目 录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、关于2023年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2023年度收入决算情况说明

三、关于2023年度支出决算情况说明

四、关于2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

泾源县职业技术学校建于1984年，占地面积15867平方米，建筑面积9799平方米。是一所集职业高中、就业培训、成人继续教育于一体的中等职业学校。先后被区、市有关部门确立为“公务员、专业技术人员继续教育综合培训基地”、“农村劳动力转移培训基地”、“职业技能鉴定培训基地”。近年来，学校依据县域社会经济发展战略，确立了“面向市场、服务三农、促进就业”的工作思路和“树立人人平等的思想、培养人人善问的习惯、激发人人创新的欲望、创造人人动手的条件、给予人人成功的机会”的教育理念，拓展办学渠道，提升办学水平，提高办学质量，职业教育取得了长足发展。

目前建有汽车维修实训室、电子电工实训室、电焊钳工实训室、中式烹饪实训室、形体训练室、计算机教室、音乐教室、多媒体录播教室、智慧教室、语音教室和多功能培训大厅等。每个教室都配备了多媒体白板教学系统，搭建了校园WiFi网络，实现了教学“班班通”和网络学习“人人通”。

二、部门预算单位构成

泾源县职业技术学校属财政补助事业单位，统一社会信用代码：12642225455170030E，财政预算代码：129047，所属泾源县教育体育局下属二级预算单位，预算管理层次为县级。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、关于2023年度收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计11515242.97元，支出总计11501801.5元。与2022年相比，收入总计增加438200.13元，增长3.96%；支出总计增加180757.94元，增长1.6%。

二、关于2023年度收入决算情况说明

本年收入合计11515242.97元，其中：财政拨款收入11494658.87元，占99.95%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入20584.1元，占0.05%。

三、关于2023年度支出决算情况说明

本年支出合计11501801.5元，其中：基本支出7962835.39元，占69.23%；项目支出3538966.11元，占30.77%；经营支出0元，占0%。

四、关于2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总决算11494658.87元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加558012.69元，增长5.1%。

五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出11494658.87元，占本年支出合计的99.94%。与2022年相比，财政拨款支出增加558012.69元，增长5.1%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出11494658.87元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出9126167.2元，占79%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1104142.99元，占10%；卫生健康（类）支出399503.25元，占3%；住房保障（类）支出864845.43元，占8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为8308120.78元，支出决算为11494658.87元，完成年初预算的138%。决算数大于（小于）预算数的主要原因2023年新增“1+X”证书标准化考场建设项目及技能大赛校平台开发服务项目，项目资金增加。

六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7955692.76元，其中：人员经费6650819.35元，公用经费1304873.41元。支出具体情况如下：工资福利支出6509969.35元；商品和服务支出1301223.41元；对个人和家庭的补助140850元；其他资本性支出0元。

七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2023年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2023年，所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出0元，占0%；卫生健康（类）支出0元，占0%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出0元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0元，占0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

泾源县职业技术学校属事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2023年，泾源县幼儿园政府采购预算0元，支出决算总额1985896元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额1985896元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积13851平方米，共有车辆8辆，其中：领导干部用车8辆、一般公务用车0辆、其他用车8辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

2023年度我单位未进行绩效评价工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果

无。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：教育系统学前教育保教费、高中教育高考报名费。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁金、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用及上述科目未包括的商品和服务支出。根据部门决算“支出决算明细表”中对应项目填报。

12.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

13.政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。