目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、关于2023年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2023年度收入决算情况说明
三、关于2023年度支出决算情况说明
四、关于2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能宣传党的路线、方针、政策，负责全县广播电视、新闻报道工作。负责全县广播、电视、无线发射传输网络等建设管理工作。保障广播、电视、新媒体节目安全播出。负责广播、电视、新媒体等频率、频道、网络资源的报批、使用和管理等工作。承办县委交办的其他事项。
二、部门预算单位构成按照部门决算编报要求，纳入泾源县融媒体中心2023年度部门决算编报范围的单位共1个本级预算单位;有事业编制12人，截至目前实有在职在编人员11人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
公开部门：宁夏回族自治区泾源县融媒体中心 |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 3797569.11 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2852110.58 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 |
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二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
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三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
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四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 |
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五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
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六、其他收入 | 7 | 200000 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 260000 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 513849.17 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 125375.04 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 246234.32 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 |
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| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 |
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
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本年收入合计 | 24 | 3997569.11 | 本年支出合计 | 51 | 3997569.11 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 52 |
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年初结转和结余 | 26 | 54.56 | 年末结转和结余 | 53 | 54.56 |
总计 | 27 | 3997623.67 | 总计 | 54 | 3997623.67 |
| 收入决算表 |
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| 公开02表 |
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| 公开部门：宁夏回族自治区泾源县融媒体中心 |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3997569.11 | 3797569.11 |
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2013301 | 行政运行 | 2654110.58 | 2654110.58 |
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2013302 | 一般行政管理事务 | 198000 | 198000 |
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2070109 | 群众文化 | 60000 | 60000 |
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2070899 | 其他广播电视支出 | 200000 | 0 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 148540 | 148540 |
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2080505
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144620.46 | 144620.46 |
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2080506
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 220688.71 | 220688.71 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 84449.41 | 84449.41 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 40925.63 | 40925.63 |
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22102 | 住房公积金 | 133292 | 133292 |
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2210203 | 购房补贴 | 112942.32 | 112942.32 |
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| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
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支出决算表 |
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| 公开03表 |
公开部门：宁夏回族自治区泾源县融媒体中心 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,997,569.11 | 3,539,569.11 | 458000 |
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20133 | 宣传事务 | 2,852,110.58 | 2,654,110.58 | 198,000.00 |
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2013301 | 行政运行 | 2,654,110.58 | 2,654,110.58 |
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2070109 | 群众文化 | 60,000.00 | 0 | 60000 |
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2070899
| 其他广播电视支出 | 200,000.00 | 200,000.00 |
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20805
| 行政事业单位养老支出 | 513,849.17 | 513,849.17 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 148,540.00 | 148,540.00 |
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2080505
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144,620.46 | 144,620.46 |
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2080506
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 220,688.71 | 220,688.71 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 125,375.04 | 125,375.04 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 84,449.41 | 84,449.41 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 40,925.63 | 40,925.63 |
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22102 | 住房改革支出 | 246,234.32 | 246,234.32 |
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2210201 | 住房公积金 | 133,292.00 | 133,292.00 |
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2210203 | 购房补贴 | 112,942.32 | 112,942.32 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
公开部门：宁夏回族自治区泾源县融媒体中心 |
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| 金额单位：元 |
收 入 | 出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3797569.11 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2,852,110.58 | 2,852,110.58 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
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| 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
|
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| 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
|
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
|
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| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 60000 | 60000 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 513849.17 | 513849.17 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 125375.04 | 125375.04 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
|
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
|
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
|
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 246234.32 | 246234.32 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
|
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 |
|
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| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
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本年收入合计 | 24 | 3797569.11 | 本年支出合计 | 52 | 3797569.11 | 3797569.11 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 25 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 53 |
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一、一般公共预算财政拨款 | 26 |
|
| 54 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |
|
| 55 |
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合计 | 28 | 3797569.11 | 合计 | 56 | 3797569.11 | 3797569.11 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
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公开部门：宁夏回族自治区泾源县融媒体中心 |
| 金额单位：元 |
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项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
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合计 | 3997569.11 | 3,539,569.11 | 458,000.00 |
|
2013301 | 行政运行 | 2654110.58 | 2654110.58 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 148540 | 148540 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144,620.46 | 144,620.46 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 220,688.71 | 220,688.71 |
|
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2101102 | 事业单位医疗 | 84,449.41 | 84,449.41 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 40,925.63 | 40,925.63 |
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2210201 | 住房公积金 | 133,292.00 | 133,292.00 |
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2210203 | 购房补贴 | 112,942.32 | 112,942.32 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
公开部门：宁夏回族自治区泾源县融媒体中心 |
| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
经济分类科目编码 | 科目名称 |
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| 合计： | 3,539,569.11 |
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301 | 一、工资福利支出 | 3269209.56 |
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01 | 基本工资 | 431,477.00 |
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02 | 津贴补贴 | 1012262.32 |
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03 | 奖金 |
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04 | 其他社会保障缴费 | 6,333.98 |
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06 | 伙食补助费 |
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07 | 绩效工资 |
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08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144620.46 |
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09 | 职业年金缴费 | 220688.71 |
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|
99 | 其他工资福利支出 | 1,195,160.05 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 121,819.55 |
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01 | 办公费 | 28942.42 |
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02 | 印刷费 |
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03 | 咨询费 |
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04 | 手续费 |
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05 | 水费 |
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06 | 电费 | 35512.01 |
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07 | 邮电费 | 14979.12 |
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08 | 取暖费 |
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|
09 | 物业管理费 |
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11 | 差旅费 | 13926 |
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12 | 因公出国（境）费用 |
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13 | 维修（护）费 |
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14 | 租赁费 |
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15 | 会议费 |
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|
16 | 培训费 |
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|
17 | 公务接待费 |
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|
18 | 专用材料费 |
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24 | 被装购置费 |
|
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25 | 专用燃料费 |
|
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26 | 劳务费 | 2000 |
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27 | 委托业务费 | 15000 |
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28 | 工会经费 |
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|
29 | 福利费 |
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31 | 公务用车运行维护费 |
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|
39 | 其他交通费用 |
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40 | 税金及附加费用 |
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|
99 | 其他商品和服务支出 | 11,460.00 |
|
|
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 148540 |
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01 | 离休费 |
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02 | 退休费 | 121910 |
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03 | 退职（役）费 |
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04 | 抚恤金 |
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05 | 生活补助 | 26,630.00 |
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06 | 救济费 |
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07 | 医疗费 |
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08 | 助学金 |
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09 | 奖励金 |
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10 | 生产补贴 |
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11 | 住房公积金 |
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12 | 提租补贴 |
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13 | 购房补贴 |
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14 | 采暖补贴 |
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|
15 | 物业服务补贴 |
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|
99 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
|
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|
309 | 四、基本建设支出 | 49,900.00 |
|
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01 | 房屋建筑物购建 |
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02 | 办公设备购置 |
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|
03 | 专用设备购置 | 49,900.00 |
|
|
05 | 基础设施建设 |
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|
06 | 大型修缮 |
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|
07 | 信息网络及软件购置更新 |
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08 | 物资储备 |
|
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13 | 公务用车购置 |
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|
19 | 其他交通工具购置 |
|
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|
99 | 其他基本建设支出 |
|
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310 | 五、其他资本性支出 |
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01 | 房屋建筑物购建 |
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02 | 办公设备购置 |
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|
03 | 专用设备购置 |
|
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|
05 | 基础设施建设 |
|
|
|
06 | 大型修缮 |
|
|
|
07 | 信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
08 | 物资储备 |
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09 | 土地补偿 |
|
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10 | 安置补助 |
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11 | 地上附着物和青苗补偿 |
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|
12 | 拆迁补偿 |
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|
13 | 公务用车购置 |
|
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|
19 | 其他交通工具购置 |
|
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|
20 | 产权参股 |
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|
99 | 其他资本性支出 |
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304 | 六、对企事业单位的补贴 |
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01 | 企业政策性补贴 |
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02 | 事业单位补贴 |
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03 | 财政贴息 |
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|
99 | 其他对企事业单位的补贴 |
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307 | 七、债务利息支出 |
|
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|
01 | 国内债务付息 |
|
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|
07 | 国外债务付息 |
|
|
|
399 | 八、其他支出 |
|
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06 | |
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07 | 贷款转贷 |
|
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|
99 | 其他支出 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
公开部门：宁夏回族自治区泾源县融媒体中心 |
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| 金额单位：元 |
2021年度预算数 | 2021年度决算数 |
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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注： 2023年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
公开部门：宁夏回族自治区泾源县融媒体中心 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计3997569.11，支出总计3997569.11元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3997569.11元，其中：财政拨款收入3997569.11元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计39975659.11元，其中：基本支出3,539,569.11元，占88%；项目支出458,000.00元，占12%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计3797569.11元，支出总计3797569.11元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3,539,569.11元，占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3,539,569.11元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出2,654,110.58元，占74.9%；社会保障和就业（类）支出513849.17元，占14.5%；卫生健康支出125,375.04元，占3.5%；住房保障（类）支出246,234.32元，占7.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为39975659.11元，支出决算为39975659.11元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2023年度一般公共预算财政拨款基本支3,539,569.11元，其中：人员经费3417749.56元，公用经费121819.55元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出3,269,209.56元。
2.商品和服务支出121,819.55元。
3.对个人和家庭的补助148,540.00元。。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：没有以上事项。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。
3.公务接待费支出0元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2023年，本部门机关运行经费支出27500元。
（二）政府采购情况说明
2023年，无采购事项。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门无房屋面积，泾源县融媒体中心办公用房为其他事业单位住房。
共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
本单位2023年项目支付共计458,000.00元。
支出具体情况如下：
1.2023-2024年度取暖费支出48100元。
2.泾源县融媒体中心公务租车平台租车费支出50000元。
3.融媒体中心安全播出问题整改资金50000元。
4．泾源县融媒体中心设备采购费49900元。
5.网上超市设备采购200000元。
6、泾源县农村电影公益放映资金60000元。
第四部分名词解释
无名词解释。
