目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2024年度部门决算数据情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、部门职责

负责实施畜禽疫病的监测、预警、预报、诊断、流行病学调查、疫情报告、生物药品订购、管理及供应；畜禽屠宰检疫；畜禽产品无害化处理；兽药、饲料管理及质量检验；辖区内动物及产品检疫等工作。

二、机构设置

泾源县动物疾病预防控制中心和泾源县乡镇畜牧兽医工作站是泾源县农业农村局下属二级预算单位。泾源县动物疾病预防控制中心共核定编制数16人，实有在职人数16人，泾源县乡镇畜牧兽医工作站核定编制数28名，实有在职人数27人。

1、泾源县乡镇畜牧兽医工作站；

2、泾源县动物疾病预防控制中心；

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计14029187.69元，支出总计14029187.69元。2023年度收入总计11105028.54元，支出总计11105028.54元。与2023年相比，收入增加2924159.15元、支出增加2924159.15元，增长（下降）26.33%，主要原因：2024年新增肉牛定点屠宰奖补项目，导致农业生产发展项目支出增加2900000元。

二、收入决算总体情况说明

2024年度收入合计14029187.69元，其中：财政拨款收入14029187.69元，占100%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算总体情况说明

2024年度支出合计14029187.69元，其中：基本支出9775387.69元，占69.68%；项目支出4253800元，占30.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计14029187.69元，支出总计14029187.69元。2023年度收入总计11105028.54元，支出总计11105028.54元。与2023年相比，收入增加2924159.15元、支出增加2924159.15元，增长（下降）26.33%，主要原因：2024年新增肉牛定点屠宰奖补项目，导致农业生产发展项目支出增加2900000元。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出14029187.69元，占本年支出合计的100%。2023年度一般公共预算财政拨款支出11105028.54元。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少2924159.15元，主要原因是2024年新增肉牛定点屠宰奖补项目，导致农业生产发展项目支出增加2900000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出14029187.69元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：社会保障和就业（类）支出1366729.24元，占9.74%；农林水（类）支出11165423.59元，占79.59%；住房保障（类）支出1065069.2元，占7.59%，医疗卫生与计划生育支出431965.62元，占3.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14029187.69元，支出决算为14029187.69元，完成年初预算的100%。决算数（小于）预算数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9524619.32元，其中：人员经费9374619.32元，公用经费150000元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9,249,469.32元，预算数9,249,469.32万元，较2023年度年初预算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是***；2024年工资福利支出9,249,469.32元，较2023年决算数增加**元，增长0.66%。

2.商品和服务支出150000元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）***%，主要原因是***；2023年商品和服务支出625600元，较2023年决算数增加（减少）475600元，增长（降低）76%。

3.对个人和家庭的补助125150元，2024年预算数为125150元，较2023年度年初预算数减少0万元，增长（降低）***%，主要原因是***；2024年对个人和家庭的补0元，较2023年决算数减少0元，增长（降低）90%。

4.其他资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20000元，支出决算为20000元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算0%。2024年度“三公”经费支出决算数和预算数相等。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年增加6617.69元，增长33.08%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）100%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因：机构合并原因，将原动物卫生监督所业务合并动物疾控中心，导致业务增加，下乡次数增多，车辆出勤频率高，燃油量也相对增加，导致公务车辆运行维护费增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算20000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2024年因公出国（境）团组数***个，因公出国（境）累计人次数0人。无

2.公务用车购置及运行维护费支出20000元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出20000元，该资金为本单位年初公用经费预算支出（其中：车辆保险费6402.51元、采样车燃油费11391.49元、车辆维修费2206元）。2024年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2024年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。无

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024年，本部门机关运行经费支出20000元，比2023年13382.31增加6617.69元，增长（下降）33.08%。主要原因是：机构合并原因，将原动物卫生监督所业务合并动物疾控中心，导致业务增加，下乡次数增多，车辆出勤频率高，燃油量也相对增加，导致公务车辆运行维护费增加。

今后单位严格控制三公经费开支。

（二）政府采购情况说明

2024年，本单位采购固定资产37450元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积300平方米，（其中业务用房200平方米）共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、专业业务采样车辆1；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及预算资金422.38万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我中心今年在部门决算中增加“上级考核”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“上级考核”项目自评得分为95分。发现的主要问题：部分项目工作不规范，资料不完整，项目资金使用滞后。下一步改进措施：规范项目工作，完善项目工作资料，加快项目资金使用进度。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分名词解释

无