目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规。
2、拟定本校教育发展规划、年度计划，实施教育体制和办学体制改革工作。
3、全面实施中学教育教学工作。
4、负责本部门教育经费的管理，编制学校经费预决算，具体落实教育收费项目、标准的执行，实施义务教育经费保障机制改革措施和具体实施学校家庭经济困难学生资助工作。
5、主管全校的教师工作，组织和实施教师继续教育工作，规划和实施学校人才队伍建设。
6、负责本部门党的建设和思想政治工作；实施学校品德教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
7、落实学校教育教学计划的实施，组织开展教育科研和教学研究工作。
二、机构设置
泾源县第一中学隶属泾源县教育体育局的二级预算单位，为全额拨款事业单位，单位人员编制220人，在编220人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
| 公开01表 |
公开部门： |
|
|
|
| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 46511436.51 | 一、一般公共服务支出 | 28 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 |
|
二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
|
三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
|
四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 33627560.83 |
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
|
六、其他收入 | 7 | 106545.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 5653196.02 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 36 | 2348418.66 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 4887836.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 |
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 |
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
|
本年收入合计 | 24 | 46617981.51 | 本年支出合计 | 51 | 46517011.51 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 52 |
|
年初结转和结余 | 26 | 1070174.11 | 年末结转和结余 | 53 | 1171144.11 |
总计 | 27 | 47688155.62 | 总计 | 54 | 47688155.62 35023554.5235023554.52 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
| 收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 |
|
| 公开部门：泾源县第一中学 |
|
|
|
|
|
| 金额单位：元 |
|
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| 合计 | 46617981.51 | 46511436.51 |
|
|
|
| 106545.00 |
|
| 2050202 | 小学教育 | 7766.00 | 7766.00 |
|
|
|
|
|
|
| 2050203 | 初中教育 | 33471201.616 | 33364.656.61 |
|
|
|
| 106545.00 |
|
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 236993.22 | 236993.22 |
|
|
|
|
|
|
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 12570 | 12570 |
|
|
|
|
|
|
| 2080116 | 引进人才费用 | 8000 | 8000 |
|
|
|
|
|
|
| 2080502 | 事业单位离退休 | 304410.00 | 304410.00 |
|
|
|
|
|
|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3502890.24 | 3502890.24 |
|
|
|
|
|
|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1837895.78 | 1837895.78 |
|
|
|
|
|
|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1926590.10 | 1926590.10 |
|
|
|
|
|
|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 421828.56 | 421828.56 |
|
|
|
|
|
|
| 2210201 | 住房公积金 | 3097529.00 | 3097529.00 |
|
|
|
|
|
|
| 2210203 | 购房补贴 | 1790307.00 | 1790307.00 |
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
|
| 支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 |
|
| 公开部门：泾源县第一中学 |
|
|
|
|
| 金额单位：元 |
|
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| 合计 | 46517011.51 | 41121635.91 | 5395375.60 |
|
|
|
|
| 2050202 | 小学教育 | 7766.00 |
| 7766.00 |
|
|
|
|
| 2050203 | 初中教育 | 33370231.61 | 28240185.23 | 5130046.38 |
|
|
|
|
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 236993.22 |
| 236993.2 |
|
|
|
|
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 12570.00 |
| 12570.00 |
|
|
|
|
| 2080502 | 事业单位离退休 | 304410.00 | 304410.00 |
|
|
|
|
|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3502890.24 | 3502890.24 |
|
|
|
|
|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1837895.78 | 1837895.78 |
|
|
|
|
|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1926590.10 | 1926590.10 |
|
|
|
|
|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 421828.56 | 421828.56 |
|
|
|
|
|
| 2210201 | 住房公积金 | 3097529.00 | 3097529.00 |
|
|
|
|
|
| 2210203 | 购房补贴 | 1790307.00 | 1790307.00 |
|
|
|
|
|
| 2080116 | 引进人才费用 | 8000.00 | 8000.00 |
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 |
公开部门：泾源县第一中学 |
|
|
|
|
|
| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 46511436.51 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
|
|
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
| 33621985.83 |
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 |
| 5653196.02 |
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 |
| 2348418.66 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
|
|
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 |
| 4887836.00 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 |
|
|
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
|
|
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
|
|
|
本年收入合计 | 24 | 46511436.51 | 本年支出合计 | 52 |
| 46511436.51 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 13075.46 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 |
| 13075.46 |
|
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 13075.46 |
| 54 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |
|
| 55 |
|
|
|
合计 | 28 | 46524511.97 | 合计 | 56 |
| 46524511.97 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
| 公开05表 |
公开部门：泾源县第一中学 |
|
| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 46,511,436.51 | 41,121,060.91 | 5,390,375.60 |
2050202 | 小学教育 | 7,766.00 |
| 7,766.00 |
2050203 | 初中教育 | 33,364,656.61 | 28,239,610.23 | 5,125,046.38 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 236,993.22 |
| 236,993.22 |
2050799 | 其他特殊教育支出 | 12,570.00 |
| 12,570.00 |
2080116 | 引进人才费用 | 8,000.00 |
| 8,000.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 304,410.00 | 304,410.00 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,502,890.24 | 3,502,890.24 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,837,895.78 | 1,837,895.78 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 1,926,590.10 | 1,926,590.10 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 421,828.56 | 421,828.56 |
|
2210201 | 住房公积金 | 3,097,529.00 | 3,097,529.00 |
|
2210203 | 购房补贴 | 1,790,307.00 | 1,790,307.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
| 公开06表 |
公开部门：泾源县第一中学 |
| 金额单位：元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 |
|
|
301 | 工资福利支出 | 40479296.91 | 302 | 商品和服务支出 | 328114 | 310 | 其他资本性支出 |
|
30101 | 基本工资 | 10692555 | 30201 | 办公费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30102 | 津贴补贴 | 11786206 | 30202 | 印刷费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
|
30103 | 奖金 | 2436444 | 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30104 | 其他社会保障缴费 | 179528.23 | 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30107 | 绩效工资 | 2497603 | 30206 | 电费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3502890.24 | 30207 | 邮电费 |
| 31008 | 物资储备 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 1837895.78 | 30208 | 取暖费 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 309920 | 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 313650 | 30211 | 差旅费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30302 | 退休费 | 266410 | 30213 | 维修(护)费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30215 | 会议费 |
| 31020 | 产权参股 |
|
30305 | 生活补助 | 47240 | 30216 | 培训费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 421828.56 | 30217 | 公务接待费 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 1926590.10 | 30218 | 专用材料费 |
| 30401 | 企业政策性补贴 |
|
30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 30402 | 事业单位补贴 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 30403 | 财政贴息 |
|
30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 | 308914 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
|
30311 | 住房公积金 | 3097529 | 30227 | 委托业务费 |
| 307 | 债务利息支出 |
|
30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 |
| 30701 | 国内债务付息 |
|
30313 | 购房补贴 | 1790307 | 30229 | 福利费 |
| 30707 | 国外债务付息 |
|
30314 | 采暖补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 399 | 其他支出 |
|
30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 39906 | 赠与 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 19200 |
|
|
|
人员经费合计 | 40792946.91 | 公用经费合计： 328114 |
|
合计 | 41121060.91 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开07表 |
公开部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：元 |
2023年度预算数 | 2023年度决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开08表 |
公开部门： |
|
|
|
|
| 金额单位：元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计46617981.51元，支出总计46517011.51元。与2022年相比，收入总计减少6677405.22元，减少12.5%，主要原因是2023年财政拨款减少增加。支出总计减少10811963.6元，主要原因是2022年我校补缴2006—2020年特岗教师三险一金个人代扣部分。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计46617981.51元，其中：财政拨款收入46511436.51元，占99.8%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入106545元，占0.2%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计46517011.51元，其中：基本支出41121635.91元，占88.4%；项目支出5395375.60元，占11.6%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计46524511.97元，支出总计46524511.97元。与2022年相比，财政拨款收入总计减少3713223.26元，减少7.4%，主要原因是2023年财政拨款收入减少。财政拨款支出总计减少3713223.26元，主要原因是2022年我校有大型建设项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出46511436.51元，占本年支出合计的99.8%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3027937.17元，下降6%，主要原因是2022年我校有大型建设项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出46511436.17元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出33934395.83元，占72%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出5340786.02元，占11.5%；卫生健康（类）支出2348418.66元，占5%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出4887836元，占11.5%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为43196513.39元，支出决算为46524511.97元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2023年在执行预算过程中，人员级别工资和部分人员职务工资都晋升调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出41121060.91元，其中：人员经费39691912.91元，公用经费1429148元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出40479296.91元，较2022年决算数减少2475638.36元，降低5.7%。
2.商品和服务支出328114元，较2022年决算数增加98239元，增长30%。
3.对个人和家庭的补助313650元，较2022年决算数减少109960元，降低26%。
4.其他资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年决算数增加0元，增长0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。0
2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2023年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。0
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2023年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2023年，本部门机关运行经费支出0元，比2022年增加（减少）0元，增长（下降）0%。
（二）政府采购情况说明
2023年，泾源县政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门房屋面积44145.26平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）2023年度，我单位认真贯彻落实省、市、县各级财政部门的会议精神，进一步加强我园财务预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制制度，保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。
(2)确保各项工作的正确开展，保证各项工作的正常运转，坚持量入为出的原则，统筹合理地调度资金，确保资金合理有效使用，并树立过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出，节减财政支出。
(3)坚持日清月结及时报表，正确认清目前财务状况，将财务信息及时上报财务部门，以便研究相应的财务政策。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基 本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出。
5.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。
6.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出。
7.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
