.00 | 0 | 17095.00 |
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2050799 | 其他特殊教育支出 | 18618.00 | 0 | 18618.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 2651534.28 | 2651534.28 | 0 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 2651534.28 | 2651534.28 | 0 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 366691 | 366691 | 0 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1054743.68 | 1054743.68 | 0 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1230099.6 | 1230099.6 | 0 |
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210 | 卫生健康支出 | 742851.29 | 742851.29 | 0 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 742851.29 | 742851.29 | 0 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 580108.85 | 580108.85 | 0 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 162742.44 | 162742.44 | 0 |
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221 | 住房保障支出 | 1600132.91 | 1600132.91 | 0 |
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22102 | 住房改革支出 | 1600132.91 | 1600132.91 | 0 |
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2210201 | 住房公积金 | 931302 | 931302 | 0 |
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2210203 | 购房补贴 | 668830.91 | 668830.91 | 0 |
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229 | 其他支出 | 15000.00 | 0.00 | 15000.00 |
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22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15000.00 | 0.00 | 15000.00 |
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2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15000.00 | 0.00 | 15000.00 |
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22999 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 |
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2299999 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
公开部门：泾源县新民中心小学 |
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| 金额单位：元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 23961043.55 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 15000 | 二、外交支出 | 30 |
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| 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 19208501.07 | 19208501.07 |
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
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| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 2651534.28 | 2651534.28 |
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| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 742851.29 | 742851.29 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
|
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
|
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 1600132.91 | 1600132.91 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 15000 | 0 | 15000 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
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本年收入合计 | 24 | 23976043.55 | 本年支出合计 | 52 | 24218019.55 | 24203019.55 | 15000.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 241976 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 0 | 0 | 0 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 241976 |
| 54 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |
|
| 55 |
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合计 | 28 | 24218019.55 | 合计 | 56 | 24218019.55 | 24203019.55 | 15000.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
公开部门：泾源县新民中心小学 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 24,203,019.55 | 17,581,804.92 | 6621214.63 |
205 | 教育支出 | 19172788.07 | 12587286.44 | 6585501.63 |
20502 | 普通教育 | 19172788.07 | 12587286.44 | 6585501.63 |
2050201 | 学前教育 | 3,794,592.63 | 1,221,069.00 | 2573523.63 |
2050202 | 小学教育 | 15,200,681.44 | 11,366,217.44 | 3834464 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 177514 | 0 | 177514 |
20507 | 特殊教育 | 35713.00 | 0 | 35713.00 |
2050701 | 特殊学校教育 | 17,095.00 | 0 | 17,095.00 |
2050799 | 其他特殊教育支出 | 18618 | 0 | 18618 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2651534.28 | 2651534.28 | 0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2651534.28 | 2651534.28 | 0 |
2080502 | 事业单位离退休 | 366691 | 366691 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1054743.68 | 1054743.68 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1230099.6 | 1230099.6 | 0 |
210 | 卫生健康支出 | 742851.29 | 742851.29 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 742851.29 | 742851.29 | 0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 580108.85 | 580108.85 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 162742.44 | 162742.44 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 1600132.91 | 1600132.91 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 1600132.91 | 1600132.91 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 931302 | 931302 | 0 |
2210203 | 购房补贴 | 668830.91 | 668830.91 | 0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
公开部门： | 泾源县新民中心小学 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
经济分类科目编码 | 科目名称 |
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| 合计： | 17581804.92 | 14969229.92 | 2612575 |
301 | 一、工资福利支出 | 14602538.92 | 14602538.92 |
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01 | 基本工资 | 3568110 | 3568110 |
|
02 | 津贴补贴 | 5620630.91 | 5620630.91 |
|
03 | 奖金 | 0 | 0 |
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04 | 其他社会保障缴费 | 796908.73 | 796908.73 |
|
06 | 住房公积金 | 931302 | 931302 |
|
07 | 绩效工资 | 1400744 | 1400744 |
|
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1054743.68 | 1054743.68 |
|
09 | 职业年金缴费 | 1230099.6 | 1230099.6 |
|
99 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 |
|
302 | 二、商品和服务支出 | 2612575 |
| 2612575 |
01 | 办公费 |
|
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02 | 印刷费 |
|
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03 | 咨询费 |
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04 | 手续费 |
|
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05 | 水费 |
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06 | 电费 |
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07 | 邮电费 |
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08 | 取暖费 |
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09 | 物业管理费 |
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11 | 差旅费 |
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12 | 因公出国（境）费用 |
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13 | 维修（护）费 |
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14 | 租赁费 |
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15 | 会议费 |
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16 | 培训费 |
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17 | 公务接待费 |
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18 | 专用材料费 |
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24 | 被装购置费 |
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25 | 专用燃料费 |
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26 | 劳务费 | 2612575 |
| 2612575 |
27 | 委托业务费 |
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28 | 工会经费 |
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29 | 福利费 |
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31 | 公务用车运行维护费 |
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39 | 其他交通费用 |
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40 | 税金及附加费用 |
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99 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 | 366691 | 366691 |
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01 | 离休费 |
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02 | 退休费 | 246000 | 246000 |
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03 | 退职（役）费 |
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04 | 抚恤金 | 99091 | 99091 |
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05 | 生活补助 | 21600 | 21600 |
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06 | 救济费 |
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07 | 医疗费 |
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08 | 助学金 |
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09 | 奖励金 |
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10 | 生产补贴 |
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11 | 住房公积金 |
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12 | 提租补贴 |
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13 | 购房补贴 |
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14 | 采暖补贴 |
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15 | 物业服务补贴 |
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99 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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309 | 四、基本建设支出 |
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01 | 房屋建筑物购建 |
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02 | 办公设备购置 |
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03 | 专用设备购置 |
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05 | 基础设施建设 |
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06 | 大型修缮 |
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07 | 信息网络及软件购置更新 |
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08 | 物资储备 |
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13 | 公务用车购置 |
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19 | 其他交通工具购置 |
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99 | 其他基本建设支出 |
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310 | 五、其他资本性支出 |
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01 | 房屋建筑物购建 |
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02 | 办公设备购置 |
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03 | 专用设备购置 |
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05 | 基础设施建设 |
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06 | 大型修缮 |
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07 | 信息网络及软件购置更新 |
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08 | 物资储备 |
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09 | 土地补偿 |
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10 | 安置补助 |
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11 | 地上附着物和青苗补偿 |
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12 | 拆迁补偿 |
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13 | 公务用车购置 |
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19 | 其他交通工具购置 |
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20 | 产权参股 |
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99 | 其他资本性支出 |
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304 | 六、对企事业单位的补贴 |
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01 | 企业政策性补贴 |
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02 | 事业单位补贴 |
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03 | 财政贴息 |
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99 | 其他对企事业单位的补贴 |
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307 | 七、债务利息支出 |
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01 | 国内债务付息 |
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07 | 国外债务付息 |
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399 | 八、其他支出 |
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06 | 赠与 |
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07 | 贷款转贷 |
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99 | 其他支出 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
公开部门：泾源县新民中心小学 |
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| 金额单位：元 |
2023年度预算数 | 2023年度决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
公开部门：泾源县新民中心小学 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 |
229 | 其他支出 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表。 |
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、关于2023年度收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计24313349.12元，支出总计24282945.33 元。与2022年相比，收入增加2166291.91元，增长9.8%；支出增加2384458.11元，增长10.9%；收入、支出增加主要原因是本年度人员经费收入、支出均增加。
二、关于2023年度收入决算情况说明
本年收入合计24064779.13元，其中：财政拨款收入23976043.55元，占99.6%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入88735.58元，占0.4%。
三、关于2023年度支出决算情况说明
本年支出合计24282945.33元，其中：基本支出17640876.78元，占72.6%；项目支出6642068.55元，占27.4%；经营支出0元，占0%。
四、关于2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023 年度财政拨款收入23976043.55元，年初财政拨款结转和结余241976元，财政拨款收入共计24218019.55元。支出总计24218019.55元。与2022年相比，财政拨款收入增加2777010.26元，增长12.9%；支出增加3018986.26元，增长14.2%。主要原因是本年度工资福利支出增加。
五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2023年度财政拨款支出24203019.55元，占本年支出合计的99.7%。与2022年相比，财政拨款支出增加3018986.26元，增长14.2%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2023年度财政拨款支出24203019.55元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出19208501.07元，占79.4%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出2651534.28元，占10.9%；卫生健康支出742851.29元，占3.1%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出1600132.91元，占6.6%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2023年度财政拨款支出年初预算为16085653.45元，支出决算为24203019.55元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度人员经费支出增加；二是本年度公务支出增加；其中（按支出功能分类说明）：1.工资福利支出；2.商品和服务支出；3.对个人和家庭的补助等等。
六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出17581804.92元，其中：人员经费14969229.92元，公用经费2612575元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出14602538.92元，较2023年度年初预算数减少1073998.65元，降低6.8%，主要原因是本年度人员退休，工资福利支出减少；较2022年决算数减少807647.97元，降低5.2%。
2.商品和服务支出2612575元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是商品服务支出年初预算和决算一致；较2022年决算数（增加）2372799元，本年度将其他人员工资福利支出纳入商品和服务支出中的劳务费进行决算，因此商品和服务支出较上年度增加。
3.对个人和家庭的补助支出366691元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是年初预算和决算一致；较2022年决算数（增加）117361元，（增长）47%。
4.其他资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2022年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：0。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是：无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是：无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0元。2023年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：无。2023年所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，主要用于：无。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。2023年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、关于2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入15000元，本年支出15000元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明，商品和服务支出15000元，其中办公费7150元、办公设备购置7850元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2023年，本部门机关运行经费支出0元，比2022年增加（减少）0元，增长（下降）0%。
（二）政府采购情况说明
2023年，新民中心校政府采购预算609047元，支出决算总额609047元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算609047元，支出决算总额609047元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门房屋面积13712.1平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，新民中心校组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目5个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到95%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
新民中心校今年在部门决算中增加“支持学前教育发展资金、城乡义务教育补助经费、特殊教育补助资金、三区人才计划教师专项补助经费”等项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“支持学前教育发展资金、城乡义务教育补助经费、特殊教育补助资金、三区人才计划教师专项补助经费”项目自评得分为95分。
